| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 624.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 152.83 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 19696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 19189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 19190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 19191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 564.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 31/12/2011, DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000006 | 02/01/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 255.20 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 073629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 356.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DO AUTO DE NATAL, COM ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 273.50 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 498.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS E ENFEITES UTILIZADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS DAS BANDAS MARCIAL E FANFARRA PERTENCENTE AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 389.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DENo 300 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 91.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS INTEGRANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 073661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 281.70 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 379.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 001237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 350.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DO AUTO DE NATAL, COM ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1000.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO EM VEICULO ONIBUS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA AO SESC GRAVATA COM ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 700.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 7790.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2232.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 31/12/2011, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 1050.00 | 00022009337468 | ANTONIO SERRANO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLOCACAO DE LIXO EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 072104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 3200.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000241, DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000005 | 02/01/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MYY 4212 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 650.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 31/12/2011, DE PLACAS NQE 3337, CONFORME NOTA FISCAL DE No 74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 591.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,(TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME NOTAFISCAL DE No 075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 792.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE DO RECOLHIMENTO RELATIVO AO INSS DOS TRANSPORTADORES DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 12.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No40088-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS E APLICACOES FINANCEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CREDITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS E APLICACOES FINANCEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CREDITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 338.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 13435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 704.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COMO PREFEITO SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL 006378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2012 | 29332.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2012 | 1200.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO FOSSAO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 1800.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARREDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2012 | 800.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA PARA VISITA AO SESC GRAVATA, COM ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2012 | 550.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 180.00 | 00009769147435 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA LOCALIDADE DE MATA DE ESTREITO, DURANTE O6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 1350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTENCENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL E DA LOCALIDADE E AGROVILA DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL No 001419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 897.60 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N] 0008/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 2962.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E RECARGA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 220.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 01745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 980.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DE MALHA SINTETICA MASCULINAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ESTRELA DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 560.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DE ALGODAO FEMININAS E MASCULINAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A AUTO DE NATAL APRESENTADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 160.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 01740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00002545616400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOJ 0198, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS LOCALIDADES DE CACHOEIRA A ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NO VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MOL 7370, DESTINADO A ATERRAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CONTENTO AO SITIO CUITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 550.00 | 00004018959478 | SEVERINO AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19736, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00002759307425 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, EFETUADAS NA MAQUINA PATROL 120B - MODELO CATERPILA, TOTALIZANDO DOZE HORAS MAQUINAS AO PRECO DE R$ 100,00 A HORA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 0.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 11687.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO A ANOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 101.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 540.00 | 05925167000187 | RINALDO LEOBINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000064 | 11/01/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000065 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 4211.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2012 | 3780.00 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 1298.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBASPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 1995.84 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGW 1251 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 1498.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 699.60 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE MERCADOR PARA CAPIM ACU EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 2897.84 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 856.69 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DOS ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 1300.20 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE MEREREBA, CABLOCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 2002.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 0678 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 2400.64 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3594 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 700.48 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNR 1993 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011-PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2012 | 1504.80 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E MANHA DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826- DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2012 | 898.04 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA DE FAZENDA SANTA LUCIA , QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2012 | 1199.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN 1074 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2012 | 1051.60 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2012 | 1573.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SANTA LUCIA, AGROVILA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 1337 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2012 | 900.90 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMN 6737 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 E ADITIVO 01/2011 DO CONTRATO 0025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 3055 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7410-1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2012 | 5125.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2012 | 756.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE No 41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2012 | 6960.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE No 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2012 | 3300.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS LITERARIOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE No 105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2012 | 1145.31 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2012 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE , DE CANAFISTINHA PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2012 | 1598.08 | 00007278314453 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO MANHA DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2012 | 3197.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0005/2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2012 | 4084.08 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NOS TURNOS TARDE E NOITE , DE SANTA LUCIA , AGROVILA DATAINHA E JUNCO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2012 | 1801.80 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO MANHA , DE FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 13735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2012 | 738.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2012 | 410.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2012 | 1680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, COFORME NOTA FISCAL DE No 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2012 | 797.80 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO POR EMISSAO DE GUIAS DE PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2012 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2012 | 946.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2012 | 19.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MeS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2012 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2012 | 119.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2012 | 1050.00 | 00001724781464 | JOACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DE JOSE ROSAS E SANTA TEREZINHA SO DISTRITO DE PITOMBAS E OLIVINA CARNEIRO EM MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A16/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000111 | 13/01/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2012 | 2024.01 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NOS TURNOS MANHA E NOITE , DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00005/2011 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2012 | 950.00 | 00017692482420 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA CARRETA COM REBOQUE PARA TRANSPORTAR 16.000 PAVER 20X10X04 NATURAL (BLOCOS PARA CALCAMENTO), TOTALIZANDO 24.000 TONELADAS, PARA COLOCACAO NA AV. MANOELRIBEIRO FRANCO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA GPZ 9250, E REBOQUE DE PLACA BTT 4746, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2012 | 6722.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS FLEX DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 894 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2012 | 1899.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 385 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2012 | 3050.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2012 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2012 | 2085.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 358 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 112.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA IDOSOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2012 | 324.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO ARACAGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2012 | 2123.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2012 | 13206.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2012 | 7249.66 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2012 | 660.75 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEWRVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS , RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDA VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19914 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2012 | 3604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2012 | 510.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR E TAUMATA , DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2012 | 900.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2012 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A31/12/2011, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2012 | 139.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2012 | 270.00 | 00075255545449 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE CUITE DE MENINO DE DEUS, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2012 | 7942.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000137 | 18/01/2012 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 19801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2012 | 400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2012 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2011 NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 19817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2012 | 170.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO ( LOCACAO ) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, E NOTA FISCAL DE No 9163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10803-0 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE PROJOVEM E ADULTOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2012 | 847.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 0.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 2432.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DARF, RELATIVO A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 56.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DARF, RELATIVO A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 62.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DARF, RELATIVO A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 93.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DARF, RELATIVO A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000173 | 20/01/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 2472.79 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE No 0005/2011, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866 - COMPLEMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 10000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA AVELOZ, NO DIA 10/12/2011, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PRACA CENTRAL (MACKRINA MAROJA) NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 2196.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 2900.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOG 4536, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2011 A 30/12/2011, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 1055.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS E INAUGURACOES REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2012 | 20000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ILUMINACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO OPERADOR, PRA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2012 | 3221.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 9286.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2012 | 3944.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2012 | 13638.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2012 | 7229.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2012 | 1120.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 00008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 009537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2012 | 246.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 1556.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 7044.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 6959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2012 | 7044.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 6959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2012 | 8881.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE DEBITO COM PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2012 | 484.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 2800.00 | 00055458327420 | GEANE DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 510.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 19971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2012 | 1110.00 | 00054833400430 | SEVERINO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADE DE BONITA E CAPIM ACU, DURANTE O PERIODO DE 37 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2012 | 56616.03 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1o MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE PRO-INFANCIA TIPO - B , NO MUNICIPIO DSE ARACAGI - PB. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0000192 | 30/01/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000187 | 30/01/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 500.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE URNA POPULAR COMPLETA DESTINADA A FALECIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 0.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 14254.65 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 11687.84 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 2500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 880.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 19137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 67311.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 12842.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 300.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE SETE QUEBRA-MOLAS, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 562.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO A ANOS ANTERIORES, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 18171.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM INSS, RELATIVO A ANOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - 24a PRESTACAO PARCELAMENTO ESPECIAL 11.960/2009 1,2% ( 240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 2432.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO A ANOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 4542.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM INSS, RELATIVO A ANOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - 24a PRESTACAO PARCELAMENTO ESPECIAL 11.960/2009 0,3% ( 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 5866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 2732.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 4940.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 583.37 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 4044.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 684.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 960.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A DIA DE LAZER PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI COM DIREITO A BANHO DE PISCINA E REFEICAO PARA 80 ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 500.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL DESTINADO A EVENTO NATALINO PARA IDOSAS E AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANCAS ATE SEIS ANOS DE IDADE - SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE No 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 684.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES, DESTINADO A IDOSAS E AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CRIANCAS ATE SEIS ANOS DE IDADE - SCFV - TOTALIZANDO 60 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL No 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 5904.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 5286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 5882.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 280.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 483.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 14529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 4566.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 11670.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 640.00 | 00007587400770 | ANA CRISTINA GOMES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO , REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 20060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000238 | 31/01/2012 | 174000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ARTISTICOS DESTINADOS A COMEMORACAO DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 19015.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 13462.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 9818.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 152901.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 20021.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 17076.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 303391.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 26640.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 3069.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 432.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DAS CRCHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 073643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0000283 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000094/2011 REFERENTE A AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 160.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRCHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 234.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 01738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG ( GLP ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 732.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 1650.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 1000.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA PARA VISITA AO SESC GRAVATA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001004 COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0000297 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 19148, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000299 | 01/02/2012 | 66607.99 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 7980.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO E PARA AMPLIACAO DE SINAL DA TV GLOBO E TV CORREIO E REVISAO GERAL DE DEMAIS TRANSMISSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000273 | 01/02/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT 4694 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG (GLP) DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000298 | 01/02/2012 | 32100.00 | 14678513000160 | MARCONES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM ILUMINACAO GERADOR E BANHEIRO QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1826 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 120.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO ARACAGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No20149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 140.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI , CONFORME NOTA FISCAL DE No 1299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG ( GLP ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00001830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000274 | 01/02/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MYY 4212, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009635908474 | JOSE ALISON BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO PALCO TERRA, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO, SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 160.00 | 00076049965404 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAL E PINTURA DE MEIO - FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 600.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DSOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 600.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 1500.00 | 10390614000180 | MARIA ELISANGELA FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000824 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 1740.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 481 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 12825.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 95 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORAS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No0000325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 120.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO M.DE FIGUEIREDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM CAD, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2012 | 630.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 01734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2012 | 156.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2012 | 160.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2012 | 208.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2012 | 208.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRCHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2012 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA MOA 2543,PARA REALIZACAO DE VIAGENS , DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2012 | 448.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2012 | 2042.04 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2012 | 752.40 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE LAGOA DO CAJU, BARRA DA ESPINGARDA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2012 | 349.80 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2012 | 350.24 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2012 | 1001.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000333 | 03/02/2012 | 1448.92 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2012 | 1200.32 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000335 | 03/02/2012 | 799.04 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000336 | 03/02/2012 | 650.10 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000337 | 03/02/2012 | 900.90 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2012 | 1001.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, MERCADOR, VIOLETA DURANTE O PERIODO DE DEZESETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000340 | 03/02/2012 | 19763.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 21/01/2012 DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 79 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2012 | 3600.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERRVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADE NO PREPARO DE 300 REFEICOES , DESTINADAS A CONFERENCIA DURANTE A FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2012 A 27 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios, debitado na conta no 8.297-x, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2012 | 150.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE CONVIDADA A PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2012 | 56.76 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2012 | 98.40 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2012 | 300.00 | 00097805890404 | LUIS ANTONIO GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COBERTURA POR DIVULGACAO NA EMPRENSA DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO PADROEIRO MUNICIPAL, COMEMORADO NESTE MUNICIPIO DE 20/01/2012 A 22/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000317 | 03/02/2012 | 2300.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2012 | 1090.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO, FEVEREIRO, E PARTE DE MARCO DE 2012 (195,50) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2012 | 4980.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000321 | 03/02/2012 | 1715.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8723, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2012 | 474.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE (JOSE VICENTE DA SILVA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA E DECORACOES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DENo 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2012 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2012 | 1304.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA 1/2CV TRIFASICA E CHAVE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3637, DESTINADA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2012 | 720.00 | 00075956012749 | JOSE COSMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR E TAUMATA. DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2012 | 2930.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 20, RELATIVO A 3o MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2012 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2012 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL AS QUINTAS FEIRAS DAS 18 AS 18:30 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 9568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2012 | 1300.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE METRALHA PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CHA DO MASCATE A GRAVATA DE PIABAS, EFETUADAS NO VEICULODE PLACA KGP 1062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2012 | 320.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E DE CONSERVACAO E VIGILANCIA DAS CASAS A SEREM ENTREGUES PELA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIACARNEIRO DE MENEZES, DURANTE O PERIODO DE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2012 | 330.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE BUEIRA DA ESTRADA VICINAL NA REGIAO DO SITIO CUITE DE MENINO DEUS, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2012 | 740.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONCERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2012 | 1549.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 412 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2012 | 129.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2012 | 300.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TOALHAS DE MESA, ARRANJOS E SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE AMBIENTE, NA CONFERENCIA DURANTE A FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2012 A 27 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2012 | 3000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERRVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADE NO PREPARO DE 600 COFFEE BREAK( MANHA E TARDE ), DESTINADOS A CONFERENCIA DURANTE A FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2012 A 27 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADE NA LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE A CONFERENCIA DURANTE A FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2011, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2012 A 27 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2012 | 1947.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios, debitado na conta no 10.803-0, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2012 | 1100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS, PERTENCENTE DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DE PIABAS E DA LOCALIDADE E AGROVILA DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL No 1430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2012 | 120.00 | 00005115206463 | JOAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE GONCALINHO, DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2012 | 630.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006971, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2012 | 5940.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE 18 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO ( PADROEIRO DA CIDADE ) DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2012 | 613.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 15159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000378 | 09/02/2012 | 1740.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS MOF 4271, KFM 0858, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2012 | 400.00 | 00009527629438 | FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2012 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000375 | 09/02/2012 | 6663.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 19/12/2011 A 31/12/2011 DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL No 84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000377 | 09/02/2012 | 1740.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYY 4212, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000376 | 09/02/2012 | 1820.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO) DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 900.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL No 19789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 320.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE No 19810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2012 | 9475.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao INSS descontados na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2012 | 800.00 | 00010052914461 | DANIEL AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E PINTURAS DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2012 | 800.00 | 00070102555478 | WERICON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E PINTURAS DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 375.00 | 00010254222447 | LEANDRO TORRES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS EM MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 375.00 | 00008137564721 | JUAREZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS EM MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 375.00 | 00077231880720 | JOSE FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS EM MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 375.00 | 00040265846749 | LUIZ JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS EM MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CARTA CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 830.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 19811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000402 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2012 | 7600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MOBILIZACAO E DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS E TECNICOS, VISITA TECNICA DO GEOLOGO PARA LOCACAO DE DUAS PERFURACOES DE POCOS TUBULARES, RELATORIOS DAS ANALISES FISICO-QUIMICASE BACTERIOLOGICOS, TESTE DE VAZAO, CIMENTACAO DOS DOIS POCOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME NOTA FISCAL No 004219 (NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS E VIOLETA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000408 | 10/02/2012 | 809.90 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA, DE SITIO CACHOEIRA, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000409 | 10/02/2012 | 449.02 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA , DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 786.50 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA DE SANTA LUCIA, AGROVILA DA TAINHA, JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000411 | 10/02/2012 | 525.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO NOITE, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000412 | 10/02/2012 | 749.10 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2012 | 450.45 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE RIACHAO DE CIMA PARA MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN 6737, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 997.92 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KGW 1251, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2012 | 649.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000416 | 10/02/2012 | 598.95 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000417 | 10/02/2012 | 599.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 1074, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 2336.82 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 3403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 191 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 1550.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000421 | 10/02/2012 | 23067.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000434 | 10/02/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO SHOW WALDEMIR DOS TECLADOS, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DE MULUNGUZINHO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2012 | 7618.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA CONTRA CHEQUES NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2012 | 293.85 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 1950.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 930.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 1950.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 , NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2012 | 1635.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 1635.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALDE No 19153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2012 | 1635.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DENo 19154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 50000.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2012 | 11636.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 10867.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 9528.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2012 | 5287.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 18633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000435 | 10/02/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2012 | 2520.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 2000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORMENOTA FISCAL DE No 19808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000436 | 10/02/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000442 | 13/02/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2012 | 550.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS CAMAROTES E PALCO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, COMEMORADO NOS DIAS 20,21,22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2012 | 210.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 07 FAIXAS DESTINADAS A COLOCACAO EM VIAS PUBLICAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, COMEMORADAS NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 18755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2012 | 300.00 | 00009510232416 | SEVERINA CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA UTILIZACAO DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2012 | 720.00 | 00001967663467 | RAIMUNDA GONCALVES ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES ACOMPANHAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2012 | 200.00 | 00001038428700 | MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO GINASIO ESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2012 | 220.00 | 00000127731407 | PEDRO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO GINASIO ESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0000453 | 13/02/2012 | 2600.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 000094/2011 REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2012 | 6600.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2012 | 2600.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADEDO SITIO VIOLETA ( COLEGIO VANILDO MAROJA )EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS , CANAFISTULA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCI , LAGOA DAS VELHAS, DURANTE OS MESES E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO,GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2012 | 3200.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULAE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2012 | 1000.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQK 9846 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2012 | 1096.26 | 00070900671491 | SEVERINA MADALENA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO VAM DE PLACA GRK 5130 DURANTE O M|ES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2012 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG (GLP) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0001821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A DOMINGO EM HORARIO INTEGRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2012 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2012 | 1512.00 | 00001967663467 | RAIMUNDA GONCALVES ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 189 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00080631860444 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTA DOS PARA ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO , PEQUENOS REPAROS , CAPINAGEM, REMOCAO DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ROSAS E SANTA TEREZINHA DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2012 | 2047.76 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU EPITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 15/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2012 | 210.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981, SERIE 517634, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2012 | 550.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO SANTA LUCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2012 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2012 | 120.00 | 00021861668449 | ARIOSVALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CHAVES DE ILUMINACAO PUBLICA COM BOBINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2012 | 768.00 | 00001967663467 | RAIMUNDA GONCALVES ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 96 REFEICOES ACOMPANHAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2012 | 500.00 | 00006856136404 | JOSE ENOQUE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS, CANAFISTULA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2012 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2012 | 210.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2012 | 3200.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NO VEICULO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MOL 7370, DESTINADO A ATERRAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CONTENTO AO SITIO MONDE, CANAFISTINHA E CIPOAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU 1100 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2012 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2012 | 6630.22 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGENS DIVERSAS, COM GRAVACAO EM DVD, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL No 18795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2012 | 750.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAMAROTE DA PREFEITURA NA TRADICIONAL FESTA SAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NOTA FISCAL No 18798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2012 | 2400.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA SEGURANCA COM EFETIVO DE 60 HOMENS (PARA MANUTENCAO DA ORDEM), AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) POR SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS COMEMORATIVAS AO PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 18747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2012 | 3600.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MONTAGEM DE SEGURANCA COM EFETIVO DE 90 HOMENS PARA MANUTENCAO DE ORDEM, AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ENTRADA PARA MANUTENCAO DE ALESSANDRA EMIDIO PEREIRA CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL (MEDIDA PROTETIVA No 1202012000326-0 DE 07 DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2012 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 23/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2012 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUISTACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 22/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2012 | 19.87 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELEFONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 25/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2012 | 28.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2012 | 567.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2012 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 COM VENCIMENTO EM 22/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2012 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2012 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONRA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0000478 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000094/2011 REFERENTE A AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2012 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2012 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK 9846, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADEDO SITIO VIOLETA ( COLEGIO VANILDO MAROJA )EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2012 | 6.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA No 5.109-8, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2012 | 4000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A RECONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2012 | 765.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE PARTE DA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO, DURANTE O PERIODO DE VINTE E CINCO DIAS E MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2012 | 900.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2012 | 2900.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH 6209 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RECONSTRUCAO DA CABICEIRA E LASTRO DA PONTE PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2012 | 700.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, TOTALIZANDO 100 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2012 | 150.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RECONSTRUCAO DA CABICEIRA E LASTRO DA PONTE PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2012 | 200.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MMZ 6158, A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2012 | 0.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.128-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2012 | 280.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No18995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2012 | 900.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2012 | 96.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000507 | 16/02/2012 | 7375.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 250 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0000508 | 16/02/2012 | 20685.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS ESCOLARES INJETADAS PRANCHETA MEL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2012 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 15535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2012 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2012 | 600.00 | 00004224640406 | MÔNICA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL JOSE ALVES DE SOUZA. DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA A ESTACAO CIENCIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIH 2932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000526 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MUNICIPAL CUITE DE MENINO JESUS E MARIA DAS DORES B. DA SILVA, RESPECTIVAMENTE DAS LOCALIDADES DE CUITE DE MENINO JESUS E CACHOEIRA, AMBAS NESTE MUNICIPIO, A ESTACAO CIENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2012 | 210.00 | 00067505678434 | JOSE SEVERINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DO SISTEMA DE NERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL JOAO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0000538 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM COM ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CUITE DE MENINO DEUS E MARIA DAS DORES B.DA SILVA, RESPECTIVAMENTE DAS LOCALIDADES DECUITE DE MENINO JESUS E CACHOEIRA, AMBAS NESTE MUNICIPIO A ESTACAO CIENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, CONFORME NOTA FISCAL No 19026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000539 | 17/02/2012 | 106770.12 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2012 | 818.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2012 | 220.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2012 | 750.00 | 00008268921404 | VALDEMI DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATOEM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE ARACAGI A LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2012 | 750.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2012 | 750.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2012 | 180.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DA BONITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 180.00 | 00044207514791 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL , DURANTE O CORTE DE ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DO MONDE, OLHO DïAGUA E MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2012 | 150.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE MEREREBA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2012 | 120.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CUITE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2012 | 210.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2012 | 180.00 | 00011552652467 | WELLINGTON DE OMISSIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE MERCADOE DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2012 | 250.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ,NO CONCERTO DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR AZUL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 19019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2012 | 150.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2012 | 350.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, MASCATE , PITOMBAS E MARMARAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2012 | 210.00 | 00007141958479 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2012 | 210.00 | 00001297420403 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2012 | 400.00 | 00009559841491 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS COM METRALHAS, PARA COLOCACAO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PITOMBAS E MARMARAU, EFETUADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYQ 7598 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00004081194467 | HUMBERTO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA OFH 0700, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2012 | 180.00 | 00067505538420 | JOSE JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2012 | 360.00 | 00002231480409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE METRALHA E ENTULHOS DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2012 | 300.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO PROXIMOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000542 | 20/02/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00060147172420 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO, DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA DA ORQUESTRA DE FREVO PARA ABRILHANTAR O BLOCO ACAO FOLIA NO DIA 16/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO, DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA DA ORQUESTRA DE FREVO PARA ABRILHANTAR O BLOCO ACAO FOLIA NO DIA 18/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000548 | 22/02/2012 | 1500.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , EM TRES VIAGENS CULTURAIS A ESTACAO CIENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2012 | 2500.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , EM CINCO VIAGENS CULTURAIS A ESTACAO CIENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2012 | 2248.40 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TURNO MANHA E TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2011, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 0866 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000551 | 22/02/2012 | 10724.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 16/02/2012, DE PLACAS MOM 4543,MOI 2234, MNE 6430, HVI4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2012 | 265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ( CAMPEONATO DE FUTSAL) DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2012 | 2615.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2012 | 210.00 | 00007125894739 | JEAN CARLOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE SETE FAIXAS DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2012 | 180.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2012 | 420.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA ( WWW.JAPB.COM.BR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2012 | 10485.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2012 | 329.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 15650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2012 | 149.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 1.114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2012 | 420.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2012 | 420.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2012 | 220.00 | 00003039470477 | SEBASTIAO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVIUCOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2012 | 200.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADDE DURANTE O PERIODO DE CINCO DIAS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS DA RUA PEDRA DO BOI, DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2012 | 1250.00 | 00023780649420 | SEVERINA PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E COLOCACAO DE METRALHAS E ATERROS EM 25 VIAGENS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA MATA DE SAO VICENTE DANIFICADA POR FORTES CHUVAS,CONFORME NOTA FISCAL DE No 19031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2012 | 150.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS DA RUA PEDRA DO BOI DURANTE O PERIODO DE CINCO DIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2012 | 41384.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2012 | 41997.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2012 | 500.00 | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA DE AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2012 | 500.00 | 00080632483415 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA DE AUTORIDADES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 20,21 E 22/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2012 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2012 | 450.00 | 00004573645489 | MESSIAS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OLIVIO MAROJA, EM VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2012 | 4200.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE GFIP, GPS, LIVRO CAIXA E TODOS DE SERVICOS INERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2012 | 3000.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE FIAT ESTRADA, CARROCERIA ABERTA DE PLACA KIV 4641, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2012 | 3200.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA DE PLACA HPN 6515, DURANTE OS MESE DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2012 | 450.00 | 00087341590459 | JOAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS DO SITIO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 19062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2012 | 210.00 | 00002343510474 | RONALDO ADRIANO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL DE CACHOEIRAS , DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000575 | 25/02/2012 | 35015.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS BRANCAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.044 PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 210.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE VINTE E UMA MESAS ( BIROT) DE PROFESSORES DANIFICADAS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 370.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 01 BANNER ( CRECHE MODELO ) AO PRECO DE R$ 250,00 E UMA LONA FRONT PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL AO PRECO DE R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2012 | 1360.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2012 | 2330.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM TOLDO DE POLICARBONATO MEDINDO3,00X4,00MT2 AO PRECO DE R$ 2.000,00 E 12 METROS QUADRADOS DE FORROS EM PVC AO PRECO UNITARIO DE R$ 27,50, TOTALIZANDO330,00, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 3494.29 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 50.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX COM AR PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2012 | 240.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 250.00 | 00075256304453 | EDSON MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, E FERRAMENTAS PARA MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TANANDUBA, DURANTE O PERIODO DE 02 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 180.00 | 00087342073415 | ALUISIO JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MATA DO ESTREITO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 160.00 | 00008956436428 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA A LOGOA DO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 69515.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 12842.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL AS QUINTAS FEIRAS DAS 18 AS 18:30 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0009569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 684.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 4044.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000630 | 29/02/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MYY 4212- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 2732.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 4697.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 20, RELATIVO A 4o MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 5866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 14291.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 11765.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO A ANOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 587.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS COM PASEP, RELATIVO A ANOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 1.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.128-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 4566.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 12821.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 239.00 | 00095349448404 | JOSEFA FABRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 17 TUNICAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00 E 05 JAQUETAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 7,00 DESTINADOS AO ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 216.00 | 00095349448404 | JOSEFA FABRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 12 VESTIDOS AO PRECO UN ITARIO DE R$ 18,00, PARA APRESENTACAO DURANTE O ALTO DE NATAL APRESENTADO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 6439.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 5286.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 3066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 600.00 | 00009550947475 | GIVANILSON ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO PIABAS , DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 26640.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 20509.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 17076.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 20021.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 13462.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 9818.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 307591.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 152806.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 670.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios, debitado na conta no 8.297-x, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 750.00 | 00002499183403 | VALDEIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 1662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000654 | 01/03/2012 | 9334.75 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 18/02/2012 A 29/02/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2012 | 400.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DA XEROX VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000651 | 01/03/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPT 4694, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2012 | 320.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A IDOSOS, DURANTE REUNIOES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2012 | 294.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A GESTANTES, DURANTE REUNIOES NO PERIODO DE 01/12/2011 A 29/02/2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2012 | 80.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 1402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2012 | 110.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS ( FRESCOS ) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 010669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2012 | 224.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2012 | 217.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AOS ALUNOS DO PETI( COLONIA DE FERIAS - VOLTA AS AULAS ), CONFORME NOTA FISCAL DENo 109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2012 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 15911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2012 | 7700.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA AS BANDAS CHEIRO DE MENINA E VICENTY NERY, PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2012 | 336.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS AOS SEGURANCAS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2012 | 950.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 006443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) CONFORME NOTA FISCAL DE No 10068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000671 | 01/03/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2012 | 43413.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MeS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 6739.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2012 | 800.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK, DESTINADO A IMPLANTACAO DE POSTES DE ILUMINACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2012 | 787.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADO AOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2012 | 2300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 00000070, POR VULCANIZACAO DE PNEUS PARA OS TRATORES AGRALE VERMELHO E FORD AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 2184.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA EM POCOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003754 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000682 | 02/03/2012 | 7192.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL No 88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000683 | 02/03/2012 | 7192.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 00088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2012 | 1830.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENTIVA EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000684 | 02/03/2012 | 2221.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000685 | 02/03/2012 | 9975.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000686 | 02/03/2012 | 260.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000687 | 02/03/2012 | 3097.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000688 | 02/03/2012 | 2066.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2012 | 543.00 | 06069250000164 | JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 881 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2012 | 543.00 | 06069250000164 | JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 882 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000692 | 05/03/2012 | 44771.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000.000.814-PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 001663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2012 | 543.00 | 06069250000164 | JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 883, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2012 | 540.00 | 00028162960406 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA AGROVILA DA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2012 | 540.00 | 00037273754420 | MARCOS ANTONIO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA AGROVILA DA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2012 | 4200.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA PASSAGEM DE AGUA E ATERRAMENTO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO PACHECO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME NOTAFISCAL DE No 19174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2012 | 400.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK, DESTINADO A IMPLANTACAO DE POSTES DE ILUMINACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 7022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000704 | 06/03/2012 | 1711.85 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYY 4212, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N]92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000702 | 06/03/2012 | 1935.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO) DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2012 | 750.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 16004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000705 | 06/03/2012 | 1530.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA MOF 0858, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2012 | 365.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS CONVIDADOS A PARTICIPAREM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL - EDICAO 2012 - NO CAMAROTE DEDICADO AS AUTORIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE No 011893 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2012 | 6.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000703 | 06/03/2012 | 1709.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2012 | 1239.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR CONTRA CHEQUES PAGAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000709 | 07/03/2012 | 4435.30 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1604 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000710 | 07/03/2012 | 4852.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1603 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2012 | 280.00 | 00002625678496 | VINICIO KLEBER ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 2947, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA LOCXALIDADE DE MULUNGUZINHO, MERCADOR, VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000723 | 07/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012,NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2012 | 440.00 | 10838728000140 | SANDRA PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS DESTINADAS A ACAO CIDADANIA PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO APARELHO PULA-PULA, DUAS CAMAS ELASTICAS, UM BALAO INFLAVEL, MAQUINA DE ALGODAO-DOCE E MAQUINA DE SORVETE, DURANTE O EVENTO DE ACAO E CIDADANIA PARA TODOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2012 | 800.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESTINADO AO EVENTO ACAO CIDADANIA PARA TODOS NO DIA 07/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2012 | 360.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO PREDIO PARA INSTALACAO DO PROGRAMA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2012 | 200.00 | 00073937010491 | ABREU BESERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA ORDEM DURANTE OS DIAS DEDICADOS A ACAO E CIDADANIA PARA TODOS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2012 | 350.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO PARA INSTALACAO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000721 | 07/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2012 | 3447.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITH COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIGITACAO E GERACAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO DOS ANOS DE 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, CONFORME NOTA FISCAL DE No 127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000722 | 07/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, NA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0000717 | 07/03/2012 | 15783.95 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1601 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2012 | 492.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 12288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No2305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2012 | 300.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN - NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 012295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2304 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2012 | 1535.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2012 | 1209.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2012 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2012 | 33.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2302 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2012 | 2079.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2012 | 62629.42 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 2o MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REALIZADOS NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE PRO-INFANCIA TIPO - B , NO MUNICIPIO DSE ARACAGI - PB. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0000741 | 08/03/2012 | 13790.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 602 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2012 | 960.00 | 00080631460420 | JOAO RAFAEL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BRACAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, EM SERVICOS DE ALVENARIA DURANTE O PERIDO DE 32 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2012 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2012 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA MOA 2543,PARA REALIZACAO DE VIAGENS , DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0000764 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 19293, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000766 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A DOMINGO EM HORARIO INTEGRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2012 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA NQK 9846 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2012 | 137.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000765 | 09/03/2012 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2012 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DENo 20110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2012 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003822516449 | ALUIZIO SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2012 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 , NO MES JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 20111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 19244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2012 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 19301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2012 | 450.00 | 00008268921404 | VALDEMI DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE ARACAGI A LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2012 | 450.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS DE ARACAGI A LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2012 | 600.00 | 00008900150405 | RANIEL MATIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2012 | 780.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2012 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2012 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 20086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000772 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPS 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 19242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000784 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000785 | 09/03/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTOMADPA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2012 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2012 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 ( DOIS MIL ) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2012 | 57988.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESCONTO DE INSS NA CONTA 400882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2012 | 0.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2012 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 02/01/2012 A 29/02/2012 NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2012 | 770.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 16756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2012 | 1445.51 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2012 | 2568.03 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 18634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2012 | 10239.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2012 | 3852.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2012 | 17640.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2012 | 3601.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2012 | 186.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2012 | 1798.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2012 | 76.17 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2012 | 37.35 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2012 | 114.99 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2012 | 56.76 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2012 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2012 | 71.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2012 | 147.34 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2012 | 106.39 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PROJOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2012 | 481.48 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PRO-JOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO ARACAGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 19300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2012 | 76.17 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PRO-JOVEM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2012 | 400.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULS No 19284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2012 | 200.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS ( FRESCOS ) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 010678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2012 | 836.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA CONTRA- CHEQUES NO MES DE MARCO DE 2012 DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000825 | 13/03/2012 | 8200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE No 018022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2012 | 305.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONCERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2012 | 6181.96 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2012 | 150.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ASSESSIBILIDADE EM CALCADAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2012 | 584.63 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2012 | 2000.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DIGITALIZADA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2012 | 1150.00 | 00053353463704 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNS 8589, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2012 | 1400.00 | 35565886000103 | L MELO ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PURIFICADOR ULFER COMPACT GEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2012 | 525.00 | 00007951721417 | KALIANDRA GOMES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 07/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2012 | 430.00 | 00008214739489 | MERCIA MARIA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO LIMPEZA DE PELE E MANICURE DURANTE A REALIZACAO DO DIA DA ACAO E CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2012 | 430.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO CORTE DE CABELO E ESCOVA, DURANTE A REALIZACAO DO DIA DE ACAO E CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2012 | 2080.00 | 00001967663467 | RAIMUNDA GONCALVES ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 189 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU 1100 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2012 | 1400.00 | 35565886000103 | L MELO ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 88 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0000870 | 14/03/2012 | 43600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade na confeccao de 4.000 cadernos espiral 10 materias com 150 folhas e capa padronizada e valor unitario de R$ 10,90, conforme nota fiscal de no 0000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2012 | 370.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS REALIZADAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MUF 9335, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00054833400430 | SEVERINO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM DO PATIO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE CUITE E CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE TRINTA E CINCO DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2012 | 210.00 | 00009080450421 | JEFERSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DE BOI, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2012 | 180.00 | 00010802613462 | LEOMIR GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCALDE No 18093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2012 | 210.00 | 00000127694447 | EDILSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCALDE No 18094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2012 | 150.00 | 00010072232439 | SAMIR FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No18095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2012 | 240.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CONTENTO, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2012 | 180.00 | 00004414571421 | EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2012 | 180.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2012 | 240.00 | 00067507441415 | ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2012 | 150.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE TAUMATA, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2012 | 150.00 | 00054833337487 | LUIZ SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2012 | 180.00 | 00002792409452 | MAURO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2012 | 180.00 | 00028297105415 | LUIZ SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE PACHECO, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2012 | 210.00 | 00062389939449 | AGENOR MISAEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCALDE No 18104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2012 | 240.00 | 00075256819453 | JOAO BELCHIOR SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No18105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2012 | 150.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2012 | 150.00 | 00004588461478 | MARINALDO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2012 | 210.00 | 00075780410704 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2012 | 2100.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE VIOLETA AO SITIO TAUMATA, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSONCOM ECLIPE 4292, TOTALIZANDO TRINTA HORAS MAQUINAS TRABALHADAS AO CUSTO DE R$ 70,00 POR HORA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2012 | 570.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2012 | 550.00 | 00075255871400 | JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE RIACHAO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2012 | 210.00 | 00002331924414 | MARINALDO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DE CANAFISTULA E PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2012 | 240.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE TAUMATA, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL No 18124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2012 | 750.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2012 | 750.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2012 | 750.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2012 | 180.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2012 | 2025.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (NOVO) EM PEDRA GRANITICA, ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADO DECIMENTO E AREIA NA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 02/03/2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2012 | 600.00 | 10390614000180 | MARIA ELISANGELA FERNANDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000865 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000871 | 15/03/2012 | 5001.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2012 | 4385.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 437 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2012 | 3502.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR 6423 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 439 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2012 | 4094.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 438 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2012 | 1976.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000885 | 16/03/2012 | 87433.37 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quinta medicao dos servicos executados na tomada de precos 00001/2011, que objetiva a execucao dos servicos de construcao de uma creche pro-infancia tipo B, conforme nota fiscal de no 27 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2012 | 2840.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2012 | 350.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2012 | 330.00 | 00070063142406 | HUMBERTO SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS CONFORME NOTA FISCAL No 19003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2012 | 780.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE/CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS, CONFORME NOTA FISCALDE No 19004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2012 | 810.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CUITE/CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS, CONFORME NOTA FISCALDE No 19005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2012 | 350.00 | 00010690150407 | DIEGO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE MONDE E MACUJA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2012 | 2913.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2012 | 4407.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2012 | 500.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 2234, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2012 | 432.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2012 | 670.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000893 | 19/03/2012 | 3135.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES - CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000894 | 19/03/2012 | 1361.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.406 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000888 | 19/03/2012 | 462.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000889 | 19/03/2012 | 521.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000890 | 19/03/2012 | 2093.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000891 | 19/03/2012 | 2148.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2012 | 95.25 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2012 | 550.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000897 | 19/03/2012 | 1038.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2012 | 180.00 | 00072682086420 | FERNANDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DENo 19018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2012 | 3.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000906 | 20/03/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2012 | 4716.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2012 | 4994.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2012 | 742.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2012 | 3075.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000908 | 21/03/2012 | 12924.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 17/03/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2012 | 227.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 17325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios realizados no periodo referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2012 | 2000.00 | 14979856000165 | SERVITEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2012 | 1353.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.084 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2012 | 699.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2012 | 1800.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS LOCALIDADES DE MEREREBA A RIACHO GRANDE, NUM TOTAL DE DEZOITO CARRADAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2012 | 2329.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de boleto bancario de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2012 | 200.00 | 00002267201445 | OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO DIA DO MOVIMENTO DE CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2012 | 1600.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA DE PLACA HPN 6515, DURANTE O FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2012 | 1200.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2012 | 600.00 | 00027409007168 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DAS VELHAS E PIABAS, NA REMOCAO DE MATO E ENTULHOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2012 | 5752.50 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 195 CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2012 | 5620.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 700MM DESTINADOS AO ESCOAMENTO DE AGUAS FLUVIAIS SOB A AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2012 | 300.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PACHECO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2012 | 600.00 | 00010895642441 | JOSEILSON IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2012 | 600.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2012 | 600.00 | 00004840643474 | PEDRO ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2012 | 180.00 | 00054832942468 | ANTONIO JOSE DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHAO, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2012 | 400.00 | 00007772393458 | ANDERSON BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRA DA ESPINGARDA A CAETANO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0000929 | 23/03/2012 | 18700.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DE TERREPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E NOTA FISCAL DE No 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2012 | 151.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2012 | 265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO (CAMPEONATO DE FUTSAL) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, JARD INS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2012 | 10909.26 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 6a PARCELA E ULTIMA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DAS RUAS PROJETADA E JOAO PAULINO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO SANTO AMARO, NESTE MUNICIPIO DE ARACAGI,CONFORME CONTRATO No 00106/2010, CONFORME NOTA FISCAL No 147 | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2012 | 1060.00 | 00000010419403 | IOLANDO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE 200 BICICLETAS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,30( CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2012 | 1060.00 | 00008447334406 | SEVERINO MATIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE 200 BICICLETAS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,30( CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2012 | 855.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRACAO DE GESSO, PARA INSTALACAO DO ARQUIVO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2012 | 300.00 | 00005824358460 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FILMAGEM REALIZADA DURANTE O EVENTO DIAS DE ACAO E CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2012 | 505.00 | 00005824358460 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS NA CONFECCAO DE 101 FOTOS 3X4 TIRADAS DURANTE O EVENTO DIAS DE ACAO E CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 18630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2012 | 320.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS DESTINADAS AO DIA DE ACAO E CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2012 | 340.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 04 FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 3,50X0,70 DESTINADA A DIVULGACAO DO EVENTO DIAS DE ACAO E CIDADANIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DENo 18627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2012 | 800.00 | 00056860366400 | ADALBERTO SARMENTO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS TOPOGRAFICOS NO NIVELAMENTO E PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONJUNTO HABITACIONAL COM TRINTA UNIDADES DOMICILIARES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2012 | 39615.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2012 | 2105.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N] 243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2012 | 2740.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3918 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2012 | 3847.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS REFERENTE A COSNTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 24, REFERENTE A 5o MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 0.31 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 11580.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2012 | 2732.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 5866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2012 | 14336.24 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 11830.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO RECEITA FEDERAL NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 591.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO RECEITA FEDERAL NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL AS QUINTAS FEIRAS DAS 18 AS 18:30, NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 9570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2012 | 684.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 4044.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000990 | 30/03/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MNY 4212, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 1955.25 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (NOVO) EM PEDRA GRANITICA, ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADO DECIMENTO E AREIA NA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 02/03/2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 71673.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 12842.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2012 | 1000.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de paes destinados a secretaria de infra estrutura conforme nota fiscal de No 000156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 2000.00 | 14979856000165 | SERVITEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 307406.05 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 13812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 17076.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 20061.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 9818.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 151641.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 20509.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 27876.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 490.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 3066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2012 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2012 | 6779.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 6086.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2012 | 290.70 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE 51 CADASTROS DE PESSOA FISICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA DE ACAO E CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000989 | 30/03/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social - Cras , relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE DUAS RAMPAS DE ASSESSIBILIDADE EM CALCADAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 2114.00 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 3681.70 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 2432.79 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITH COMERCIO E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 13509.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2012 | 4566.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONAODS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2012 | 88.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 1187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2012 | 205.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2012 | 172.45 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE MANICURE EM DIA DE ACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2012 | 400.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PARTICIPACAO DAS EQUIPES DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 11 E SUB 13 DO MUNICIPIO DE ARACAGI, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA COPA CULTURA 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2012 | 755.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONCERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2012 | 330.00 | 00067507263487 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001025 | 01/04/2012 | 7513.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR001, MOH 5802. MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2012 | 480.00 | 00007487012735 | RONALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE TUBOS DE ESGOTOS EM PVC NA LOCALIDADE DO SITIO PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS AO PRECO DE R$ 60,00 O DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2012 | 270.00 | 00067507441415 | ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE TUBOS DE ESGOTOS EM PVC NA LOCALIDADE DO SITIO PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS AO PRECO DE R$ 30,00 O DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2012 | 968.00 | 00001967663467 | RAIMUNDA GONCALVES ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 121 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2012 | 784.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, A FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DENo 20056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2012 | 1032.00 | 00001967663467 | RAIMUNDA GONCALVES ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 129 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001026 | 02/04/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2012 | 720.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE O MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2012, A FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2012 | 800.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO AO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SAO JOSE NA RUA JOAO SOARES -EDICAO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2012 | 1148.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001051 | 04/04/2012 | 5620.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 18/03/2012 A 31/03/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234,MNE 2403, MOE6430,HVI 4468,NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE N] 098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2012 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001042 | 04/04/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001044 | 04/04/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG(GLP) DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No9188-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001047 | 04/04/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2012 | 80.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA FORMACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS (SERVICO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS) REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001049 | 04/04/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2012 | 130.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS COM CAFE PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA FORMACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS (SERVICO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESDE 06 A 15 ANOS), REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2012 | 90.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MARCINEIRO DURANTE DOIS DIAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2012 | 480.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELSSON DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DO SITIO QUANDU, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2012 | 180.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DO SITIO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2012 | 360.00 | 00003039470477 | SEBASTIAO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NO SERVICO DE MOTONIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CANAFISTULA, MARMARAU E GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2012 | 980.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO DA RUA JOANA ALEXANDRINO E TRAVESSA JOANA ALEXANDRINO, DURANTE O PERIODO DE 19/03/2012 A 04/04/2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO01, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001058 | 05/04/2012 | 1859.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001059 | 05/04/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2012 | 1260.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001057 | 05/04/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSABILIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2012 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2012 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2012 | 54.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2012 | 9.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2012 | 718.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2012 | 490.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A DIVERSOS MESES ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2012 | 30.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2012 | 450.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2012 | 29145.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a parcelamento de inss | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2012 | 22458.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE PATRONAL DE INSS ATRAVES DE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001080 | 10/04/2012 | 1900.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYY 4212, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE no101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001085 | 10/04/2012 | 2386.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO) DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2012 | 1480.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.670 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2012 | 400.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2012 | 240.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 019119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2012 | 560.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRACAO EM GESSO NA SALA DO TELECENTRO, INSTALADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA, TOTALIZANDO 35 METROS QUADRADOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 16,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001086 | 10/04/2012 | 1929.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS MOF 4271, KFM 0858, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2012 | 6040.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2012 | 2820.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 9846.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2012 | 1074.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2012 | 1224.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2012 | 2449.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2012 | 2060.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2012 | 1239.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2012 | 1233.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2012 | 1233.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2012 | 226.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2012 | 5971.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE AGRIPINO RIBEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001076 | 10/04/2012 | 1520.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001077 | 10/04/2012 | 1780.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001078 | 10/04/2012 | 9151.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001079 | 10/04/2012 | 470.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 517 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001081 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A DOMINGO EM HORARIO INTEGRAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2012 | 532.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 19122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2012 | 560.55 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2012 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE NA E.M.E.F. RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2012 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO E.M.E.F. OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE MARCO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 18502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2012 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2012 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2012 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2012 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2012 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2012 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F., DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2012 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE VERISSIMO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2012 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2012 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2012 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2012 | 220.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2012 | 250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2012 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2012 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIADA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2012 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2012 | 250.00 | 00011086381475 | JOSE WILDYS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DA TAINHA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2012 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.DE SAO VICENTE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2012 | 250.00 | 00003787421408 | SANDRA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. CACHOEIRA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2012 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. SANTO ANTONIO VERISSIMO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2012 | 700.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001132 | 11/04/2012 | 97342.91 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quinta medicao dos servicos executados na tomada de precos 00001/2011, que objetiva a execucao dos servicos de construcao de uma creche pro-infancia tipo B, conforme nota fiscal de no 30 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2012 | 802.50 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 5.350 SALGADOS DIVERSOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,15 (QUINZE CENTAVOS) DESTINADO AS AUTORIDADES CONVIDADAS AO CAMAROTE OFICIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR DESTINADO A REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS, COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO DA AGROVILA DA TAINHA, REALIZADO NO DIA 12/11/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2012 | 1897.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2012 | 2100.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE VARZEA DA JUREMA E LAGOA DO BOI, DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON COM ECLIPE 4292, TOTALIZANDO TRINTA HORAS MAQUINAS TRABALHADAS AO CUSTO DE R$ 70,00 ( SETENTA REAIS) POR HORA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2012 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001133 | 12/04/2012 | 2098.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001134 | 12/04/2012 | 2029.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No9188-X, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 18793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2012 | 180.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001142 | 13/04/2012 | 1270.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE No 929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE MUNICIPAL DE CAICARA NO DIA 15/04/2012 NO CAMPO DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS EM ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2012 | 500.00 | 00011158787782 | IVANILDA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DOIS BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2012 | 250.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001144 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001145 | 13/04/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTOMADPA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2012 | 350.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 12/03/2012 A 29/03/2012 NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2012 | 66.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO MENSAL DO INSS/SEFIP, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001156 | 16/04/2012 | 413.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001163 | 16/04/2012 | 392.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2012 | 120.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA 8a CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADAS NOS DIAS 16/04/2012 A 18/04/2012 NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001157 | 16/04/2012 | 1098.68 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE N] 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001158 | 16/04/2012 | 1694.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001159 | 16/04/2012 | 879.91 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001160 | 16/04/2012 | 3446.08 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001161 | 16/04/2012 | 2425.81 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, VIA CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001162 | 16/04/2012 | 4505.07 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU EPITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001165 | 16/04/2012 | 1425.50 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2012 | 1800.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPACITACAO PARA OS MEMBROS DO COMITE DO PLANO DE ACAO ARTICULADA, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001169 | 16/04/2012 | 319.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2012 | 570.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE SITIO CONTENTO E CUITE, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001170 | 16/04/2012 | 799.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL No 442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2012 | 140.63 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2012 | 2138.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2012 | 588.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 020643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2012 | 462.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2012 | 308.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 020638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2012 | 392.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 020635 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2012 | 330.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2012 | 420.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 020628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE MARCO DE 2012, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2012 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2012 | 4262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2012 | 8015.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/04/2012 | 6552.20 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2012 | 300.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO TOTAL DE UMA PLACA DIGITAL DO PETI, MEDINDO 2,50X1,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10803-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2012 | 300.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO TOTAL DE UMA PLACA DIGITAL DO PETI, MEDINDO 2,50X1,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2012 | 827.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001187 | 18/04/2012 | 1103.52 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001188 | 18/04/2012 | 2312.31 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001189 | 18/04/2012 | 1542.75 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNN1074, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001190 | 18/04/2012 | 1756.92 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001191 | 18/04/2012 | 1157.73 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA,TARDE E NOITE, DA FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTO RIOS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARITI DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001192 | 18/04/2012 | 1317.69 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA MNH 0887, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001193 | 18/04/2012 | 2093.78 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001194 | 18/04/2012 | 1546.38 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001195 | 18/04/2012 | 1874.05 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001196 | 18/04/2012 | 890.56 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993,DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001197 | 18/04/2012 | 3516.74 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001198 | 18/04/2012 | 1268.08 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2012 | 250.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2012 | 4283.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO- INFANCIA TIPO B , RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 24, RELATIVO A 5a MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2012 | 576.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS COM RECEITA FEDERAL - PASEP - NUMERO DE REFERENCIA 13446-720073/2011-29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2012 | 2490.77 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS COM RECEITA FEDERAL - PASEP - NUMERO DE REFERENCIA 14751-720074/2011-49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2012 | 2490.77 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS COM RECEITA FEDERAL - PASEP - NUMERO DE REFERENCIA 14751-720074/2011-49 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2012 | 576.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS COM RECEITA FEDERAL - PASEP - NUMERO DE REFERENCIA 13446-720073/2011-29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001203 | 19/04/2012 | 10527.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 17/04/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 104 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001204 | 19/04/2012 | 900.00 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA MNH 0887, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) CONFORME NOTA FISCAL DE No 12063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2012 | 800.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 3151, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2012 | 220.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2012 | 903.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA MNJ 5484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN MUF 9335, PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES NA CONFERENCIA DURANTE A FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO 2011, NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2012 A 27 DE JANEIRO DE 2012, ORIUNDOS DA REGIAO SUL DO MUNICIPIO(LAGOA DO FELIX, TAUMATA, MERCADOR E VIOLETA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2012 | 800.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA MNJ 5484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000304 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE A.B.C. DA BAIA DA TRAICAO NO DIA 22/04/2012 NO CAMPO DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS EMARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2012 | 1250.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE JOAO PESSOA DE FUTSAL NO DIA 14/04/2012 EM ARACAGI, POR OCASIAO DA COPA PARAIBANA EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001225 | 20/04/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2012, conforme nota fiscal de no 4627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA MNY 4212, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2012 | 300.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PACHECO E MATA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2012 | 390.00 | 00006444498457 | LEANDRO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM PEQUENOS BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2012 | 215.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MADEIRAMENTO DO CARROCAO DO TRATOR VERMELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2012 | 600.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2012 | 325.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 21 METROS QUADRADOS DE FORRO DE PVC NO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2012 | 2700.00 | 00049854534472 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS NO VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MOL 7370, DESTINADO A ATERRAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PACHECO, JUNCO E MEREREBA, TOTALIZANDO 23 CARRADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2012 | 560.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SAPO DESTINADAS AO POCO DE LAGOA DAS VELHAS E SITIO QUANDU, CONFORME NOTA FISCAL DE No 193 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2012 | 309.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GPS RETIDO NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2012 | 6040.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPRODUCAO DE MATERIAIS LITERARIOS DIVERSOS E APOSTILAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001228 | 23/04/2012 | 323.90 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012 - ADITIVO 001/2012 DE 08/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2012 | 600.00 | 00007870801445 | GILMAR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA E.M.E.F. JOSE FERNANDES DE MENDONCA NA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2012 | 750.00 | 00085412449468 | APOLONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RFETELHAMENTO E REFORMA NA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/04/2012 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2012 | 450.00 | 00009022928462 | JANIELY DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA NPX 7629, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2012 | 675.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE TAUMATA, SENDO REFORMA , PINTURA E SISTEMA HIDRAULICO , DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2012 | 300.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO TOTAL DE UMA PLACA DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001240 | 23/04/2012 | 3407.66 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PREST. OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TURNOS TARDE/NOITE, DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONF PROC. LIC DE PR DE No 0011/2012, CONF. NF DE No 19028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2012 | 450.00 | 00002259053459 | ARI DUARTE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO DO SITIO RIACHAO DE BAIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2012 | 640.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 08 TENDAS PARA ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A EVENTOS EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL No 18755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2012 | 11.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2012 | 2420.35 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESTIUTICAO DE SALDO EM CONTA RELATIVO AO CONVENIO DE No 137/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2012 | 342.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 494 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2012 | 797.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DO PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 493 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2012 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2012 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2012 | 800.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UM CAMINHAOMULK PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NO MUNICIPIO DE ARACAGI , CONFORME NOTA FISCAL DE No 7603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2012 | 210.00 | 00002343510474 | RONALDO ADRIANO TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRETADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL DE TANANDUBA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2012 | 210.00 | 00067505678434 | JOSE SEVERINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO DE LAGOS DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2012 | 320.00 | 00006014920480 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2012 | 1186.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ADJUNTO, PARA PARTICIPANTES NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS DE UM CONGRESSO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA/ DUPLICATA DE No 8272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ANUIDADE RELATIVO AO CONVENIO DE No 011/2012 ENTRE A PMA E A UNDIME , VISANDO REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2012 | 1200.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA QUADRA, ARQUIBANCADA E TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2012 | 265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO(CAMPEONATO DE FUTSAL), DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2012 | 480.00 | 00005738278429 | ISSAC DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE TUBOS DE ESGOTOS EM PVC NA LOCALIDADE DO SITIO PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS AO PRECO DE R$ 60,00 O DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2012 | 600.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PARALEPIPEDOS PARA A TRAVESSA JOANA ALEXANDRINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2012 | 1600.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PARALEPIPEDOS PARA A RUA JOANA ALEXANDRINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022840 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2012 | 1536.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOANA ALEXANDRINO DURANTE O PERIODO DE 05/04/2012 A 27/04/2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 02 E NOTA FISCALDE No 18820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2012 | 3300.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE EM 11 VIAGENS COM 200 PEDRAS EM PARALEPIPEDOS EM CADA VIAGEM, EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMR 7801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2012 | 2200.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE EM 20 CARRADAS COM 6Mü AREIA LAVADA EM CADA VIAGEM , EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMR 7801, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18824 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2012 | 600.00 | 00011016016476 | EZEQUIEL GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2012 | 600.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2012 | 600.00 | 00010895642441 | JOSEILSON IDELFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA, MANUTENCAO, PINTURA DE MEIO FIO E DESOBSTRUCAO DE VALAS E ESGOTOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2012 | 476.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A EQUIPE ESPERANCA DE FUTSAL NO DIA 28/04/2012 EM ARACAGI, POR OCASIAO DA COPA PARAIBANAEDICAO 2012,EM ESPERANCA -PB CONFORME NOTA FISCAL DE No 18818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2012 | 20509.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2012 | 152081.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2012 | 309635.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2012 | 9840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2012 | 17076.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2012 | 13812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2012 | 20430.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2012 | 28611.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2012 | 280.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES CONFORME NOTA FISCAL DE No 19288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2012 | 4566.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2012 | 13680.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2012 | 595.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 18792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 18882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2012 | 3066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2012 | 772.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2012 | 8434.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2012 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2012 | 6086.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001314 | 30/04/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2012 | 3562.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2012 | 6066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2012 | 11902.04 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2012 | 14376.16 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH 0820- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2012 | 684.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2012 | 4044.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2012 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2012 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL AS QUINTAS FEIRAS DAS 18 AS 18:30, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 9641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2012 | 270.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAOI DO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2012 | 12842.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2012 | 71662.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001340 | 01/05/2012 | 7475.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRATOR001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001347 | 01/05/2012 | 320.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 439 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/05/2012 | 1017.50 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA (GARIS) CONFORME NOTA FISCAL DE No 129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001339 | 01/05/2012 | 1929.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYY 4212, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No108 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/05/2012 | 361.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/05/2012 | 396.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/05/2012 | 1400.00 | 35565886000103 | L MELO ALVES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/05/2012 | 1817.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/05/2012 | 1174.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001359 | 01/05/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/05/2012 | 750.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/05/2012 | 729.00 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023925 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001342 | 01/05/2012 | 391.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001343 | 01/05/2012 | 413.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/05/2012 | 990.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER DE REPOSICAO PARA A COPIADORA GESTETNER DSM 715, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/05/2012 | 990.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONER DE REPOSICAO PARA A COPIADORA GESTETNER DSM 715, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001349 | 01/05/2012 | 7960.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA DE No 018048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/05/2012 | 186.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA COLOCACAO NO PORTAO E JANELA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/05/2012 | 582.50 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/05/2012 | 100.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, DURANTE GINCANA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001353 | 01/05/2012 | 6300.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001356 | 01/05/2012 | 19984.03 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001360 | 01/05/2012 | 2240.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001361 | 01/05/2012 | 9794.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/04/2012 A 30/04/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403,MOE 6430,HVI 4468,NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/05/2012 | 570.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL DE No 261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001363 | 01/05/2012 | 3114.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/05/2012 | 165.70 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA EM CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023883 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/05/2012 | 264.80 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/05/2012 | 156.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONFORME NOTA FISCAL DE No 023890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001367 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONF NF DE No 18779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2012 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2012 | 4000.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, CONFOMRE NF No 18910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001381 | 02/05/2012 | 2308.68 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGQ 1251, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2012 | 882.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, A FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 18907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRA VITICIA PARA COLOCACAO NA AV.OLIVIO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2012 | 622.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2012 | 188.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2012 | 62.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 1188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2012 | 313.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES AOS INTEGRANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10803-0, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2012 | 1125.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 125 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, A FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2012 | 11650.47 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE INSS/GPS RELATIVO AO MeS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2012 | 30377.57 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE INSS/GPS RELATIVO AO MeS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2012 | 400.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 019117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2012 | 370.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2012 | 340.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2012 | 462.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2012 | 280.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2012 | 462.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024517 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2012 | 3699.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1307 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2012 | 416.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 024479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI COM A EQUIPE DE SELECAO DE RIO TINTO NO DIA 05/05/2012 NO MUNICIPIO DE RIO TINTO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A EQUIPE SELECAO DE BANANEIRAS NO DIA 04/05/2012 EM ARACAGI, POR OCASIAO DA COPA PARAIBANA EDICAO 2012, EM ARACAGI-PB, CONF.NOTA FISCAL No 19007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00009731227490 | ALAN DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA DE PLACA HPN 6515, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001408 | 04/05/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO MENSAL DO INSS/SEFIP, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2012 | 98.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL No 171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2012 | 80.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A INTEGRANTES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIOES NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2012 | 133.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A GESTANTES, DURANTE REUNIOES NO PERIODO DE 02/01/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2012 | 510.00 | 00008900150405 | RANIEL MATIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2012 | 510.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2012 | 510.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2012 | 210.00 | 00044207514791 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARMARAU E MARAVILHA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2012 | 510.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA EMEF MARIA DAS DORES DA LOCALIDADE DE CACHOEIR , DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No19029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001414 | 07/05/2012 | 803.92 | 00004246072478 | LUCIANE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KFJ 5262, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2012 | 337.50 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO 5o FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME FATURA 6737.7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001418 | 08/05/2012 | 1898.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001416 | 08/05/2012 | 1986.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS MOF 4271, KFM 0858, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 CONFORMENOTA FISCAL DE No 112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2012 | 21063.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2012 | 1200.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, conforme nota fiscal de N o 19731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001415 | 08/05/2012 | 2352.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2012 | 120.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO VERSAO 7.0 ENTRE OS DIAS 09/05/2012 A 11/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2012 | 120.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO VERSAO 7.0 ENTRE OS DIAS 09/05/2012 A 11/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2012 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE No18777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001427 | 10/05/2012 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS , CANAFISTULA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCI , LAGOA DAS VELHAS, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2012 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO,GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001430 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULAE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2012 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18783 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO DE No 000094/2011 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQH 7800, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2012 | 380.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No000050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2012 | 644.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2012 | 762.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 26427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2012 | 994.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 26456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2012 | 980.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 26461 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2012 | 980.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 26450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2012 | 837.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2012 | 950.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2012 | 925.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2012 | 763.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2012 | 850.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2012 | 825.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2012 | 775.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2012 | 966.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2012 | 950.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2012 | 975.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2012 | 825.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2012 | 755.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2012 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001435 | 10/05/2012 | 1150.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2012 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2012 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001452 | 10/05/2012 | 1250.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2012 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No18753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N] 19224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 19261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2012 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 , NO MES FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001450 | 10/05/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2012 | 500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO PARCIAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR, CONFORME LEI 69/2001 , NO MES MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2012 | 2971.21 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2012 | 2655.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS DIAS 30/04/2012 ; 02/05/2012 E 03/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0001488 | 10/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2012 | 180.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2012 | 5818.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2012 | 5818.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2012 | 5818.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2012 | 5432.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2012 | 5432.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2012 | 3765.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2012 | 5204.69 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2012 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 ( DOIS MIL ) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2012 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2012 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 19267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2012 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2012 | 200.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2012 | 36664.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No19268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2012 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012CONFORME NOTA FISCAL DE No 18733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001456 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, E O CARROCAO DO LIXO, AMBOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2012 | 210.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003596051410 | LUIZ CARLOS CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE CIPOAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2012 | 180.00 | 00007914020451 | LUCIANO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2012 | 330.00 | 00000010543414 | ROZINALDO BORGES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DO SITIO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2012 | 180.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2012 | 180.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE MARACUJA, DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 19007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2012 | 150.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CONTENTO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2012 | 3150.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MATA,LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON COM ECLIPE 4292, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO HORAS MAQUINAS TRABALHADAS AO CUSTO DE R$ 70,00 ( SETENTA REAIS) POR HORA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2012 | 540.00 | 00008412535448 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2012 | 540.00 | 00010694333492 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2012 | 540.00 | 00010844594423 | DENIS ISRAEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2012 | 540.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162012 | 0001522 | 11/05/2012 | 6800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA AO VEICULO TRATOR AZUL FORD TRT 002, CONFORME NOTA FISCAL No 545 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2012 | 540.00 | 00075256096400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0001546 | 11/05/2012 | 16146.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00001957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2012 | 540.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2012 | 5679.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE No 0005340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001512 | 11/05/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00007401312492 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE PALCO, ILUMINACAO E SOM DESTINADO A FESTA DO SAGRADO CORACAO DE AGROVILA TAINHA, REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2012 | 525.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRACAO DE GESSO, EM DUAS SALAS, TOTALIZADO 35M2, PARA ATENDIMENTO DO CREAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2012 | 300.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO 5o FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2012 | 902.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 024504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2012 | 128.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS PROFESSORES , DURANTE REUNIOES PARA MELHOR DIRECIONAR OS OBJETIVOS A SEREM ALCANCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001509 | 11/05/2012 | 799.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2012 | 1312.50 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 18000 BTUS DESTINADOS AO TELECENTRO EM VIOLETA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 019103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2012 | 450.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 18000 BTUS DESTINADOS AO TELECENTRO EM VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE LOGRADOURO NO DIA 13/05/2012 NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2012 | 1020.00 | 00001724781464 | JOACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO GRUPO ESCOLAR DE GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 34 DIAS,ENTRE 02/03/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2012 | 435.00 | 09312322000140 | LTN LAZER E EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO 5o FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME FATURA 6738.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001527 | 11/05/2012 | 1520.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001528 | 11/05/2012 | 9151.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001529 | 11/05/2012 | 1780.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001530 | 11/05/2012 | 470.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEM ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2012 | 1612.86 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DETETIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162012 | 0001538 | 11/05/2012 | 12600.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA AO VEICULO TRATOR AGRALE TRT 001, CONFORME NOTA FISCAL DE No 543 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2012 | 363.74 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2012 | 363.74 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6423, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001542 | 11/05/2012 | 9000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2012 | 500.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 5o FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2012 | 437.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2012 | 8.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2012 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE FERNANDES DE MENDONCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/05/2012 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/05/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO FRANCELINO NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/05/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VARZEA DA JUREMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/05/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA VARZEA DA JUREMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2012 | 737.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE PARTE DE MARCO DE 2012 ( 115,50) E ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2012 | 1244.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ENTRADA PARA MANUTENCAO DE ALESSANDRA EMIDIO PEREIRA CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL (MEDIDA PROTETIVA No 1202012000326-0 DE 07 DE JANEIRO DE 2012), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2012 | 62.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2012 | 133.85 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2012 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2012 | 40.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFINIA FIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2012 | 889.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2012 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVO AO MeS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2012 | 1840.64 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2012 | 2306.81 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172012 | 0001572 | 14/05/2012 | 1200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA DE 5.000 LITROS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 626 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001573 | 14/05/2012 | 1800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 627 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001575 | 14/05/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTOMADPA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2012 | 3000.00 | 00020534175449 | FRANCISCO FLORENCIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MOE 0301, DESTINADO AO TRANSPORTE DE BARRO E PICARRO PARA ATERRO E TERRAPLANAGEM DAS RUASDO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2012 | 5212.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2012 | 504.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/05/2012 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/05/2012 | 1499.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11.968 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/05/2012 | 955.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11969 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2012 | 2709.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2012 | 1384.75 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 2234, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2012 | 569.10 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL DE No 715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/05/2012 | 7270.90 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 2234, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001589 | 16/05/2012 | 5014.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1959 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2012 | 1300.00 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS , SERVICOS DE CONVENIENCIA E CONVENCIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL DE No 16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/05/2012 | 300.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO TITAN CG EX DE PLACA NPU 9392, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001597 | 17/05/2012 | 11886.53 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/05/2012 | 550.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0001596 | 17/05/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/05/2012 | 365.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12.012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/05/2012 | 499.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 12.013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/05/2012 | 938.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 026454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A EQUIPE SELECAO DE GUARABIRA NO DIA 19/05/2012 EM ARACAGI, POR OCASIAO DA COPA PARAIBANA EDICAO 2012, EM ARACAGI-PB, CONFOMRE NOTA FISCAL No 18786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2012 | 112.20 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001608 | 18/05/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2012, conforme nota fiscal de no 4758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2012 | 540.00 | 00008900150405 | RANIEL MATIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2012 | 540.00 | 00008125811486 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2012 | 540.00 | 00002732698440 | JOAO LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2012 | 540.00 | 00002732698440 | JOAO LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001609 | 19/05/2012 | 16289.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 19/05/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2012 | 5.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2012 | 2300.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PARA SAO SEVERINO DO RAMO E CO CONVENTO SAO FELIX-PE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001097, COM IDOSOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2012 | 320.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE ACAO SOCIAL DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE OPERADORES SOBRE O SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 18997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2012 | 800.00 | 00075255510491 | JOSE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH 7160 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 15/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2012 | 622.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2012 | 300.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA NA REGIAO MERCADOR E TAUMATA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001612 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2012 | 450.00 | 00002903824401 | SERGIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA ESTRADA DE CIPOAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2012 | 210.00 | 00062388347491 | JOSE DE ARIMATEIA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS DE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2012 | 500.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE METRALHAS E ENTULHOS PARA RECUPERACAO DE TRECHOS PASSIVEIS DE RECUPERACAO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACAHJI 1150, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2012 | 210.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE CONTENTO, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2012 | 210.00 | 00085412449468 | APOLONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001626 | 21/05/2012 | 2508.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA PEQUENOS REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2012 | 250.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2012 | 153.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE , DEBITADO NA CONTA No 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2012 | 300.00 | 00023676019415 | JOSE FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NO SERVICOS DE MOTO-NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CUITE CONTENTO, CACHOEIRAS E CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2012 | 20285.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2012 | 7439.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/05/2012 | 20286.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/05/2012 | 6217.56 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2012 | 1352.00 | 00071433244420 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 169 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2012 | 640.00 | 00008777294416 | FELIPE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO , (INTERNA E EXTERNA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2012 | 640.00 | 00010012633402 | ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO , (INTERNA E EXTERNA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2012 | 640.00 | 00004462419464 | ROBERTO BENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO , (INTERNA E EXTERNA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2012 | 968.00 | 00071433244420 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES 121 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2012 | 300.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO GRANDE A BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2012 | 330.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BONITA, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MeS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2012 | 1216.00 | 00071433244420 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 152 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2012 | 280.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCALDE No 18834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2012 | 400.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR E TAUMATA , DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2012 | 265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO(CAMPEONATO DE FUTSAL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2012 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2012 | 500.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO ANTECEDENTE AO DIA DE ACAO E CIDADANIA PARA TODOS E DISTRIBUICAO DE LACHES AOS ASSISTIDOS DURANTE A RELAIZACAO DO EVENTO, REALIZADONO DIA 07 DE MARCO DE 2012, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2012 | 1800.00 | 00004223549456 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001654 | 25/05/2012 | 1903.44 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001655 | 25/05/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001656 | 25/05/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001657 | 25/05/2012 | 1405.80 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001658 | 25/05/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 0174, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001659 | 25/05/2012 | 2098.80 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGQ 1251, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001660 | 25/05/2012 | 5760.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA DA AGROVILA DA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MESMO VEICULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001661 | 25/05/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA,TARDE E NOITE DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1,8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001662 | 25/05/2012 | 1295.91 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001663 | 25/05/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001664 | 25/05/2012 | 1597.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001665 | 25/05/2012 | 1402.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNN1074, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001666 | 25/05/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA MNH 0887, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 18850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001667 | 25/05/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001668 | 25/05/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001669 | 25/05/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001670 | 25/05/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001671 | 25/05/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993,DURANTE O mes de abril de 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001672 | 25/05/2012 | 2102.10 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001673 | 25/05/2012 | 1540.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2012 | 1250.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A EQUIPE SERVCAR DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2012 EM ARACAGI, POR OCASIAO DA COPA PARAIBANA EDICAO 2012, EM ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL No 18839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CIPOAL, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2012 | 210.00 | 00080631452400 | JOAO AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL NA REGIAO DO SITIO GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS , DURANTE OS PERIODO DE 07 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2012 | 270.00 | 00004977901495 | MANOEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18868 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/05/2012 | 300.00 | 00000127695419 | JOSE PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2012 | 270.00 | 00001304179710 | LUIS SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2012 | 600.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2012 | 600.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2012 | 630.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2012 | 630.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/05/2012 | 630.00 | 00004269267739 | JOSE FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E VALAS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2012 | 270.00 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO GRAVATA DE PIABAS A LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2012 | 150.00 | 00007855607420 | EVERTON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS DURANTE O MeS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2012 | 420.00 | 00002380292477 | CASSIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MERCADOR, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2012 | 250.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MMZ 6158, A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001684 | 28/05/2012 | 730.84 | 00004246072478 | LUCIANE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KFJ 5262, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE ADEVISE DE GUARABIRA NO DIA 26/05/2012 NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2012 | 310.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ENFEITES EM MADEIRA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA MACRINA MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2012 | 160.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE A PRIMEIRA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA EM ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2012 | 550.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO TECLADISTA NA ABRILHANTACAO DO DIA DE ACAO E CIDADANIA PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM VIA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2012 | 772.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2012 | 2666.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2012 | 1371.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2012 | 6708.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2012 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2012 | 7680.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001694 | 30/05/2012 | 1520.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2012 | 5188.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2012 | 13234.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2012 | 480.00 | 00001724781464 | JOACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DE SANTA TEREZINHA EM PITOMBAS E OLIVINA CARNEIRO EM MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS ENTRE 01/04/2012 A 30/05/2012CONFORME NOTA FISCAL DE No 18497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2012 | 2400.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA EM PITOMBAS E ESCOLA OLIVINA CARNEIRO EM MARMARAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2012 | 9868.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2012 | 308781.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2012 | 17076.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2012 | 29460.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2012 | 14112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2012 | 20470.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2012 | 20509.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2012 | 158065.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2012 | 6066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2012 | 3562.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2012 | 14413.94 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2012 | 11963.87 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2012 | 599.51 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2012 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2012 | 5344.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2012 | 684.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2012 | 72663.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2012 | 12842.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2012 | 630.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 27549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2012 | 950.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001780 | 01/06/2012 | 3097.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001786 | 01/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 1761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001787 | 01/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 1789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001788 | 01/06/2012 | 3428.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2012 | 250.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL No 31291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001790 | 01/06/2012 | 3114.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001791 | 01/06/2012 | 323.14 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2012 | 80.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS RELATIVO A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001793 | 01/06/2012 | 323.90 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 000/2012 - ADITIVO 001/2012 DE 08/02/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001794 | 01/06/2012 | 2065.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No 2690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001795 | 01/06/2012 | 5979.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 19/05/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430,HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2012 | 1850.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2012 | 2055.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2012 | 21000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122012 | 0001771 | 01/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001781 | 01/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001785 | 01/06/2012 | 2384.20 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS MOF 4271, KFM 0858, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 CONFORMENOTA FISCAL DE No 118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001759 | 01/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2012 | 169.60 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS JOVENS DEVIDAMENTE MATRICULADAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA COMEMORACAO DA PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001761 | 01/06/2012 | 2159.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2012 | 175.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 31282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2012 | 340.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 32793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2012 | 227.00 | 00062388320453 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2012 | 158.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS JOVENS DEVIDAMENTE MATRICULADAS NO PROGRAMA PETI PARA COMEMORACAO DA PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001766 | 01/06/2012 | 2122.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 477 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2012 | 175.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 31271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2012 | 440.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 21801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2012 | 163.80 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRUFAS PARA REUNIOES COM IDOSOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001773 | 01/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2012 | 200.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIOES COM GESTANTES DEVIDAMENTE MATRICULADAS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001775 | 01/06/2012 | 432.96 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001776 | 01/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001777 | 01/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001778 | 01/06/2012 | 484.33 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001779 | 01/06/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PFC 7608 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001784 | 01/06/2012 | 3010.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001756 | 01/06/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH 0820- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001783 | 01/06/2012 | 2171.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYY 4212, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2012 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 9674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS, JARD INS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2012 | 7967.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA EXERCICIOS DE MUSCULACAO PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CALCADAO DA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001755 | 01/06/2012 | 4407.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA DE No 00000549 DESTINADA AO VEICULO TRATOR AZUL FORD TRT 0002, CONFORME NOTA FISCAL DE No 549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001770 | 01/06/2012 | 747.74 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001782 | 01/06/2012 | 8458.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRATOR001, MOH 5802, MNF 1344 E MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 116 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2012 | 1461.60 | 00010844592480 | JEAN CARLOS CRISPIM DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 2,00 DE PROFUNDIDADE EM DRENAGEM URBANA, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2012 A 30/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2012 | 380.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS, PERTENCENTE DA LOCALIDADE DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DA LOCALIDADE A AGROVILA DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0001800 | 01/06/2012 | 18700.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DE TERREPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E NOTA FISCAL DE No 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001803 | 02/06/2012 | 1833.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001813 | 04/06/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2012 | 3224.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO 089/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO - ARACAGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2012 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2012 | 80.00 | 00004162972427 | ELOILSON DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE DUAS HORAS PARA ABRILHANTAR O DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2012 | 1880.62 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOANA ALEXANDRINO, DURANTE O PERIODO DE 30/04/2012 A 24/05/2012, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 03, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001818 | 05/06/2012 | 1520.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001819 | 05/06/2012 | 470.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001820 | 05/06/2012 | 9151.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001821 | 05/06/2012 | 1780.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001825 | 05/06/2012 | 3097.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/06/2012 | 800.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 21293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/06/2012 | 126.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS EM PRACA PUBLICA DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001829 | 06/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001830 | 06/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001831 | 06/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001832 | 06/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2925 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2012 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001833 | 06/06/2012 | 799.04 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O PERIODO DE 07/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0018/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2012 | 500.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQR 9846 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MeS DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001839 | 06/06/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2012 | 210.00 | 00009451246436 | JOBSON SILVESTRE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO GRANDE A BARRADE ESPINGARDA , DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2012 | 360.00 | 00095349669400 | MARCOS FAUSTINO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CONTENTO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2012 | 120.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS MECANICO EFETUADOS NO TRATOR AZUL TRT 002, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2012 | 700.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MOT 3137 DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001838 | 06/06/2012 | 70.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2012 | 100.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2012 | 0.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2012 | 36923.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2012 | 50358.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao recolhimento de INSS debitado na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2012 | 690.00 | 00008412535448 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2012 | 690.00 | 00005126783408 | ELIAS FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2012 | 690.00 | 00008900150405 | RANIEL MATIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2012 | 640.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN 6837, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2012 A 23/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE MUNICIPAL DE CAICARA NO DIA 10/06/2012 NO MUNICIPIO DE CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2012 | 1250.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A EQUIPE JOAO PESSOA FUTSAL NO DIA 09/06/2012 EM JOAO PESSOA ( RONALDAO), POR OCASIAO DA COPA PARAIBANA EDICAO 2012, EM ARACAGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001846 | 08/06/2012 | 1450.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIOVIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA), EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4878, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001847 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2012 | 2298.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2012 | 580.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2012 | 925.04 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2012 | 620.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2012 | 350.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE CENARIA EM MADEIRA DESTINADOS A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE No 18097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2012 | 659.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO AO PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 1477 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2012 | 5454.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2012 | 5842.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2012 | 7430.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2012 | 13586.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2012 | 1678.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2012 | 3326.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2012 | 490.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2012 | 360.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2012 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2012 | 742.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE No 136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2012 | 566.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001876 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001877 | 11/06/2012 | 3747.25 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 07/05/2012 A 31/05/2012, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MZC 0866, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2012 | 60.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 1o ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA NO AUDITORIO JOSE MARQUES DO IFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001879 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001880 | 11/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2012 | 570.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2012 | 422.46 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2012 | 2142.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO DE 700MM DESTINADOS A COLOCACAO NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO, CONFORME NOTA FISCAL No 318 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2012 | 6260.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS EM FALECIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2012 | 300.00 | 00006964501789 | JOAO MAURICIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTADA DE LAGOA DAS VELHAS A GRAVATA DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2012 | 450.00 | 00013960946449 | JOSE ANTONIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O TRATOR VALMET, NA ESTRADA VICINAL DE PIABAS , GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2012 | 210.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTADA DE CUITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2012 | 3200.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK, DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2012 | 330.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 00053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001887 | 12/06/2012 | 1600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECEITUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 018081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/06/2012 | 100.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 21575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2012 | 233.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 21604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2012 | 533.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 00258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2012 | 525.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2012 | 558.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2012 | 690.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 035951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA LUCINDA AVILA PESSOA (CAPIM ACU) JOSE F. DE MENDONCA (MERCADOR DE CIMA) JOSE VERISSIMO( RIACHAO DE BAIXO ) JOSE ALVES DE SOUZA (GENIPAPO DE TAUMATA) DA LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2012 | 720.80 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2012 | 302.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA DANCA JUNINA PARA OS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N] 19053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MeS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/06/2012 | 980.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37581, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/06/2012 | 952.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37577, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/06/2012 | 235.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37585, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/06/2012 | 975.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37602, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/06/2012 | 950.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37598, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2012 | 923.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37591, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2012 | 970.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37612, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2012 | 360.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37604, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2012 | 970.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37608, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2012 | 650.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37657, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2012 | 950.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37664, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2012 | 925.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37641, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE No 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2012 | 937.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37652, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE No 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2012 | 980.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37616, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2012 | 896.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37630, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2012 | 938.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37623, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2012 | 994.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37627, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2012 | 937.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 67644, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2012 | 4292.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2012 | 992.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10803-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2012 | 199.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA DANCA JUNINA PARA OS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2012 | 149.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECCAO DE PORTA FRALDAS PARA GESTANTES COM ACOMPANHAMENTO DE PROJETO CEGONHA CONFORME NOTA FISCAL DE No 146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2012 | 110.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001936 | 19/06/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2012 | 10075.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2012 | 2499.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2012 | 98.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2012 | 1851.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2012 | 6993.64 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 18648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2012 | 180.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001947 | 20/06/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2012 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.NF DE No 19029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2012 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.NF DE No 19030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2012 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.NF DE No 19031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2012 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F SANTO ANTONIO, DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.NF DE No 19032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2012 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.NF DE No 19033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2012 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2012 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2012 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2012 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOSTURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2012 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2012 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE VERISSIMO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2012 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA, DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2012 | 220.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2012 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF GENIPAPO DE TAUMATA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2012 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2012 | 250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2012 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2012 | 250.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2012 | 250.00 | 00092798764491 | SEVERINO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2012 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE, DA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2012 | 250.00 | 00003787421408 | SANDRA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF, DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2012 | 250.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA, DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001939 | 20/06/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTOMADPA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001940 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2012 | 146.07 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2012 | 0.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2012 | 6297.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001978 | 20/06/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de junho de 2012, conforme nota fiscal de no 4889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2012 | 280.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2012 | 420.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio, em portais na internet, durante o mes de maio de 2012, conforme nota fiscal de no 19090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2012 | 420.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio, em portais na internet durante o mes de maio de 2012, conforme nota fiscal de no 19089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2012 | 355.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2012 | 1424.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2012 | 798.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2012 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO MENSAL DO INSS/SEFIP, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000094/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2012 | 640.00 | 00004462419464 | ROBERTO BENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO ( INTERNA E EXTERNA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001988 | 22/06/2012 | 15654.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 20/06/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2012 | 350.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE No 19096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2012 | 640.00 | 00008777294416 | FELIPE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO (INTERNA E EXTERNA) DESTE MUNICIPIO - SEGUNDA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2012 | 3700.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAO DE GFIP, GPS, LIVROS CAIXA E SERVICOS INERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2012 | 500.00 | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEZ 2790, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 19104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2012 | 900.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2012 | 838.35 | 00010844592480 | JEAN CARLOS CRISPIM DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO MANUAL COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 08/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2012 | 1704.00 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (CA-1) DE 0=800MM, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2012 A 06/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2012 | 3300.00 | 00027464644468 | FRANCISCO DE ASSIS B. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA BWF 4711 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2012 | 1980.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-BRASILIA (IDA E VOLTA), PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PELA GOL PARA O DIA 27/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000172, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2012 | 530.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO LOCAL SAO JOAO BATISTA, NA COMUNIDADE DE SANTO AMARO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2012 | 80.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO E TREINAMENTO A RESPEITO DE APLICATIVOS DE DE ALISTAMENTO MILITAR E TAMBEM DE PADRONIZAR PROCEDIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2012 | 27.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2012 | 630.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de autenticacoes de documentos, reconhecimento de firmas para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2012 | 600.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2012 | 720.80 | 01612452000197 | CASA LOTERICA ARACAGI DA SORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REEFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2012 | 720.80 | 01612452000197 | CASA LOTERICA ARACAGI DA SORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REEFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2012 | 899.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2012 | 21593.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2012 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 22369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2012 | 300.00 | 00011086381475 | JOSE WILDYS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF ORLANDO JORGE DE SOUZA, DA LOCALIDADE DA TAINHA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2012 | 3150.00 | 00007877847459 | ADILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TERREPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MATA , LAGOA DO FELIX , DESTE MUNICIPIO NO VEPICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON COM ECLIPE 4292, TOTALIZANDO QUARENTA E CINCO HORAS MAQUINAS TRABALHADAS AO CUSTO DE R$ 70,00 ( SETENTA REAIS ) POR HORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/06/2012 | 350.00 | 00000010543414 | ROZINALDO BORGES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTADA DE LAGOA DAS VELHAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2012 | 850.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA PE DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO SAO JOAO EM PRACA PUBLICA - EDICAO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/06/2012 | 2100.00 | 00013336746434 | GIVARDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 8237 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10639-9, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/06/2012 | 600.00 | 00005824358460 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FILMAGEM DA APRESENTACAO JUNINA DOS IDOSOS, ALUNOS DO PETI E ALUNOS DO PROJOVEM ADOILESCENTE - EDICAO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/06/2012 | 1712.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/06/2012 | 278.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10803-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002018 | 28/06/2012 | 1520.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2012 | 13340.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/06/2012 | 5188.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/06/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2012 | 2666.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE PROJOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2012 | 772.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2012 | 1371.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2012 | 6708.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/06/2012 | 3210.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2012 | 8395.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002021 | 29/06/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002022 | 29/06/2012 | 730.84 | 00004246072478 | LUCIANE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KFJ 5262,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002023 | 29/06/2012 | 2102.10 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KJF 0678,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002024 | 29/06/2012 | 1540.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002025 | 29/06/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002026 | 29/06/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LIC. DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME N. F. DE No 18093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002027 | 29/06/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0018/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002028 | 29/06/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH 0887,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002029 | 29/06/2012 | 1402.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 1074,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002030 | 29/06/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002031 | 29/06/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTO RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430 DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002032 | 29/06/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL0174,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002033 | 29/06/2012 | 1405.80 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002034 | 29/06/2012 | 132.31 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS TARDE E NOITE, DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA, DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONF, PROC. LICIT. PREGAO PRESENCIAL 0011/2012, CONF. NF18081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002035 | 29/06/2012 | 1903.44 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LIK 7172,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002036 | 29/06/2012 | 1597.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX5965,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002037 | 29/06/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTD 6206,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002038 | 29/06/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMG 0186,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002039 | 29/06/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012 - ADITIVO 001/2012 DE 08/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/06/2012 | 9868.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/06/2012 | 309320.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/06/2012 | 17618.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/06/2012 | 20470.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/06/2012 | 14112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2012 | 19887.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2012 | 158296.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/06/2012 | 28566.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002070 | 29/06/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002071 | 29/06/2012 | 5627.73 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS TARDE E NOITE, DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA, DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONF. PROC. LICIT. PREGAO PRESENCIAL 0011/2012, CONF. NF 18078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002072 | 29/06/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002073 | 29/06/2012 | 2098.80 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGQ 1251, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2012 | 510.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA EMEF MARIA DAS DORES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/06/2012 | 72781.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/06/2012 | 12442.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/06/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/06/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2012 | 5547.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2012 | 684.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/06/2012 | 2800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2012 | 1300.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULAO EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/06/2012 | 6066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2012 | 3606.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2012 | 598.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GPS RETIDO NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2012 | 14450.20 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2012 | 12028.30 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2012 | 603.28 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2012 | 0.16 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002090 | 30/06/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2012 | 7800.00 | 02644113000155 | VIA MAR - RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 00001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS E VEICULOS P EDUCACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2012 | 132000.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de micro onibus ONURA de 01 (uma) area reservada (box) para cadeiras de rodas destinado aos alunos da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS E VEICULOS P EDUCACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 (dois) onibus rurais escolares ORE 3, destinado aos alunos da educacao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2012 | 40.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 5109-8, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2012 | 157717.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIARIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO No 5832/2012, CGARC/DIRAD/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS E VEICULOS P EDUCACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2012 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ONIBUS RURAIS ESCOLAR - ORE 3 DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAOCONFORME CONTRATO 092/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2012 | 5463.25 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO No 7623/2012 CGARC/DIRAD/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2012 | 166.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL DE No 00046, PELA AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AS JANELAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00054833400430 | SEVERINO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE GENIPAPO DE TAUMATA E MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 36 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/07/2012 | 400.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , NO TURNO TARDE , DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M. BENZ 113 DE PLACA MMN 0473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/07/2012 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/07/2012 | 500.00 | 00098552112787 | LAERCIO MACENA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMZ 8067, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/07/2012 | 930.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 37669 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/07/2012 | 703.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 033896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002141 | 02/07/2012 | 6394.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21/06/2012 A 30/06/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002144 | 02/07/2012 | 148983.86 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00056 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2012 | 77760.00 | 08117496000190 | H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO 5 - 30000BTU DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO No 102/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00067506895404 | JOSE PACIFICO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO REAL FUTSAL DE ARACAGI, COM A ESPERANCA DE FUTSAL NO DIA 25/06/2012 EM ARACAGI, E COM A EQUIPE BANANEIRAS DE FUTSAL NODIA 01/07/2012 EM BANANEIRAS POR OCASIAO DA COPA PARAIBANA EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2012 | 330.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS INTEGRANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 33917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002132 | 02/07/2012 | 663.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/07/2012 | 351.90 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 33900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002135 | 02/07/2012 | 2347.91 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 517 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2012 | 271.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 33887 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002138 | 02/07/2012 | 2439.66 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002139 | 02/07/2012 | 532.22 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002140 | 02/07/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPR 8423 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, COFORME NOTA FISCAL DE No 564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2012 | 1410.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2012 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL E ACOES ADMINISTRATIVAS NA COBERTURA DA FESTA JUNINA CONFORME NOTA FISCAL DE No 025924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2012 | 729.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE (JOSE VICENTE DA SILVA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2012 | 198.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2012 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME NOTA FISCAL DE No 18937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2012 | 650.00 | 00075226901453 | JONH KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2012 | 600.00 | 00004462711440 | ANTONIO FABRICIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2012 | 210.00 | 00010027069478 | JOSE SERGIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E VALAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2012 | 210.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E VALAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2012 | 1250.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COLETA DE DEJETOS DE FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/07/2012 | 950.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTENCENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA E VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002134 | 02/07/2012 | 6355.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 00656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2012 | 1285.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 83 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002142 | 02/07/2012 | 3210.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATOR AZUL E TRATOR AGRALE VERMELHO), DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2012 | 210.00 | 00044207514791 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARMARAU E MARAVILHA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2012 | 560.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 22672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2012 | 900.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2012 | 950.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2012 | 900.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2012 | 382.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/07/2012 | 922.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2012 | 922.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/07/2012 | 922.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE SELECAO DE RIO TINTO NO DIA 01/07/2012 NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2012 | 450.00 | 00009022928462 | JANIELY DA SILVA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA NPX 7629, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0002173 | 04/07/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002166 | 04/07/2012 | 2236.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS MOF 4271, KFM 0858, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0002174 | 04/07/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2012 | 3224.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002171 | 04/07/2012 | 1859.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0002172 | 04/07/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9.188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002165 | 04/07/2012 | 8521.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344, MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002167 | 04/07/2012 | 2236.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MYY 4212, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2012 | 2979.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 56, RELATIVO A 5a MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2012 | 510.00 | 00004767019451 | MARCELO TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DE PITOMBAS , LAGOA DAS VELHAS E MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/07/2012 | 227.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2012 | 1600.00 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DO SITIO CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA HTZ 3976, DURANTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002184 | 06/07/2012 | 264.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42893 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002185 | 06/07/2012 | 588.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002186 | 06/07/2012 | 366.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002187 | 06/07/2012 | 264.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 42913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002188 | 06/07/2012 | 366.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N] 42918 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002189 | 06/07/2012 | 588.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/07/2012 | 329.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 23165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/07/2012 | 360.00 | 00008268921404 | VALDEMI DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/07/2012 | 360.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002194 | 07/07/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002190 | 07/07/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002191 | 07/07/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002192 | 07/07/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002193 | 07/07/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002195 | 07/07/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13K DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002196 | 07/07/2012 | 2065.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002197 | 07/07/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/07/2012 | 1330.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 CONJUNTOS DE CALCAS E CAMISETAS EM MALHA AO PRECO UNITARIO DE R$ 38,00 (TRINTA E OITO REAIS), PARA AULAS DE CAPOEIRA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/07/2012 | 570.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CONJUNTOS DE CALCAS E CAMISETAS EM MALHA AO PRECO UNITARIO DE R$ 38,00 ( TRINTA E OITO REAIS) PARA AULAS DE CAPOEIRA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2012 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2012 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2012 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 22/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2012 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2012, CON VENCIMENTO EM 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2012 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2012 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2012 | 500.00 | 00053353463704 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMW 6943 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2012 | 2557.64 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO TARIFA BANCARIA DESCONTADAS POR PAGAMENTOS EFETUADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2012 | 1582.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2012 | 9525.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2012 | 365.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS POR PAGAMENTOS EFETUADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2012 | 2912.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS POR PAGAMENTOS EFETUADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2012 | 37148.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao recolhimento de INSS debitado na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2012 | 45085.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a recolhimento de INSS, relativo ao mes de junho, debitado na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/07/2012 | 73.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/07/2012 | 400.00 | 00007141958479 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CIPOAL A CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/07/2012 | 120.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 1o SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2012, A REALIZAR-SE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/07/2012 | 350.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/07/2012 | 112.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 23399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/07/2012 | 2540.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 3151, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/07/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/07/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2012 | 580.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2012 | 40.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2012 | 373.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2012 | 300.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CINCO DIARIA PARA PARTICIPACAO NA IX CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ENTRE OS DIAS 11/07/2012 A 14/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2012 | 475.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2012 | 2100.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1113 CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO 0339, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROT RECUPERADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA JOSE ROSAS (PITOMBAS), OLIVINA CARNEIRO ( MARMARAU), SANTA TEREZINHA (PITOMBAS) E JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA (GRAVATA DE PIABAS), DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/07/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002223 | 12/07/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITO DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002225 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2012 | 330.00 | 00062388754453 | JOSE MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO MARMARAU, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2012 | 600.00 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2012 | 500.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002254 | 13/07/2012 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS , CANAFISTULA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCI , LAGOA DAS VELHAS, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2012 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO,GENIPAPO DE TAUMATA, VIOLETA, LAGOA DO FELIX DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002256 | 13/07/2012 | 1450.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIOVIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA), EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4878, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2012 | 540.00 | 00008412535448 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS NAS ESCOLAS DE CUITE DE MENINO DEUS ( CUITE), FERNANDO CUNHA LIMA ( BARRA DA ESPINGARDA), ORLANDOJORGE ( TAINHA ) E SANTA ANA ( GUARIBAS ), CONFORME NOTA FISCAL DE No 18101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2012 | 540.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATOS E REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS NAS ESCOLAS DE CUITE DE MENINO DEUS ( CUITE), FERNANDO CUNHA LIMA ( BARRA DA ESPINGARDA), ORLANDOJORGE ( TAINHA ) E SANTA ANA ( GUARIBAS ), CONFORME NOTA FISCAL DE No 18102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002261 | 13/07/2012 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2012 | 140.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A ABRIGAR MUNICIPE EM SITUACAO DE CARENCIA (BEATRIZ GOMES DA SILVA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2012 | 210.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A GESTANTES, DURANTE REUNIOES NO PERIODO DE 01/05/2012 A 30/06/2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2012 | 120.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVESOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2012 | 132.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2012 | 140.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO AOS PROFESSORES , DURANTE REUNIOES PARA MELHOR DIRECIONAR OS OBJETIVOS A SEREM ALCANCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002267 | 16/07/2012 | 470.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002268 | 16/07/2012 | 1520.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002269 | 16/07/2012 | 1780.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002270 | 16/07/2012 | 9151.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 741 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2012 | 825.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/07/2012 | 907.00 | 00095349448404 | JOSEFA FABRICIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 VESTIDOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) E CONFECCAO DE 16 VESTIDOS AO PRECO UNITARIO DE R$ 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS) PARA APRESENTACAO DA DANCA A FLOR DO MAMOLENGO , CONFORME NOTA FISCAL DE N] 18998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/07/2012 | 1500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESTINADO A EVENTO DE CAVALGADA PELO ANIVERSARIO DESTA CIDADE PELO PERIODO DE 10 HORAS, CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO, CONF. NOTA FISCAL No 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2012 | 642.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2012 | 508.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 158 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2012 | 480.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2012 | 2075.92 | 02449992000164 | VIVO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0002275 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2012 | 490.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/07/2012 | 540.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/07/2012 | 507.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 157 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2012 | 530.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/07/2012 | 541.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2012 | 900.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA (GARIS) CONFORME NOTA FISCAL DE No 5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/07/2012 | 12150.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/07/2012 | 7755.48 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/07/2012 | 3690.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/07/2012 | 510.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA RITA DE CASSIA ( TAUMATA) , DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2012 | 272.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2012 | 495.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/07/2012 | 1153.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/07/2012 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/07/2012 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/07/2012 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/07/2012 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/07/2012 | 133.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A INTEGRANTES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIOES NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/07/2012 | 284.70 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/07/2012 | 187.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/07/2012 | 220.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/07/2012 | 450.00 | 00013960946449 | JOSE ANTONIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR VALMET, NA ESTRADA VICINAL DE MARMARAU E MARAVILHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2012 | 1100.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA COPIADORA GESTETNER DSM 715 COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA, REVELADOR, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERENCIA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2012 | 100.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL No 046553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VIOLETA DE LOURDES MORATO MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 046556 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2012 | 150.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No46548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2012 | 150.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 46540 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2012 | 243.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 23969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2012 | 9587.43 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0002314 | 20/07/2012 | 35000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS-BM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA PROFISSIONAL DE LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS , PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, NO DIA 22/7/2012, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE No 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2012 | 154.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2012 | 972.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002313 | 20/07/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/07/2012 | 1400.83 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 56, RELATIVO A 5a MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/07/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002317 | 24/07/2012 | 12924.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 20/07/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403,MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002318 | 24/07/2012 | 70041.66 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002329 | 25/07/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/07/2012 | 965.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2012 | 2500.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 267M2 DE DIVISORIAS EM GESSO COM 8CM DE ESPESSURA E 16 UNIDADES DE ARO DE PORTA EM GESSO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/07/2012 | 1720.00 | 00071433244420 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 215 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/07/2012 | 882.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, A FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL No19069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/07/2012 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 24202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/07/2012 | 400.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/07/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 18277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMACAO MENSAL DO INSS/SEFIP, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0002343 | 25/07/2012 | 35000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS-BM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA PROFISSIONAL DE LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS , PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI, NO DIA 27/7/2012, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE DE No 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/07/2012 | 1053.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROJOVEM E AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/07/2012 | 1045.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS IDOSOS E CRIANCAS ATENDIDAS PELO CRAS DE ZERO A SEIS ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/07/2012 | 900.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PARQUE DO POVO) COM ALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADA COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG 7723, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2012 | 119.50 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/07/2012 | 1125.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 125 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, A FUNCIONARIO DO SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL No 19070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2012 | 420.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio, em portais na internet durante o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal de no 19062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/07/2012 | 280.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNY BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA RADIOFONICA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/07/2012 | 1840.00 | 00071433244420 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 230 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/07/2012 | 210.00 | 00054834155404 | JOSE PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUTUCA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/07/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/07/2012 | 300.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PACHECO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/07/2012 | 330.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, NA LOCALIDADE DE TANANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL No 18611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/07/2012 | 300.00 | 00006883315489 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS ABERTAS PELAS FORTES CHUVAS, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA LOCALIDADE DE TANANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL No 18612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/07/2012 | 210.00 | 00092762522404 | MANOEL LUIZ EMILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUTUCA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002345 | 26/07/2012 | 654.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 727 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9.188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/07/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/07/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/07/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/07/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/07/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/07/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE LOGRADOURO NO DIA 21/07/2012 NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2012 | 1100.00 | 01995578000198 | GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA COPIADORA GESTETNER DSM 715 COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA, REVELADOR, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERENCIA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002358 | 27/07/2012 | 8792.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00044 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002359 | 27/07/2012 | 390.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00045 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/07/2012 | 220.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL, PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2012 | 250.00 | 00042606977491 | VALDEZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCUCAO DE TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NA AGROVILA DE TAINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DE SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 18076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2012 | 1440.00 | 00071433244420 | MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 230 REFEICOES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2012 | 7307.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2012 | 12084.03 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2012 | 606.54 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2012 | 14483.59 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2012 | 342.00 | 00087341786434 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHA EM VALETAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS , NA LOCALIDADE DE TAUMATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2012 | 480.00 | 00007716763440 | JOSE SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NO CONJUNTO MARIA CARNEIRO, PARA COLOCACAO DE TUBULACAO DE AGUA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2012 | 480.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NO CONJUNTO MARIA CARNEIRO, PARA COLOCACAO DE TUBULACAO DE AGUA, DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2012 | 600.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, MASCATE, PITOMBAS E MARMARAU, DURANTE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, PELO PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2012 | 1560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/07/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2012 | 9295.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2012 | 7329.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042012 | 0002375 | 30/07/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ART- ANOTACAO DE RESP. TECNICA E FISCALIZACAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E LAGOA DAS VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002369 | 30/07/2012 | 1250.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002362 | 30/07/2012 | 2000.53 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O MES DE 06/07/2012A 05/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2012 | 750.00 | 00003344472402 | LENILSON D SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA SAO TARCISIO EM CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2012 | 600.00 | 00041508556415 | JOAO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS UTEIS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2012 | 71415.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2012 | 151827.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2012 | 18565.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2012 | 267587.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2012 | 15243.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2012 | 14112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2012 | 19318.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2012 | 9868.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2012 | 348.50 | 00056760841468 | VANIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002383 | 31/07/2012 | 398.00 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002384 | 31/07/2012 | 365.40 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49711 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002385 | 31/07/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PFC 7608 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2012 | 6708.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2012 | 11778.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2012 | 3832.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2012 | 772.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2012 | 2666.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2012 | 1371.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2012 | 11297.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2012 | 6510.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2012 | 16600.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2012 | 12542.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2012 | 71704.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2012 | 6066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2012 | 6043.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2012 | 0.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2012 | 0.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios comissionados da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002386 | 31/07/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH 0820- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2012 | 5344.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2012 | 2192.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2012 | 1050.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTENCENTE DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA E VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2012 | 87.53 | 34028316518471 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122012 | 0002465 | 01/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2012 | 541.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DECORACAO E FAIXAS PARA EVENTOS DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 94 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2012 | 245.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A AFERICAO 2012 DA BALANCA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2012 | 602.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002444 | 01/08/2012 | 3805.38 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2012 | 348.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 049686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2012 | 300.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE ALVENARIA NA SEDE DO CRAS , DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002450 | 01/08/2012 | 591.13 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDADS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2012 | 900.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000089 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2012 | 580.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DE SAO JOAO , COM ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2012 | 373.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA , REFERENTE A VENCIMENTO EM 24/05/2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2012 | 574.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2012 | 2100.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2012 | 282.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO PAINEL DA QUADRILHA DE SAO JOAO, COM ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2012 | 64.72 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2012 | 37.35 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2012 | 7450.00 | 15755722000123 | JANICLECIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIDOS JUNINOS, CONJUNTO MASCULINOS E SAIA DE ARMACAO DESTINADOS A APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 41189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002460 | 01/08/2012 | 602.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002461 | 01/08/2012 | 473.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2012 | 550.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE ALVENARIA NA SEDE DO PROJOVEM, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2012 | 381.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO PARA O EVENTO DE SAO JOAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2012 | 2035.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE No 541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2012 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2012 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002470 | 01/08/2012 | 602.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002471 | 01/08/2012 | 473.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2012 | 400.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE ALVENARIA NA SEDE DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NF No 18166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2012 | 1200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores vinculado a secretaria de acao social - cras - contratados, relativo ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2012 | 800.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA NAS ESCOLAS JOSE ROSAS (PITOMBAS), OLIVINA CARNEIRO (MARMARAU) SANTA TEREZINHA (PITOMBAS) DURANTE O PERIODO DE DEZESETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2012 | 7199.68 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2012 | 6302.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2012 | 40.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA DIARIA A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS RELATIVO AO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002479 | 02/08/2012 | 9151.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 741 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002480 | 02/08/2012 | 1780.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002481 | 02/08/2012 | 1520.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 744 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002482 | 02/08/2012 | 470.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/08/2012 | 2500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DESTINADO AO SAGRADO CORACAO DE JESUS ANUALMENTE COMEMORADO PELA COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA , DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/08/2012 | 265.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/08/2012 | 420.00 | 00006534774496 | JOSINALDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GRAVATAA SAO JOSE , DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/08/2012 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS PROVENIENTES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, SENDO NO TOTAL DE 06 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002498 | 03/08/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3290 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002494 | 03/08/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002495 | 03/08/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002496 | 03/08/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3293 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002497 | 03/08/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/08/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE RIO TINTO NO DIA 28/07/2012 NO MUNICIPIO DE ARACAGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002499 | 03/08/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002500 | 03/08/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002501 | 03/08/2012 | 2135.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002504 | 06/08/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002505 | 06/08/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002506 | 06/08/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA,TARDE E NOITE DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1,8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002507 | 06/08/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL0174,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002508 | 06/08/2012 | 1405.80 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MEREREBA, CABOCLO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002509 | 06/08/2012 | 1597.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002510 | 06/08/2012 | 2102.10 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZDE PLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF. PROC. LIC.O DE P. PRES. No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002511 | 06/08/2012 | 2000.53 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2012 A 05/08/2012, CONF.NF No 18226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002512 | 06/08/2012 | 3197.04 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, DO SITIO CANAFISTINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA HTZ 3976, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NF No 18225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002513 | 06/08/2012 | 1903.44 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002514 | 06/08/2012 | 730.84 | 00004246072478 | LUCIANE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFJ 5262, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NF No 18222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002515 | 06/08/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002516 | 06/08/2012 | 1540.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE EVICE VERSA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NF No 18220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002517 | 06/08/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA A SEDE E E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NF No 18219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002518 | 06/08/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO,RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NF No 18218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002519 | 06/08/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MNH 0887, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL No 18215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002520 | 06/08/2012 | 1402.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN 1074, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL No 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002521 | 06/08/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL No 18216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002522 | 06/08/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE CIPOAL A CAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL No 18223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002523 | 06/08/2012 | 143.81 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGQ 1251, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL No 18206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002524 | 06/08/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTD 6206, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL No 18217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0002529 | 06/08/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0002530 | 06/08/2012 | 5760.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNOS TARDE E NOITE, DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA, DE AGROVILA DA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF. PROC. LICIT. PREGAO PRESENCIAL 0011/2012, CONF. NF 18203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0002531 | 06/08/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0002532 | 06/08/2012 | 1954.99 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGQ 1251, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2012 | 700.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/08/2012 | 126.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/08/2012 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DO FOSSAO NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO SENDO NO TOTAL DE 06 (SEIS) CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/08/2012 | 2100.00 | 00005428419407 | CARLA GLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO ATRAVES DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/08/2012 | 43.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/08/2012 | 90.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/08/2012 | 48.52 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002537 | 07/08/2012 | 3389.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/08/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002535 | 07/08/2012 | 9937.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NF No 131 - PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/08/2012 | 55620.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS PARA ALUNOS -CJA06 E CONJUNTO PROFESSOR -CJP001, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.572, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO DE No 099/2012-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR - MOBILIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/08/2012 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM 23/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002539 | 08/08/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2012 | 900.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 52647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002542 | 09/08/2012 | 2223.30 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2012 | 0.72 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2012 | 1122.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE GUIA DE GPS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 56, RELATIVO A 9a MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2012 | 37386.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a recolhimento de INSS, relativo ao mes de agosto, debitado na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2012 | 56530.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a inss empresa, debitado na conta no 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2012 | 400.00 | 00007141958479 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO 13 DIAS NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002544 | 10/08/2012 | 4496.80 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA E TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MZC 0866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002561 | 10/08/2012 | 56127.83 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00060 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002546 | 10/08/2012 | 2305.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2012 | 3910.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2012 | 3981.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2012 | 2580.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2012 | 5483.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2012 | 12691.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2012 | 7284.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2012 | 1252.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2012 | 135.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002545 | 10/08/2012 | 1855.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 21/07/2012 A 31/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2012 | 700.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2012 | 1420.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2012 | 4135.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE No 1029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2012 | 1580.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA MUF 9335 , A DISPOSICAO DO CRAS , NO PERIODO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2012 | 1580.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA MUF 9335 , A DISPOSICAO DO CRAS , NO PERIODO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/08/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2012 | 183.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2012 | 3244.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/08/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/08/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2012 | 622.00 | 00006514949401 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2012 | 100.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES USADAS NA DECORACAO DA MISSA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ARACAGI-PB, CONFORME NF No 53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/08/2012 | 546.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 54320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2012 | 520.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002580 | 14/08/2012 | 520.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 54319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002583 | 15/08/2012 | 11000.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE TERRA PLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/08/2012 | 5270.19 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2012 | 1800.00 | 00000909420785 | MARIA FONSECA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 21/05/2012 A 31/07/2012 MINISTRANDO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CORTE E COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SENDAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2012 | 1800.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 09/05/2012 A 18/07/2012 MINISTRANDO CURSO PROFISIONALIZANTE DE ARTES CULINARIAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI / SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SENDAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2012 | 5000.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS: EMEFM OLIVIO MAROJA (ASSENTAMENTO MARIA PRETA DE VIOLETA) EMEF JOAO DUTRA DE ARAUJO (AGROVILA DE MULUNGUZINHO), EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA (SITIO BARRA DA ESPINGARDA) E EMEF JOSE ALVES DE SOUZA (SITIO GENIPAPO DE TAUMATA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0002585 | 16/08/2012 | 4420.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002588 | 16/08/2012 | 11489.25 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 16/08/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL No 141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002589 | 17/08/2012 | 2143.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO, DURANTE O PERIODO DE DEZESETE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2012 | 250.00 | 00010647725444 | EDNALDO DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2012 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2012 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2012 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO DA LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2012 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2012 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2012 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2012 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2012 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LOCALIDADE DE CAPIM ACU NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2012 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE VERISSIMO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/08/2012 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2012 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2012 | 500.00 | 00000127780440 | PAULO RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2012 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2012 | 250.00 | 00011086381475 | JOSE WILDYS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DA TAINHA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2012 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/08/2012 | 250.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/08/2012 | 250.00 | 00085412449468 | APOLONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE, RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI, COM A EQUIPE DE RIO TINTO NO DIA 05/08/2012 NO MUNICIPIO DE RIO TINTO PB,CONFORME NOTA FISCAL DE No 17498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2012 | 840.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58529 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2012 | 250.00 | 00003787421408 | SANDRA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. CACHOEIRA , DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA , NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/08/2012 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2012 | 555.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 505 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002611 | 20/08/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002616 | 20/08/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/08/2012 | 560.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2012 | 783.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002625 | 20/08/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002592 | 20/08/2012 | 1090.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 766 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2012 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTENCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/08/2012 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTENCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2012 | 6681.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/08/2012 | 11607.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/08/2012 | 10663.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/08/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/08/2012 | 2810.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/08/2012 | 250.00 | 00002380292477 | CASSIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2012 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002641 | 22/08/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/08/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2012 | 750.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONCERTO DE MESAS , CADEIRAS , PORTAS E JANELAS EM MADEIRA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2012 | 180.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 8 MESAS EM MADEIRA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/08/2012 | 315.00 | 00002745075446 | WALB DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE SAO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS E MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/08/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2012 | 550.00 | 00013150740444 | OTACILIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS BRACAIS DE ALVENARIA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO, DANIFICADA PELAS FORTES CORRENTEZAS DO RIO ARACAGI, DURANTE OPERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2012 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO CONSERTO REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTECENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2012 | 360.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACA O DO CORSA SEDAN DE PLACA NQD 9698, A DISPOSICAO DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2012 | 134.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/08/2012 | 3905.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002644 | 23/08/2012 | 440.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS ASSISTIDADS PELO PROGRAMA DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/08/2012 | 2249.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/08/2012 | 491.68 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/08/2012 | 2128.89 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE No 559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2012 | 1700.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AO MINISTRAR AULAS DE PERCUSSAO PARA A BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA , DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2012 | 550.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE IPVA RELATIVO AO ANO DE 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM MOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/08/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de incentivo e subvencao ao esporte, relativa a despesas com manutencao da equipe de futebol do Nautico de Aracagi, com a equipe MEC-Mogeiro no dia 25/08/2012 no municipio de Aracagi-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/08/2012 | 270.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BONITA , DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/08/2012 | 270.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MONDE , DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/08/2012 | 300.00 | 00062389521487 | HAILTON RAFAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO TAUMATA , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2012 | 300.00 | 00080631460420 | JOAO RAFAEL DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CAPIM ACU , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/08/2012 | 550.00 | 00036521426400 | JOSE FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE BUEIRA NO SITIO VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2012 | 900.00 | 00010082091471 | IVANILDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE BUEIRA NO SITIO VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 19020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2012 | 270.00 | 00074616200700 | JOSE IBIAPINO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2012 | 530.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MARCADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2012 | 2640.00 | 00040794954472 | RONALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E AREIA PARA A RECUPERACAO E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS LOCALIDADES DE SITIO CACHOEIRA , CUITE E CONTENTO A SEDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE VINTE E DUAS CARRADAS . CONFORME NOTA FISCAL DE No 19022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/08/2012 | 250.00 | 00004414577462 | MARCOS MENDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA OFE 0838 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/08/2012 | 250.00 | 00004076241479 | FLAVIO DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO TITAN CG EX DE PLACA NPU 9392, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/08/2012 | 210.00 | 00002980277479 | ENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/08/2012 | 210.00 | 00067507441415 | ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/08/2012 | 250.00 | 00072679522400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/08/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA NA REGIAO DE BARRA DE ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/08/2012 | 540.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA NA REGIAO DE BARRA DE ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/08/2012 | 250.00 | 00000010543414 | ROZINALDO BORGES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL , NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE SAO VICENTE , MASCATE , DURANTE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS , PELO PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/08/2012 | 360.00 | 00062389840400 | SEVERINO MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DE CANAFISTULA , MATA DO ESTREITO E MULUNGUZINHO, DURANTE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/08/2012 | 450.00 | 00044733593449 | FRANCISCO SERRANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA MMU 1390 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00046689087468 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MND 3188 DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATARIAS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/08/2012 | 1000.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPS 0444, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE 01/07/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/08/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/08/2012 | 700.00 | 00004081194467 | HUMBERTO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFH 0700 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/08/2012 | 40.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO PEDAGOGICA E EXECUCAO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NOS DIAS 28 DE AGOSTO DE 2012, A REALIZAR-SE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/08/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ENTRADA PARA MANUTENCAO DE ALESSANDRA EMIDIO PEREIRA CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL (MEDIDA PROTETIVA No 1202012000326-0 DE 07 DE JANEIRO DE 2012), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/08/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/08/2012 | 950.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58559 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/08/2012 | 952.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58543 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/08/2012 | 945.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/08/2012 | 980.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO EJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/08/2012 | 980.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/08/2012 | 952.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002685 | 28/08/2012 | 206929.43 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00064 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2012 | 250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2012 | 25.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A POSTAGEM DE KIT S DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002692 | 29/08/2012 | 563.20 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2012 | 420.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS - CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002689 | 29/08/2012 | 529.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58929 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002690 | 29/08/2012 | 513.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0002691 | 29/08/2012 | 413.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2012 | 180.00 | 00062387782453 | JOSE JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E COLOCACAO DE METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITI QUEIMADAS , DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2012 | 14518.94 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2012 | 702.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2012 | 237.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58555 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2012 | 952.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2012 | 14112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2012 | 264010.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2012 | 19526.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2012 | 10168.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2012 | 71101.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2012 | 17943.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2012 | 15212.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2012 | 154665.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2012 | 67486.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS PARA ALUNOS -CJA03 E CONJUNTO PROFESSOR -CJA04, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.618, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PARA REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO DE No 099/2012-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR - MOBILIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002701 | 31/08/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA PFC 7608 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2012 | 3832.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2012 | 11063.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2012 | 1371.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2012 | 2666.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2012 | 772.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2012 | 6708.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2012 | 17102.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2012 | 6510.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2012 | 6043.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2012 | 4138.59 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE GUIA DE GPS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO B, RETIDO SOBRE NOTA FISCAL DE No 56, RELATIVO A 9a MEDICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2012 | 610.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE agosto DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2012 | 12143.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE agosto DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2012 | 6066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores da secretaria de financas - comissionados relativo ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2012 | 2192.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2012 | 5344.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2012 | 1922.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002700 | 31/08/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42212 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITO DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2012 | 12842.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2012 | 71475.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2012 | 5500.00 | 00005428419407 | CARLA GLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO NIVELAMENTO ATRAVES DE TRATOR RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES , TOTALIZANDO 55 HORAS AO PRCO UNITARIO DE R$ 100,00, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2012 | 330.00 | 00020534078400 | SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA DE CHA DO MASCATE , DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0002734 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/09/2012 | 300.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BONITA , DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/09/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA A ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/09/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0002788 | 03/09/2012 | 612.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 054326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/09/2012 | 630.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA PARA A COLOCACAO DE MEIO FIO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 053259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/09/2012 | 937.50 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002821 | 03/09/2012 | 6515.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 R MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002772 | 03/09/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH0820, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/09/2012 | 1300.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2012 | 783.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 87 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, A FUNCIONARIO DO SETOR DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL No 18080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/09/2012 | 1660.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALAO E DOC. DE ARRECADACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/09/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTODE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTODE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000142012 | 0002786 | 03/09/2012 | 4000.00 | 13716376000149 | GILIARD GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO E TENDAS PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS E EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 27/07/2012 EM PRACA PUBLICA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000122012 | 0002789 | 03/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2012 | 7950.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A EQUIPE DE 35 HOMENS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/07/2012 CONFORME CONTRATOEM ANEXO E NOTA FISCAL DE No 17586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2012 | 696.00 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS INTEGRANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 49719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2012 | 390.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2012 | 330.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002781 | 03/09/2012 | 540.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 54323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002782 | 03/09/2012 | 462.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002783 | 03/09/2012 | 1148.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 42884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002784 | 03/09/2012 | 588.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No 42877 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2012 | 198.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AOS IDOSOS DURANTE A REALIZACAO DE ENCONTROS E PALESTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2012 | 232.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE REALIZACAO DAS ENTREGAS DE CERTIFICADOS PROFISSIONALIZANTES DE CORTE E COSTURA E CULINARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE No 209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/09/2012 | 190.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 0000028 DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2012 | 400.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTODO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2012 | 258.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A GESTANTES, DURANTE REUNIOES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2012 | 500.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000722011 | 0002766 | 03/09/2012 | 10950.00 | 45170289000125 | DRAUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis computadores interativos, conforme adesao a ata de egistro de preco do pregao eletronico do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2012 | 510.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA EMEF MARIA DAS DORES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS ALTERNADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002790 | 03/09/2012 | 3216.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 795 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2012 | 763.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/09/2012 | 900.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/09/2012 | 900.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/09/2012 | 471.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/09/2012 | 650.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/09/2012 | 952.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/09/2012 | 1375.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/09/2012 | 1010.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/09/2012 | 1010.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/09/2012 | 1010.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/09/2012 | 1010.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/09/2012 | 1000.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/09/2012 | 1000.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/09/2012 | 1000.50 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2012 | 800.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58491 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2012 | 800.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002811 | 03/09/2012 | 11794.95 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2012 A 31/08/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 146 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/09/2012 | 2100.00 | 00013336746434 | GIVARDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 8237 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/09/2012 | 2039.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2012 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de incentivo e subvencao ao esporte, relativa a despesas com manutencao da equipe de futebol do Nautico de Aracagi, com a equipe MEC-Mogeiro no dia 01/09/2012 no municipio de Mogeiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002831 | 04/09/2012 | 720.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 61153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002832 | 04/09/2012 | 1057.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PREDIO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL No 784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002833 | 04/09/2012 | 660.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 61145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002835 | 04/09/2012 | 1761.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0002836 | 04/09/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA PFC 7608 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0002837 | 04/09/2012 | 660.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 061148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002838 | 04/09/2012 | 2147.36 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PREDIO DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/09/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/09/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/09/2012 | 710.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 27292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/09/2012 | 760.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 061157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2012 | 2050.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGB 4898 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DE JULHO DE 2012 A 04 DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2012 | 330.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO TAUMATA, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/09/2012 | 480.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO DE VALAS NO CONJUNTO MARIA CARNEIRO, PARA COLOCACAO DE TUBULACAO DE AGUA , DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/09/2012 | 480.00 | 00007716763440 | JOSE SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO DE VALAS NO CONJUNTO MARIA CARNEIRO, PARA COLOCACAO DE TUBULACAO DE AGUA , DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/09/2012 | 364.06 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (CA-1) DE 0=800MM, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2012 A 06/06/2012- CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/09/2012 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/09/2012 | 800.00 | 00085453722487 | GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No18610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/09/2012 | 2516.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2012 | 2000.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TREZE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE SETOR, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQH 7800,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002843 | 05/09/2012 | 5760.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA DA AGROVILA DA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MESMO VEICULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002844 | 05/09/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL0174,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002845 | 05/09/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA,TARDE E NOITE DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTOS RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1,8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002846 | 05/09/2012 | 1540.00 | 00002981405438 | JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE EVICE VERSA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONF.NF No 17681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002847 | 05/09/2012 | 730.84 | 00004246072478 | LUCIANE PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DE JUREMA E VICE VERSA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFJ 5262, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF.NF No 17682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002848 | 05/09/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002849 | 05/09/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002850 | 05/09/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTD 6206, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002851 | 05/09/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002852 | 05/09/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 0011/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002853 | 05/09/2012 | 1903.44 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL No 001/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0002854 | 05/09/2012 | 3197.04 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, DO SITIO CANAFISTINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA HTZ 3976, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONF.NF No 17677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2012 | 975.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2012 | 975.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58569 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2012 | 870.00 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/09/2012 | 660.00 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2012 | 970.50 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2012 | 948.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 58572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002861 | 05/09/2012 | 2000.53 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O MES DE 06/07/2012 A 05/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002862 | 05/09/2012 | 2106.85 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KGQ 1251, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002863 | 05/09/2012 | 1597.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002864 | 05/09/2012 | 2102.10 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002865 | 05/09/2012 | 1402.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNN 1074, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002866 | 05/09/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002867 | 05/09/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KHF 5288, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002868 | 05/09/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, SITIO QUEIMADAS PARA A CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002869 | 05/09/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNH 0887, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 17693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/09/2012 | 920.00 | 00010012633402 | ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTAR PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO ( INTERNA E EXTERNA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002877 | 06/09/2012 | 1450.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA), EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA JUE 4887, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2012 | 900.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONCERTO DE MESAS, CADEIRAS , PORTAS E JANELAS EM MADEIRA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002879 | 06/09/2012 | 816.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2012 | 240.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2012 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2012 | 1580.00 | 00002342518404 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA MUF 9335 , A DISPOSICAO DO CRAS , NO PERIODO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002892 | 10/09/2012 | 1855.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000155 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2012 | 612.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2012 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2012 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 18240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2012 | 2846.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA IMPLANTACAO DE APARELHO DE GINASTICA EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2012 | 720.00 | 00004856093479 | MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES COMPLETAS ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, A FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 18079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2012 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2012 | 16848.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2012 | 3850.22 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2012 | 1022.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2012 | 1301.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2012 | 2756.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2012 | 2038.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2012 | 1531.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2012 | 7970.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2012 | 35754.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00008064114497 | FELIPE DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, CONF. NF No 18062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2012 | 2600.00 | 00008064114497 | FELIPE DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2012 | 790.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2012 | 500.00 | 00048575666487 | VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO BANCO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2012 | 37629.01 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a recolhimento de INSS, relativo ao mes de setembro,debitado na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao pasep, debitado na conta no 40.088-2, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2012 | 0.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep, debitado na conta no 40.218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2012 | 1244.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 55 DIAS DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2012 | 500.00 | 00007542940481 | JADIEL FELIX MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE SANTA LUCIA , MONDE, CIPOAL, DURANTE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PELOPERIODO DE 18 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 18085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2012 | 550.00 | 00045082812491 | DORGIVAL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A RECUPERACAO DE BUEIROS NA REGIAO DE VIOLETA E CAPIM ACU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2012 | 550.00 | 00047728957791 | EDNALDO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE SANTA LUCIA , MONDE, CIPOAL, DURANTE O NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS ,PELO PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/09/2012 | 210.00 | 00044207514791 | SEVERINO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARMARAU E MARAVILHA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2012 | 390.00 | 00062389939449 | AGENOR MISAEL NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002911 | 11/09/2012 | 600.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002912 | 11/09/2012 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2012 | 550.00 | 00020437323404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXS 8351, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO, GENIPAPO DE TAUMATA VIOLETA, LAGOA DO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002925 | 11/09/2012 | 3216.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 62753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002927 | 11/09/2012 | 1520.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 874 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002928 | 11/09/2012 | 1780.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002929 | 11/09/2012 | 470.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 872 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002930 | 11/09/2012 | 9151.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 871 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/09/2012 | 800.00 | 00075255510491 | JOSE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH 7160 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2012 A 15DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002920 | 11/09/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VVALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002923 | 11/09/2012 | 546.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 62591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002924 | 11/09/2012 | 495.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 62601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002931 | 11/09/2012 | 495.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062598 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0002932 | 11/09/2012 | 546.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 062588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCO ARTESANAL COM 03 LUGARES PARA COLOCACAO EM PRACA PUBLICA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 063132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2012 | 730.84 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 3852, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2012 | 600.00 | 00001905859430 | ANTONIO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2012 | 500.00 | 00008956436428 | PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/09/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/09/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/09/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/09/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 18221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/09/2012 | 600.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA VICINAL DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2012 | 340.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESTRADA DO PACHECO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16032 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2012 | 500.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 18122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/09/2012 | 500.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 18616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/09/2012 | 134.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 28591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002950 | 14/09/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/09/2012 | 700.00 | 00007570461428 | ANELIANO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA E JOSE ROSAS NO SITIO PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00004302862440 | VANDERLEY CARLOS DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA GENIPAPO DE TAUMATA E RIACHAO DE BAIXO, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2012 | 320.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062012 | 0002960 | 17/09/2012 | 4320.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO SEM CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 248 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002964 | 17/09/2012 | 165236.79 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A NONA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B, CONFORME NOTA FISCAL DE No 77 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/09/2012 | 4500.00 | 08975896000136 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNX3771, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15959 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/09/2012 | 330.00 | 00072682086420 | FERNANDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAETANO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/09/2012 | 240.00 | 00003902546492 | SEVERINO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/09/2012 | 270.00 | 00007674966470 | ANTONIO AVELINO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No15977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/09/2012 | 650.00 | 00006565686408 | ELEIDE PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE OS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EFETUADAS COM A MAQUINA PATROL , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/09/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/09/2012 | 4108.46 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2012 | 13252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2012 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2012 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2012 | 3381.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a quitacao de energia eletrica de diversos predios deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002972 | 19/09/2012 | 13790.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES INJETADA PRANCHETA MEL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2012 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios, debitado na conta no 5.109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2012 | 14245.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a precatorio, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2012 | 718.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao pasep, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2012 | 0.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep, debitado na conta no 40.218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002981 | 20/09/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0002973 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2012 | 700.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2012 | 500.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA BOMBA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/09/2012 | 138.69 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep, debitado na conta no 1.114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/09/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/09/2012 | 665.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO E MONTAGEM E INSTALACAO DE CINCO BARRAS PARA GINASTICAS EM FERRO GALVANIZADO DE DUAS E MEIA POLEGADAS , EM PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/09/2012 | 445.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA CARNEIRO DE MENEZES , TRANSPORTADAS EM CARROCAS , DURANTE O PERIODO DE DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/09/2012 | 900.00 | 00005824358460 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGENS QUANDO DA APRESENTACAO DAS BANDAS DE FANFARRA COM ALUNOS DO PROJOVEM DESTA CIDADE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, CONFORME NOTA FISCAL No 18644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/09/2012 | 1600.00 | 00009543898405 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXZ 5744 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/09/2012 | 1600.00 | 00009543898405 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MXZ 5744 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/09/2012 | 850.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AO MINISTRAR AULAS DE PERCUSSAO PARA A BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/09/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/09/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/09/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/09/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17648 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/09/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/09/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 17652 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002992 | 21/09/2012 | 12198.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2012 A 20/09/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2012 | 390.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, DURANTE O PERIODO DE TREZE DIAS ALTERNADOS ENTRE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2012 | 1571.90 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO IGD-SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/09/2012 | 540.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO IGD-SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/09/2012 | 347.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/09/2012 | 390.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000527, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/09/2012 | 470.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 526, DESTINADO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/09/2012 | 1404.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE APARELHO DE GINASTICA (LEG PRESS DUPLO) EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/09/2012 | 3620.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE APARELHO DE GINASTICA (ESKILL DESLISADOR DUPLO) EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/09/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 17637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/09/2012 | 540.00 | 00070047312432 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL , NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE MULUNGUZINHO E BARRA DA ESPINGARDA , DURANTE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS , PELO PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2012 | 270.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/09/2012 | 21612.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2012 | 330.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO A RIACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/09/2012 | 2580.11 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA A DISTRIBUICAO A GESTANTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2012 | 615.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 6466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2012 | 633.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 6464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/09/2012 | 300.00 | 00067506798468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MULUNGUZINHO A RIACHAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 16034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/09/2012 | 16.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003015 | 27/09/2012 | 1780.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003016 | 27/09/2012 | 470.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003017 | 27/09/2012 | 1520.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003018 | 27/09/2012 | 9151.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 910 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2012 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios, debitado na conta no 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2012 | 17087.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2012 | 6510.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003056 | 28/09/2012 | 1520.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2012 | 1371.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2012 | 2666.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2012 | 11063.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2012 | 3832.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2012 | 7580.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2012 | 772.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2012 | 15243.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANTIL, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2012 | 12840.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2012 | 9546.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2012 | 20462.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2012 | 18465.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2012 | 154378.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2012 | 263145.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2012 | 75538.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao pasep, debitado na conta no 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2012 | 14551.72 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2012 | 1.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep, debitado na conta no 40.218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2012 | 6093.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2012 | 6066.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2012 | 2223.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2012 | 6123.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2012 | 4200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2012 | 71229.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2012 | 12220.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2012 | 12203.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE setembro DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2012 | 613.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE setembro DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003082 | 01/10/2012 | 2226.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 AGOSTO DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003097 | 01/10/2012 | 3316.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/10/2012 | 475.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 25/07/2012, (COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR RURAL) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2012 | 320.00 | 00010840548419 | GILVAN VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DO CAPIM ACU, BONITA, VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2012 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA MULTIESTAFIOS PERTENCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1529, DESTINADA A LAGOA DO FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2012 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA TRIFASICO MULTIESTAFIOS PERTENCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1549, DESTINADA A SITIO CAETANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2012 | 450.00 | 00009863769495 | WILSON SIMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DE BOI, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2012 | 540.00 | 00013150740444 | OTACILIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS BRACAIS DE ALVENARIA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2012 | 270.00 | 00007141958479 | TIAGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NO SITIO MONDE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2012 | 450.00 | 00028848829449 | JOSE JOAO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL, DURANTE O SERVICO DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2012 | 240.00 | 00041508327491 | SEVERINO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DE BOI, DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2012 | 270.00 | 00043477151453 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2012 | 270.00 | 00071431390410 | CICERO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS, NA LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2012 | 270.00 | 00003809508470 | GILSON CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2012 | 210.00 | 00006883315489 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2012 | 450.00 | 00072681128404 | HORACIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2012 | 450.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2012 | 882.50 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL No 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006856136404 | JOSE ENOQUE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO VEICULO MAQUINA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DE PITOMBAS, CANAFISTULA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL No 15405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2012 | 200.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS ELETRICO/MECANICO NO MOTOR DE ARRANQUE EFETUADOS NO TRATOR AZUL TRT 0002, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2012 | 220.00 | 00004310085407 | JOSEFA CLAUDINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIZACAO DA BOMBA DAGUA DO POSTO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MeS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2012 | 210.00 | 00087342073415 | ALUISIO JOAO ALFREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE QUEIMADAS, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2012 | 210.00 | 00080631452400 | JOAO AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE SAO JOSE AO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2012 | 270.00 | 00071431764434 | JOAO FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NO SITIO MONDE A CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2012 | 210.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2012 | 270.00 | 00002745075446 | WALB DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2012 | 450.00 | 00070149958471 | ALEX SANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2012 | 270.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2012 | 270.00 | 00007605067798 | JOAO ROZENDO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE LAGOA DO FELIX, DURANTE O PERIODO DE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2012 | 300.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA NA REGIAO MERCADOR E TAUMATA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2012 | 2240.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES-DETETIZADORA DELTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO EM 14 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002316559409 | JOSE ROBERTO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MMW 2898, NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DE MATA DO ESTREITO PARA PIABAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003099 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2012 | 690.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 62491 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00006514955479 | IRANILDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA MMU 1100, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003102 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003103 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003104 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2012 | 12960.00 | 08117496000190 | H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISAO DE 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT SYS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000722, PREGAO ELETRONICO 52/2011 E REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO DE No 102/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2012 | 64800.00 | 08117496000190 | H.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISAO DE 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT SYS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000721, PREGAO ELETRONICO 52/2011 E REGISTRO DE PRECOS E CONTRATO DE No 102/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2012 | 790.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2012 | 210.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2012 | 357.50 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2012 | 1500.00 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003087 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003088 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003089 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003090 | 01/10/2012 | 493.57 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 581 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003091 | 01/10/2012 | 490.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2012 | 1233.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192012 | 0003093 | 01/10/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA PFC 7608 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003081 | 01/10/2012 | 2290.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003105 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003106 | 01/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2012 | 4471.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 3158, OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA ( LOURO SANTOS, VICTOR SANTOS E BANDA - EDICAO 2012 ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2012 | 180.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM PORTAIS NA INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/10/2012 | 60.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 29617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7.283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/10/2012 | 15460.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003150 | 02/10/2012 | 94222.10 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TOMADA DE PRECOS 0001/2011, QUE OBJETIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO-B, CONFORME NOTA FISCAL DE No 79 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003140 | 02/10/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42214 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MeS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003141 | 02/10/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42214 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/10/2012 | 900.00 | 00036521426400 | JOSE FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 45 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 15552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00004081194467 | HUMBERTO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA OFH 0700, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2012 | 250.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2012 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2012 | 210.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VINTE E UMA MESAS (BIROT) DE PROFESSORES DANIFICADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003155 | 03/10/2012 | 1450.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO JUE 4887, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/10/2012 | 600.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 69533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/10/2012 | 2715.89 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DE CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/10/2012 | 300.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE DOIS BANNER DESTINADOS A ILUSTRACAO EM AULAS EDUCATIVAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0003188 | 04/10/2012 | 2484.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORROS EM PVC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 36,00 O METRO QUADRADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, SENDO 69M2 CONFORMENOTA FISCAL DE No 15565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0003189 | 04/10/2012 | 1230.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO TOTAL DE UMA PLACA DIGITAL DO PETI, CRAS, PROJOVEM, ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/10/2012 | 300.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DOIS BANNER DESTINADOS A ILUSTRACAO EM AULAS EDUCATIVAS DOS IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0003191 | 04/10/2012 | 450.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES BANNER DESTINADOS A ILUSTRACAO EM AULAS EDUCATIVAS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 15563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003159 | 04/10/2012 | 2098.80 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGQ 1251, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 15526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003160 | 04/10/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNOS MANHA E NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 15523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003161 | 04/10/2012 | 5760.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERV. PREST.OBJETIV.O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO FUND. NOS TURNOS TARDE E NOITE DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA AGROVILA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003162 | 04/10/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889, DE SAO VICENTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 15525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003163 | 04/10/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0174, DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSANO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 15530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003164 | 04/10/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTO RIOSPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 15531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003165 | 04/10/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 15532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003166 | 04/10/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICEVERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 15533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003167 | 04/10/2012 | 1954.99 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGQ 1251, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 15526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003168 | 04/10/2012 | 143.81 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGQ 1251, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 15527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003169 | 04/10/2012 | 1402.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 1074, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 15535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003170 | 04/10/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 0887, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 15536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003171 | 04/10/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO No 011/2012, NOTA FISCAL DE No 15537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003172 | 04/10/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO No 011/2012, NOTA FISCAL DE No 15539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003173 | 04/10/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO No 011/2012, NOTA FISCAL DE No 15540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003174 | 04/10/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003175 | 04/10/2012 | 3197.04 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ 3976, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003176 | 04/10/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003177 | 04/10/2012 | 1903.44 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, DE FAZENDA PARAISO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003178 | 04/10/2012 | 1597.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003179 | 04/10/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTD 6206, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003180 | 04/10/2012 | 2102.10 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF 0678, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003181 | 04/10/2012 | 1597.20 | 00050390686468 | ROSA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 5965, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 15543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/10/2012 | 1189.20 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13449 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/10/2012 | 959.08 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 134447 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/10/2012 | 1065.40 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/10/2012 | 1095.17 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/10/2012 | 510.00 | 00076035417434 | ANTONIO COSME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA EMEF MARIA DAS DORES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS ALTERNADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/10/2012 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/10/2012 | 2100.00 | 00013336746434 | GIVARDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 8237 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/10/2012 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/10/2012 | 350.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/10/2012 | 250.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/10/2012 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/10/2012 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/10/2012 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/10/2012 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE VERISSIMO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/10/2012 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2012 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/10/2012 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2012 | 250.00 | 00070028140443 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2012 | 250.00 | 00011086381475 | JOSE WILDYS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DA TAINHA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2012 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2012 | 250.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2012 | 220.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2012 | 250.00 | 00085412449468 | APOLONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2012 | 210.00 | 00070038519461 | FELIPE CESAR DA COSTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA NA REGIAO DE TANANDUBA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2012 | 220.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/10/2012 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE No18981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/10/2012 | 400.00 | 00003978936470 | EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00067508260406 | JESSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TREZE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE SETOR, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQH 7800,DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/10/2012 | 392.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16, DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/10/2012 | 335.50 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS 9 (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/10/2012 | 423.50 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 070462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/10/2012 | 483.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/10/2012 | 566.50 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2012 | 370.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CRAS, DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES, CONFORME NOTA FISCAL No 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/10/2012 | 550.00 | 00086817655749 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DO VESTARIO NA LOCALIDADE DO SITIO TAINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2012 | 99.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PUBLICACOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 29875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No17620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/10/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/10/2012 | 4200.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2012 | 4195.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/10/2012 | 3504.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2012 | 3500.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 71000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/10/2012 | 3804.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70959 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/10/2012 | 2800.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 71008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/10/2012 | 2800.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/10/2012 | 2790.00 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 70972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/10/2012 | 2800.50 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 71020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003246 | 10/10/2012 | 10327.65 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, NO PERIODO DE 17/09/2012 A 30/09/2012, CONF. NF No 162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2012 | 10997.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2012 | 10928.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2012 | 5243.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2012 | 5919.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2012 | 50000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2012 | 4230.69 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIA, DEBITADO NA CONTA No 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2012 | 2500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONVENIO QUE REM POR OBJETO A COOPERACAO TECNICA E CULTURAL ENTRE A FUNDACAO PASSOS LIBERDADE A PREFEITURA DE ARACAGI, VISANDO A ATUACAO JURIDICA DO CENTRO DE CONCILIACAO E MEDIACAO DA FPL COM ATUACAO EM TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE setembro DE 2012 conforme nota fiscal de no 18105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2012 | 1481.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2012 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2012 | 13.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2012 | 37818.51 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a recolhimento de INSS, relativo ao mes de setembro,debitado na conta 40.088-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2012 | 32615.53 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000192012 | 0003268 | 11/10/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH 0820- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2012 | 900.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2012 | 6450.00 | 00037395262468 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA CASINHA COMPLETA COM GANGORRA (PARQUE INFANTIL) COM FORNECIMENTO DE MATERIASL, DESTINADO A COLOCACAO NA PRACA PUBLICA MANOEL RIBEIRO FRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/10/2012 | 2540.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 3151, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/10/2012 | 200.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a despesas com duas diarias , quando em viagem a cidade de mamanguape ao escritorio do contador, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VVALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA SEFIP/INSS, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 15461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2012 | 1575.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003250 | 11/10/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTD 6206, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003251 | 11/10/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS 1113 DE PLACA KFF 5889, DE SAO VICENTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003252 | 11/10/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430, DE SANTO RIOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003253 | 11/10/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0174, DE MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003254 | 11/10/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003255 | 11/10/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICEVERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003256 | 11/10/2012 | 1402.50 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 1074, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003257 | 11/10/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 0887, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003258 | 11/10/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DE CIPOAL A CANAFISTULA E VICE VERSA NO TURNO NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003259 | 11/10/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003260 | 11/10/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003261 | 11/10/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DE CIPOAL A CANAFISTULA E VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003262 | 11/10/2012 | 3197.04 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ 3976, DE SITIO CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0018/2012, NOTA FISCAL DE No 18168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003263 | 11/10/2012 | 1903.44 | 00075264218404 | JAILTON DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LIK 7172, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003264 | 11/10/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003265 | 11/10/2012 | 5760.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNOS TARDE E NOITE,E TURNO MANHA DA AGROV. TAINHA PARA SEDE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONF PROC LIC DE P. PRES. DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003266 | 11/10/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA NO TURNOS MANHA E NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE VINTE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2012 | 4622.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE NOTA FISCAL DE No 0001124, DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/10/2012 | 730.84 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO MANHA, DE TAUMATA A VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNE 3852, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/10/2012 | 1860.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/10/2012 | 2130.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/10/2012 | 1910.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA A PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 121 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/10/2012 | 180.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO SETOR REFERENTE AOS DIAS 27,28 DE SETEMBRO DE 2012 E 11 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003282 | 15/10/2012 | 2540.00 | 00016225589449 | MARIA DO CARMO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA NPX 0585, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/10/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003290 | 16/10/2012 | 2226.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003285 | 16/10/2012 | 8632.45 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, DE PLACAS MOF 1209, MNO 0856, TRATOR 001, MOH 5802, MNF 1344 R MXJ 7300, CONFORME NOTA FISCAL DE No 170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/10/2012 | 5646.38 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/10/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ENTRADA PARA MANUTENCAO DE ALESSANDRA EMIDIO PEREIRA CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL (MEDIDA PROTETIVA No 1202012000326-0 DE 07 DE JANEIRO DE 2012), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/10/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003288 | 16/10/2012 | 1908.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA NPR 8423, A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/10/2012 | 3044.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0003300 | 17/10/2012 | 8780.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 759 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS MOE 6431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/10/2012 | 2350.14 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLOCACAO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 12789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/10/2012 | 870.00 | 00010844594423 | DENIS ISRAEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/10/2012 | 870.00 | 00037273754420 | MARCOS ANTONIO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/10/2012 | 900.00 | 00070144213443 | HENRIQUE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No18192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/10/2012 | 900.00 | 00009562337405 | LEANDRO ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/10/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003298 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0003299 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003301 | 18/10/2012 | 528.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73754 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003302 | 18/10/2012 | 624.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2012 | 660.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003304 | 18/10/2012 | 624.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 73762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003305 | 18/10/2012 | 528.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE No 73750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2012 | 780.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 73763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2012 | 893.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA DE FANFARRA PROFESSORA MARIA CARNEIRO DE MENEZES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2012 | 600.00 | 00000909420785 | MARIA FONSECA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COSTURAS DE UNIFORME DA BANDA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 570 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-7,DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2012 | 897.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2012 | 148.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003312 | 19/10/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/10/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 17618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/10/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 15472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2012 | 870.00 | 00004380928489 | ADMILSON DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/10/2012 | 870.00 | 00008268921404 | VALDEMI DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2012 | 870.00 | 00092816363449 | VALDEMIRO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/10/2012 | 900.00 | 00026328980809 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/10/2012 | 900.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/10/2012 | 870.00 | 00007618508488 | JOSIL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E PINTURA DE MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 DIAS UTEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES ) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003314 | 22/10/2012 | 2421.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003315 | 22/10/2012 | 2393.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/10/2012 | 678.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/10/2012 | 432.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINDOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003318 | 22/10/2012 | 623.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003319 | 22/10/2012 | 438.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15473 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003322 | 22/10/2012 | 1020.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/10/2012 | 220.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/10/2012 | 12562.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/10/2012 | 1950.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/10/2012 | 1950.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10803-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/10/2012 | 850.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA NA REGIAO MARMARAU E MARAVILHA, DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/10/2012 | 4200.00 | 00009413050406 | ANA CLAUDIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ 7539 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 30/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2012 | 900.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CANTEIRO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA PROXIMO A PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/10/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/10/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/10/2012 | 2700.00 | 05724538000162 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM O VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA HMU 7529, SEM PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/10/2012 | 2700.00 | 05724538000162 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM O VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA HMU 7529, SEM PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/10/2012 | 360.00 | 00009769147435 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CUITE/ CONTENTO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003342 | 26/10/2012 | 750.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS E MAIOS DE BANHO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ESTRALA DA MANHA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003343 | 26/10/2012 | 2600.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS E MAIOS DE BANHO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ESTRALA DA MANHA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/10/2012 | 1575.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CALCA DE MALHA E BOINA DE FIBRA DE MALHA PARA A BANDA A FANFARRA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003345 | 26/10/2012 | 675.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO E BLUSA DE MALHA SINTETICA COM SERIGRAFIA PARA A CONFERENCIA DO CMDCA ( CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ), CONFORME NOTA FISCAL DE No 81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0003346 | 26/10/2012 | 1110.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO E BLUSA DE MALHA SINTETICA COM SERIGRAFIA PARA ACAO E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0003341 | 26/10/2012 | 7875.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DIGITAL, TAMANHOS VARIADOS, UTILIZADOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIVERSAS OCASIOES NAS AULAS EDUCATIVAS DIVERSAS (EX: COMBATE A DROGAS ILICITAS), TOTALIZADO 105 METROS AO PRECO UNITARIO DE R$ 75,00 O METRO CONFORME NOTA FISCAL DE No 18738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2012 | 250.00 | 00002380292477 | CASSIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2012 | 2160.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS E SHORTS DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2012 | 300.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17609 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/10/2012 | 2625.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE INOCENCIO C.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO E ATERRO NO CANTEIRO EM FRENTE A PREFEITURA NA AV. OLIVIO MAROJA BO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 18194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2012 | 900.00 | 00010690150407 | DIEGO VIEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NA LOCALIDADE DE AGROVILA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2012 | 840.00 | 00010844594423 | DENIS ISRAEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NA LOCALIDADE DE AGROVILA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2012 | 0.28 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2012 | 12250.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2012 | 616.26 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2012 | 14584.60 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2012 | 20790.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2012 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2012 | 1422.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2012 | 9763.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2012 | 3244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2012 | 15967.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2012 | 250.00 | 00070028140443 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2012 | 11465.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2012 | 9546.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2012 | 10352.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2012 | 15404.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2012 | 20585.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2012 | 304618.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2012 | 24515.09 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2012 | 147873.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2012 | 2600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2012 | 5693.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2012 | 3522.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2012 | 3422.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2012 | 2223.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2012 | 1244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2012 | 3700.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE GRAMA ESMERALDA PARA A COLOCACAO EM VIA LATERAL A AVENIDA OLIVIO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 77008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2012 | 10976.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2012 | 66467.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003440 | 01/11/2012 | 7660.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 859 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2012 | 210.00 | 00091782570420 | JOSE HONORIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE RIACHAO, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 15401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2012 | 380.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070903 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2012 | 420.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 081670 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE GRAMA ESMERALDA PARA REPOSICAO NA PRACA MACRINA MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 082112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2012 | 1170.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.002.205, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003442 | 01/11/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH0820, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2012 | 204.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2012 | 80.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2012 | 47306.39 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consignacoes BB advindas de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00010256115435 | RONNEY KLESSIO MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e pintura nas escolas de ensino fundamental JULIO JOSE DA SILVA, (cipoal), JOAQUIM BENTO DE OLIVERIA (GRAVATA DE PIABAS), MANOEL RUFINO (MASCATE), SANTA MARIA (VARZEA DA JUREMA), conforme nota fiscal 18.271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2012 | 6230.44 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tv, colchoes e caixa de som constante na nota fiscal 045, destinado as Creches Municipais Violeta de Lourdes Maroja Morato e Tia Julia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2012 | 10952.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinado as Creches Municipais Violeta de Lourdes Maroja Morato e Tia Julia, conforme nota fiscal 311 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2012 | 2550.00 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 071015, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2012 | 1554.50 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA MNJ 5484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003437 | 01/11/2012 | 6339.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 860 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003438 | 01/11/2012 | 7970.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 793 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS HVI 4468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2012 | 1200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 251 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS HVI 4468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2012 | 300.03 | 00071431632449 | JOAO BATISTA JORGE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS50 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOE 6431, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES ) CONFORME NOTA FISCAL 17532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/ TED DEBITADO NA CONTA 5268X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2012 | 1833.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas constante na nota fiscal 6447, destinado ao projovem, peti e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2012 | 3400.00 | 00030432136886 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo placa MNX 4082, a disposicao da secretaria de acao social com assistente social e psicologa, durante o periodo de 01 de agosto a 30 de setembro de 2012, conforme nota fiscal18282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003425 | 01/11/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2487, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2012 | 120.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2012 | 360.00 | 00078983118415 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No070898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2012 | 550.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE DANCA PARA APRESENTEACAO DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL 18285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE DANCA EM COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE PARA O GRUPO DE IDOSOS ESTRELA DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL 18.283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2012 | 442.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2012 | 570.50 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2012 | 200.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070893 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2012 | 330.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO FRNCES DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2012 | 900.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE DANCA EM COMEMORACAO AO DIA DO FOLCLORE PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 18.284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2012 | 2550.00 | 00095127593491 | ANDRE MACIEL BRINGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, AFERICAO E AFINACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 18267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2012 | 240.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/11/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/11/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/11/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/11/2012 | 1028.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO HONDA DE PLACA MNJ 5484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2012 | 886.13 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2012 | 924.65 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25625 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2012 | 1139.50 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003468 | 07/11/2012 | 5822.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2012 | 7980.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS A SEDE DO MUNICIPIO, NOS HORARIOS DA MANHA E NOITE EFEITUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 2473, CONFORME NOTA FISCAL 18840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/11/2012 | 957.50 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 25624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/11/2012 | 1247.51 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 7488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/11/2012 | 1069.45 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 7487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/11/2012 | 200.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a despesas com duas diarias , quando em viagem a cidade de mamanguape ao escritorio do contador, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/11/2012 | 180.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO SETOR REFERENTE AO DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003477 | 08/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/11/2012 | 695.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/11/2012 | 1688.80 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/11/2012 | 569.05 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003474 | 08/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003472 | 08/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003473 | 08/11/2012 | 2451.77 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003475 | 08/11/2012 | 3523.01 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA CONFORME NOTA FISCAL 629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2012 | 836.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA CONFORME NOTA FISCAL81661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2012 | 988.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME 081655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2012 | 468.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 081679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2012 | 220.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 081672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2012 | 605.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE, CONFORME NOTA FISCAL 081665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2012 | 715.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 081651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/ TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9.188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2012 | 50000.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO NA CONTAA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/11/2012 | 7104.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO NA CONTAA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/11/2012 | 7682.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO NA CONTAA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/11/2012 | 4632.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO NA CONTAA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/11/2012 | 7976.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO NA CONTAA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/11/2012 | 9923.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DEBITADO NA CONTAA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2012 | 2174.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2012 | 1356.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/11/2012 | 38032.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARC ADM DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/11/2012 | 25119.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa relativo ao mes de outubro de 2012. debitado em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2012 | 480.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003502 | 11/11/2012 | 5333.40 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003503 | 11/11/2012 | 7362.70 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003504 | 11/11/2012 | 8801.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003505 | 11/11/2012 | 5876.10 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/11/2012 | 780.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/11/2012 | 300.00 | 00006140229405 | ANTÔNIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA JOAQUIM BNTO, EM GRAVATA DE PIABAS, DURANTE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 18344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/11/2012 | 2090.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/11/2012 | 2310.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29553 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/11/2012 | 600.00 | 00080632483415 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA DCA 2332 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 18341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2012 | 600.00 | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OEZ 2790 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 18340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VVALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA SEFIP/INSS, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/11/2012 | 264.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de sabores diversos, destinado ao lanche fornecido pela Secretaria de Acao Social a gestantes, durante reunioes, conforme nota fiscal 222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/11/2012 | 196.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS, DESTINADO AO LANCHE FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL 221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003508 | 12/11/2012 | 2583.09 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/11/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/11/2012 | 450.00 | 00070063142406 | HUMBERTO SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS E MARMARAU, DURANTE O PERIDO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003521 | 13/11/2012 | 2180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003519 | 13/11/2012 | 19281.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003520 | 13/11/2012 | 7572.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/11/2012 | 2002.00 | 00054834236404 | FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082848 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/11/2012 | 3002.00 | 00046764038449 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082855 E CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/11/2012 | 2296.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082863 E CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/11/2012 | 2500.50 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082877, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/11/2012 | 1999.50 | 00072679514491 | JOSE LUIZ VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082844, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/11/2012 | 2450.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082871, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/11/2012 | 1699.50 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082838 CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/11/2012 | 2200.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082851, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003537 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003538 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 5451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/11/2012 | 298.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/11/2012 | 500.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/11/2012 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 14/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/11/2012 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 23/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/11/2012 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, COM VENCIMENTO 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/11/2012 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO 16/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/11/2012 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO 23/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003540 | 14/11/2012 | 1250.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 5418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003541 | 14/11/2012 | 1250.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2012 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/11/2012 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/11/2012 | 2233.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEDUZIDA NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/11/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA , CONFORME NOTA FISCAL No 18108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/ TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003542 | 14/11/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42214 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003543 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/11/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2012 | 500.00 | 00011181200431 | LUIZ CARLOS BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE MATA DO ESTREITO, DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/11/2012 | 1900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMG 0186, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/11/2012 | 842.64 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25853 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/11/2012 | 1021.66 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 25852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0003553 | 16/11/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0003557 | 16/11/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003558 | 16/11/2012 | 1520.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/11/2012 | 1000.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PARA CAICARA COM ALUNOS DA BANDA FANFARRA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 1275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/11/2012 | 1029.38 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 7650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/11/2012 | 23.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 8.310-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/11/2012 | 136.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitado na conta 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNX 8267, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL 18220 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNX 8267, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/11/2012 | 1600.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK, DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 010811 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/11/2012 | 485.00 | 00009056098403 | ADRIANO FAGNER DE PONTES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CEMITERIO SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DA LOCALIDADE DE PIABAS, CONFORME NOTA FISCAL 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/11/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/11/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 17631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/11/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 5424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/11/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/11/2012 | 895.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 6431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 18211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272012 | 0003570 | 20/11/2012 | 2000.53 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR A VIOLETA E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O MES DE 06/08/2012 A 05/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 15547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/11/2012 | 510.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na capinagem e limpeza do patio de escolas da zona rural durante o periodo de vinte dias, conforme nota fiscal 18421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/11/2012 | 1975.50 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal 17525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/11/2012 | 3119.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/11/2012 | 2904.60 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INF.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017524 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/11/2012 | 250.00 | 00007702482419 | LIDIANE SIMONE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE COSTURAS DE ENFEITES PARA A MONTAGEM DO AUTO DE NATAL A REALIZAR NESTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 18233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/ TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/11/2012 | 4400.00 | 00008064114497 | FELIPE DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01/09/2012 A 30/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/11/2012 | 911.43 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEDUZIDA NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/11/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/11/2012 | 2302.75 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 7651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/11/2012 | 210.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NO SITIO CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/11/2012 | 0.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003587 | 20/11/2012 | 5250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/11/2012 | 800.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MOT 3137 DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMN 7888 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18.239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/11/2012 | 210.00 | 00003115255470 | ANTONIO RAFAEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUEIMADAS, DRUANTE O PERIODO DE 7 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/11/2012 | 800.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PARA BELEM COM ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL 1275. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIO PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003588 | 22/11/2012 | 58079.75 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ADITIVO DA CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE ESCOLAR TIPO PROINFANCIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 0001/2011 E NOTA FISCAL DE No 86 | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/11/2012 | 250.00 | 00091666074420 | MARIA SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/11/2012 | 250.00 | 00004423312409 | JOSILDA GALDINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/11/2012 | 250.00 | 00004864848408 | CRISTIANO LEONEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/11/2012 | 250.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/11/2012 | 250.00 | 00009019846710 | JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SANTO ANTONIO LOCALIDADE DE RIACHO GRANDE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/11/2012 | 500.00 | 00002441146416 | JOSE SEVERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/11/2012 | 250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/11/2012 | 250.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/11/2012 | 250.00 | 00009722196766 | MARIA JOSE CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE VERISSIMO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/11/2012 | 250.00 | 00006095501440 | ORLANDO FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2012 | 250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/11/2012 | 250.00 | 00001967994498 | SEVERINA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/11/2012 | 250.00 | 00070028140443 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/11/2012 | 250.00 | 00002380292477 | CASSIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/11/2012 | 250.00 | 00011086381475 | JOSE WILDYS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF ORLANDO JORGE DE SOUZA DA LOCALIDADE DA TAINHA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/11/2012 | 250.00 | 00008238152429 | WELLINGTON DE SOUSA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF SAO VICENTE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/11/2012 | 250.00 | 00079904254400 | ANTONIO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/11/2012 | 220.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/11/2012 | 440.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/11/2012 | 250.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 000094/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2012 | 250.00 | 00085412449468 | APOLONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/11/2012 | 1500.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PRA SANTA RITA DE CASSIA NO RIO GRANDE DO NORTE COM OS IDOSOS DO GRUPO MELHOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2012 | 1500.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ONIBUS DE VIAGEM DE ARACAGI PRA SANTA RITA DE CASSIA NO RIO GRANDE DO NORTE COM OS IDOSOS DO GRUPO MELHOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2012 | 22122.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de conta de energia eletrica de iluminacao publica, com vencimento em 28/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA A ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/11/2012 | 2500.00 | 05724538000162 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM O VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA HMU 7529, SEM PRESTACAO DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE No 18081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/11/2012 | 270.00 | 00007605067798 | JOAO ROZENDO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE LAGOA DO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/11/2012 | 600.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/11/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 5459 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/11/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 5457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/11/2012 | 500.00 | 00025114018434 | JOAO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/11/2012 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 23/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/11/2012 | 250.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ESCOLA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/11/2012 | 2711.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 9.678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/11/2012 | 14837.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/11/2012 | 21418.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/11/2012 | 2000.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MULK, DESTINADO A REPOSICAO DE LAMPADAS DA CIDADE E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 010942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2012 | 1200.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo onibus de viagem a Aracagi a Joao Pessoa, com componentes da banda musical, conforme nota fiscal 1292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2012 | 850.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AO MINISTRAR AULAS DE PERCUSSAO PARA A BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2012 | 600.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA METODOLOGICA NA PREPARACAO DO ALTO DE NATAL EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18.098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/ TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9.188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/11/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/11/2012 | 1000.00 | 00054833400430 | SEVERINO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DAS ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE SAO VICENTE E CHA DO MASCATE, DURANTE O PERIODO DE 36 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 18090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0003637 | 29/11/2012 | 11890.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado escolas vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/11/2012 | 80.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO ESTADUAL DOS OPERADORES MUNICIPAIS MASTERES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/11/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/11/2012 | 900.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA TRIFASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1565, DESTINADA A AGROVILA DA TAINHA CAETANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2012 | 72379.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2012 | 9654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2012 | 715.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2012 | 2122.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2012 | 15000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2012 | 12303.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL - PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2012 | 619.37 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL - PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2012 | 14617.20 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE parcelamento COM FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2012 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2012 | 8778.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep debitado na conta 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2012 | 1.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2012 | 80.00 | 00360305004282 | CEF - FGTS - INADIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO SETOR REFERENTE AO DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2012 | 80.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO SETOR REFERENTE AO DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2012 | 30851.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2012 | 316522.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2012 | 16286.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO- ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2012 | 151337.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2012 | 9968.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO- DIRETORES 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2012 | 7732.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2012 | 9086.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2012 | 20735.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO- REGENTE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2012 | 1244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2012 | 7396.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2012 | 5408.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2012 | 14906.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2012 | 3266.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003728 | 01/12/2012 | 320.47 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Sede do Predio da Prefeitura, conforme nota fiscal 582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003729 | 01/12/2012 | 475.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Sede do Predio da Prefeitura, conforme nota fiscal 524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES ) CONFORME NOTA FISCAL 18444, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003732 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3515, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003733 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3722, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003734 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3902, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 2052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2012 | 498.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 000022, destinado as creches municipais Violeta de Lourdes Maroja Morato e Tia Julia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2012 | 302.40 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos constante na nota fiscal 000.024, destinado aos alunos das creches municipais Violeta de Lourdes maroja Morato e tia Julia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2012 | 760.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na taxa de utilizacao da area de lazer com fornecimento de almoco com os musicos da Banda de musica ONILDO DE SOUZA CAMARA, realizado no dia 29/11/2012, conforme nota fiscal 135271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003706 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 3725 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003707 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 3903 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003708 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 3514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003709 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 3907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003710 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 3509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2012 | 830.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE IMPRESSORA, RECARGA, FORMATACAO E REPARO EM MONITORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2012 | 871.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 5779, destinado a Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003713 | 01/12/2012 | 795.60 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 584626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2012 | 294.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2012 | 870.40 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 084607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2012 | 383.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2012 | 565.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora e recarga vinculado ao projovem deste municipio, conforme nota fiscal 4522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003718 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3724, DESTINADO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003719 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3904, DESTINADO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003720 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3508, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003739 | 01/12/2012 | 635.00 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0844641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003740 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3726, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003741 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3905, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003742 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3513, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003763 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3510, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2012 | 2184.00 | 00029957533878 | MARIA MANOEL DE ANDRADE TERCEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 087402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003722 | 01/12/2012 | 2030.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3505, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003723 | 01/12/2012 | 2135.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3720, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2012 | 3498.00 | 00044121750497 | CELSO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 087395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003738 | 01/12/2012 | 4109.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBIRFICANTE DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003743 | 01/12/2012 | 3837.22 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1958, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003744 | 01/12/2012 | 5014.50 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1959, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003745 | 01/12/2012 | 5101.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3132, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003746 | 01/12/2012 | 5089.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3133, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003747 | 01/12/2012 | 6285.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3134, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003748 | 01/12/2012 | 5115.90 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3135, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2012 | 929.00 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 084615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003750 | 01/12/2012 | 1670.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003751 | 01/12/2012 | 438.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003752 | 01/12/2012 | 423.66 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003753 | 01/12/2012 | 4954.31 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2012 | 250.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2012 | 660.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 080510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003756 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003757 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003758 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003759 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003760 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003761 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2012 | 4500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS-BM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL E GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/07/2012 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0003765 | 01/12/2012 | 14794.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003724 | 01/12/2012 | 221.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003725 | 01/12/2012 | 292.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003766 | 01/12/2012 | 3278.70 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 167, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003726 | 01/12/2012 | 806.49 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura, conforme nota fiscal 580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003727 | 01/12/2012 | 884.54 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura, conforme nota fiscal 521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003731 | 01/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3727, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2012 | 601.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL No 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2012 | 400.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE FOSSAS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003773 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003774 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003775 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003776 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7283-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/12/2012 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5268-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40087-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003768 | 04/12/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 0887, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003769 | 04/12/2012 | 3197.04 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ 3976, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003770 | 04/12/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003771 | 04/12/2012 | 998.80 | 00000244070709 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE CIPOAL A CANAFISTULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0003772 | 04/12/2012 | 3197.04 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ 3976, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003778 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0003779 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003780 | 04/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/12/2012 | 900.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MOTOBOMBA TRIFASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1566, DESTINADA A AGROVILA DA MULUNGUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003791 | 05/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4106, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/12/2012 | 720.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA FORNECIDO A CRECHE TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 090244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003794 | 05/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/12/2012 | 12300.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS, GIRANDOLAS E FOGUETES REPRISE DE CORES DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003792 | 05/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS 13KG DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4105, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/12/2012 | 27.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003787 | 05/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 4104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003788 | 05/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 4103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0003789 | 05/12/2012 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4107, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003796 | 06/12/2012 | 3549.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000660, destinado aos alunos das creches municipais Violeta de Lourdes Maroja Morato e Tia Julia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003797 | 06/12/2012 | 623.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as pessoas assistidas pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme nota fiscal 662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003798 | 06/12/2012 | 2672.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as pessoas assistidas pelo PROJOVEM, conforme nota fiscal 659 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0003801 | 06/12/2012 | 428.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as pessoas assistidas pelo CRAS, conforme nota fiscal 661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA ( PROGAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES ) CONFORME NOTA FISCAL 19064, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003802 | 06/12/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 2249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/12/2012 | 2288.32 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 8201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/12/2012 | 1771.70 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCL 26391, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/12/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/12/2012 | 1053.64 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 000120, destinado a oficina de pintura e bordado com as idosas do grupo estrela da manha acompanhada pelo programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/12/2012 | 2423.22 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constante na nota fiscal 118, destinado a complementacao das roupas do figurino do Auto do natal com alunos do projovem e peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/12/2012 | 1245.90 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos constante na nota fiscal 119, destinado a complementacao das roupas do figurino do Auto do natal com alunos do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/12/2012 | 540.00 | 00006461165410 | LEONARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para enfeites das roupas do figurino constante na nota fiscal 224, destinado as roupas do figurino do Auto do natal com alunos do projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0003807 | 07/12/2012 | 22064.00 | 10226284000192 | NADJA PERREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1094, DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/12/2012 | 1294.18 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 26390 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003809 | 07/12/2012 | 6240.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3192, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003810 | 07/12/2012 | 5733.75 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3191, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003811 | 07/12/2012 | 5775.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3190, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003812 | 07/12/2012 | 6100.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3189, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/12/2012 | 449.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 919, destinado a pequenos reparos e pinturas na Secretaria de Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/12/2012 | 449.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 919, destinado a pequenos reparos e pinturas na Secretaria de Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003818 | 10/12/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2487, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0003819 | 10/12/2012 | 560.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 092071, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2012 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2012 | 500.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0003820 | 10/12/2012 | 7000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 18092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2012 | 2564.61 | 16748012000139 | SA1 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002, DESTINADO A SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2012 | 2418.00 | 16748012000139 | SA1 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 003, DESTINADO A SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VVALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA SEFIP/INSS, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0003829 | 10/12/2012 | 1520.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2012 | 400.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NO SITE JA PARAIBA ,(www.japb.com.br) CONFORME NOTAFISCAL No 18253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2012 | 700.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2012 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO TRATAMENTO E PURIFICACAO DA AGUA POTAVEL DE CANAFISTULA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003680938403 | ADAO PALMEIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2012 | 2970.50 | 16748012000139 | SA1 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 004, DESTINADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2012 | 660.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 092074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2012 | 38225.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARC ADM DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2012 | 61965.86 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parte patronal de INSS, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2012 | 500.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2012 | 450.00 | 00003789643483 | ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADO AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0003824 | 10/12/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH 0820- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 704, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003830 | 10/12/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42214 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2012 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA A ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2012 | 600.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2012 | 500.00 | 00003375806426 | ALUIZIA ROSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPX 7659, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0003840 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00002669190499 | JOACIL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003844 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2012 | 780.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 092077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/12/2012 | 142.10 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 8284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/12/2012 | 847.17 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal 2978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/12/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT S INSTITUCIONAIS A SER VEICULAO EM EMISSORA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/12/2012 | 1710.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 9818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2012 | 150.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA MATA DO ESTREITO DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2012 | 200.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/12/2012 | 150.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/12/2012 | 150.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/12/2012 | 150.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/12/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003861 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18.279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PLANILHAS E BOLETIM DE MEDICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE No 000094/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003863 | 11/12/2012 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 15508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003864 | 11/12/2012 | 1450.00 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO JUE 4887, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003865 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00030273480430 | SEVERINO GALDINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/12/2012 | 300.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como facilitador de oficina metodologica na preparacao do auto de natal- edicao 2012, durante o periodo de 15 dias, conforme nota fiscal 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/12/2012 | 520.00 | 00088799050749 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade a disposicao da Secretaria de Infra- Estrutura na reconstrucao da cabiceira e lastro da ponte passagem molhada do Pacheco, durante o periodo de 12 dias, conforme nota fiscal 18998 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/12/2012 | 210.00 | 00041508580472 | ALUIZIO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE CACHOEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/12/2012 | 500.00 | 00012631550730 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO E MONDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/12/2012 | 600.00 | 00070149958471 | ALEX SANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/12/2012 | 210.00 | 00043477151453 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/12/2012 | 500.00 | 00004343172414 | ENIVALDO MANOEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE MONDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/12/2012 | 770.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina de 2o sem osso constante na nota fiscal 093383, destinado aos alunos das creches municipais , relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/12/2012 | 910.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina de 1oosso constante na nota fiscal 093393, destinado aos alunos das creches municipais , relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/12/2012 | 950.00 | 00007951721417 | KALIANDRA GOMES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE APARELHO PULA-PULA, DUAS CAMAS ELASTICAS, UM BALAO INFLAVEL, MAQUINA DE ALGODAO - DOCE E MAQUINA DE SORVETE DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DECONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL 19015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/12/2012 | 605.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina de 2o sem osso destinado aos alunos do PETI, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme nota fiscal 093369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/12/2012 | 715.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina de 1o sem osso destinado aos alunos do PETI, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme nota fiscal 093402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/12/2012 | 397.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/12/2012 | 933.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/12/2012 | 933.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR ABRIGAR MENINA NECESSITADA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ENTRADA PARA MANUTENCAO DE ALESSANDRA EMIDIO PEREIRA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL (MEDIDA PROTETIVA No 1202012000326-0 DE 07 DE JANEIRO DE 2012), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/12/2012 | 845.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 093397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/12/2012 | 715.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 093375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232012 | 0003878 | 13/12/2012 | 845.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o S/ OSSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 093408, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/12/2012 | 715.00 | 00063203197472 | OSVALDO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 2o S/ OSSO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 093389, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/12/2012 | 3500.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E ARQUIVAMENTO EM MIDIA DAS LICITACOES REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO 2011 E 2012, TOTALIZANDO EM 2011: 27 CONVITES, 25 PREGAO PRESENCIAL, 5 TOMADA DE PRECO, 8 INEGIBILIDADE E 2 DISPENSA E EM 2012: 17 CONVITES, 32 PREGAO PRESENCIAL, 5 INEGIBILIDADE E 1 DISPENSA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 19025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/12/2012 | 3500.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E ARQUIVAMENTO EM MIDIA DAS LICITACOES REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO 2009 E 2010, TOTALIZANDO EM 2009: 28 CONVITES, 04 PREGAO PRESENCIAL, 5 TOMADA DE PRECO, 8 INEGIBILIDADE E 1 DISPENSA E EM 2010: 27 CONVITES, 13 PREGAO PRESENCIAL, 06 TOMADA DE PRECO, 08 INEGIBILIDADE E 06 DISPENSA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 19024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/12/2012 | 270.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DANIFICADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003888 | 14/12/2012 | 3132.80 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG 0186, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003889 | 14/12/2012 | 1610.43 | 00008545850441 | VALDIRIS CARLOS TAVARES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGQ 1251, DE CHA DO MASCATE PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003890 | 14/12/2012 | 5760.04 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERV. PREST.OBJETIV.O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN. DE ENSINO FUND. NOS TURNOS TARDE E NOITE DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, E NO TURNO MANHA AGROVILA TAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003891 | 14/12/2012 | 2205.28 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF 5889, DE SAO VICENTE PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003892 | 14/12/2012 | 1703.68 | 00020437382400 | JOSE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVUICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , NO TURNO MANHA DE SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 00001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003893 | 14/12/2012 | 799.92 | 00001051065771 | EDMILSON HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO VEICULO KOMBI DE PLACA KTD 6206, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF NOTA FISCAL DE No 18292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003894 | 14/12/2012 | 1052.48 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430, DE FAZENDA SANTA LUCIA, QUANDU, SANTO RIOSPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003895 | 14/12/2012 | 1619.81 | 00010898344468 | MANOEL PROCOPIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288, DE SITIO CACHOEIRAS, CUITE DOS NEGROS PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003896 | 14/12/2012 | 1152.80 | 00003671827424 | RINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICEVERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003897 | 14/12/2012 | 1197.90 | 00004610508460 | SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 0887, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 001/2012, NOTA FISCAL DE No 18291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003898 | 14/12/2012 | 1003.20 | 00021569029415 | EDIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE RIACHAO DE BAIXO, RIACHAO DE CIMA E SITIO MALICIA A MULUNGUZINHO E VICE VERSA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO No 011/2012, NOTA FISCAL DE No 18293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003899 | 14/12/2012 | 809.60 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO No 011/2012, NOTA FISCAL DE No 18294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/12/2012 | 2100.00 | 00006238045493 | EDUARDO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE, NA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, NO VEICULO DE PLACA MON4085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003910 | 14/12/2012 | 4095.52 | 00006417453464 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 8866, DE MARMARAU E PITOMBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNOS MANHA E NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE PREGAO PRESENCIAL DE No 0011/2012, NOTA FISCAL DE No 18296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004223182480 | CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/12/2012 | 2400.00 | 00092771513404 | HERBETT JONY FREITAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, EM VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMX 9396, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 30/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/12/2012 | 2400.00 | 00005510526432 | HERBET FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, EM VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMX 9396, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 7410-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR DOC / TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/12/2012 | 1931.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/12/2012 | 2563.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/12/2012 | 2400.54 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/12/2012 | 6721.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/12/2012 | 500.00 | 00096578157468 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CANAFISTULA A TANANDUBA, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/12/2012 | 630.00 | 00003138527400 | SIDNEI FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CONTENTO E CUITE, DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/12/2012 | 450.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003915 | 17/12/2012 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 2301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/12/2012 | 2250.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DO PISO DA PRACA DA SAUDE JOSE MARCULINO NA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 19080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/12/2012 | 880.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na taxa de utilizacao da area de lazer com fornecimento de almoco com refrigerante com os alunos do projovem adolescentes, realizado no dia 17/12/2012, conforme nota fiscal 135272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/12/2012 | 195.00 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DDA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE No 106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00007751969407 | TARCISIO NORBERTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na capinagem e limpeza do patio de escolas da zona rural durante o periodo de vinte dias, conforme nota fiscal 19088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/12/2012 | 2949.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 9.678-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/12/2012 | 645.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de emissoes de 2o via de registro de nascimento durante o programa Acao e Cidadania para todos, conforme nota fiscal 19090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/12/2012 | 137.30 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de autenticacoes de documentos, reconhecimento de firmas para esta edilidade, durante os meses de maio / julho de 2012, conforme nota fiscal 19092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/12/2012 | 879.70 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos de autenticacoes de documentos, reconhecimento de firmas para esta edilidade, durante o mes de agosto de 2012, conforme nota fiscal19091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/12/2012 | 12892.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA No 7130-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/12/2012 | 27158.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA 00032899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/12/2012 | 3500.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, TELAO E TELAO DE LED, PARA A REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO AUTO DO NATAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/12/2012 | 227.50 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 095398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/12/2012 | 156.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 095384 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/12/2012 | 409.50 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 095388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/12/2012 | 135.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores constante na nota fiscal 480, destinado a ornamentacao da Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/12/2012 | 400.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, NO VEICULO DE PLACA MOP 3583, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003935 | 20/12/2012 | 10500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2012 e prestacao de contas anual, conforme nota fiscal 5674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2012 | 200.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a despesas com duas diarias , quando em viagem a cidade de mamanguape ao escritorio do contador, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2012 | 151.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/12/2012 | 4154.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/12/2012 | 1300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/12/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PENSIONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA COMUNICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2012 | 1775.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2012 | 715.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/12/2012 | 715.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como escultor durante a criacao de uma imagem para colocacao no canteiro central no inicio da Avenida Olivio Maroja, medindo 1,8 mt, conforme nota fiscal 19112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2012 | 59352.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003936 | 20/12/2012 | 13238.80 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3318, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2012 | 95.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 18354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003938 | 20/12/2012 | 9565.00 | 07697867000197 | O BARATEIRO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003939 | 20/12/2012 | 4871.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 931, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003942 | 20/12/2012 | 4126.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado escolas vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 930 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2012 | 18732.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO- DIRETORES 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2012 | 16286.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2012 | 294463.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2012 | 25267.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2012 | 141442.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/12/2012 | 350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinado a Banda de musica da Secretaria de Acao social, conforme nota fiscal 01333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2012 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2012 | 132.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/12/2012 | 198.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2012 | 150.00 | 15630618000102 | GILVANIA DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/12/2012 | 6302.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2012 | 3472.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/12/2012 | 1700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2012 | 777.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2012 | 1710.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A PROJOVEM EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2012 | 881.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2012 | 13148.37 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2012 | 3180.00 | 00098227424449 | CLEONICE HERMINIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DA ROUPA DA BANDA MUSICAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E COSTURA DAS ROUPAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA O AUTO DO NATAL- EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2012 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO 21/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2012 | 421.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 096341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/12/2012 | 431.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 096322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292012 | 0003977 | 21/12/2012 | 328.00 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 096345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2012 | 1200.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM. PLAS. MIUDESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2012 | 2900.00 | 00010256115435 | RONNEY KLESSIO MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e pintura nas escolas de ensino fundamental JULIO JOSE DA SILVA, (cipoal), JOAQUIM BENTO DE OLIVERIA (GRAVATA DE PIABAS), MANOEL RUFINO (MASCATE), SANTA MARIA (VARZEA DA JUREMA), conforme nota fiscal 18.272 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,EM PEQUENAS RECUPERACOES E REFORMAS EFETUADAS EM PREDIOS PUBLICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/10 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 17535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00009022346412 | WILTON MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,EM PEQUENAS RECUPERACOES E REFORMAS EFETUADAS EM PREDIOS PUBLICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/10 A 14/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 17536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/12/2012 | 4400.00 | 00027464644468 | FRANCISCO DE ASSIS B. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao carroceria aberta de placa BWF 4711 a disposicao da Secretaria de Infra - Estrutura, relativo ao meses de outubro e novembro de 2012, conforme nota fiscal 19086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DULTURAL ARTISTICA | COORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/12/2012 | 5200.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA CRIACAO DE ENFEITES NATALINOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO DA PRACA MACKRINA MAROJA E CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA OLIVIO MAROJA - EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/12/2012 | 430.00 | 00005824358460 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FILMAGENS DA APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL DOS ALUNOS DO PETI E DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE - EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/12/2012 | 2100.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na criacao do cenario do auto de natal dos alunos do projovem - edicao 2012, pagamento complementa, conforme nota fiscal 17544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/12/2012 | 850.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AO MINISTRAR AULAS DE PERCUSSAO PARA A BANDA MUSICAL ONILDO DE SOUZA CAMARA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/12/2012 | 1050.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na criacao do cenario do auto de natal dos alunos do projovem - edicao 2012, pagamento parcial, conforme nota fiscal 17543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/12/2012 | 1200.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/12/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/12/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 17541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/12/2012 | 3395.14 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 071, DESTINADO A ORNEMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/12/2012 | 140.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos constante na nota fiscal 000229, destinado aos lanches fornecidos pela Secretaria de Acao social com as idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/12/2012 | 128.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de nata destinado ao lanche fornecimento pela secretaria de acao social alunos do PROJOVEM, conforme nota fiscal 230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/12/2012 | 132.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de nata destinado ao lanche fornecimento pela secretaria de acao socia, durane reunioes com as gestantes, conforme nota fiscal 228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem realizada para a cidade de Santa Rita na localidade do Recanto do Lazer em 17/12/2012, realizada com o veiculo Onibus de placa JTG 7723, conforme nota fiscal 17560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/12/2012 | 900.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem realizada para a cidade de Santa Rita na localidade do Recanto do Lazer em 26/12/2012, realizada com o veiculo Onibus de placa JTG 7723, conforme nota fiscal 17563- pagamento parcial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003995 | 26/12/2012 | 242.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado as pessoas assistidas pela Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme nota fiscal 699 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003996 | 26/12/2012 | 2518.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado as pessoas assistidas pelo PETI- Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme nota fiscal 695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003997 | 26/12/2012 | 188.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003998 | 26/12/2012 | 196.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado as pessoas assistidas pelo PROJOVEM, conforme nota fiscal 695 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004002 | 26/12/2012 | 331.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinado as pessoas assistidas pelo CRAS, conforme nota fiscal 698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0004003 | 26/12/2012 | 721.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as pessoas assistidas pelo CRAS, conforme nota fiscal 696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/12/2012 | 3600.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA LON 5989, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (cras) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003999 | 26/12/2012 | 6050.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1114, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004000 | 26/12/2012 | 6093.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1115, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004001 | 26/12/2012 | 6052.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1116, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/12/2012 | 14042.88 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO NUMERO DE REFERENCIA 13446-720.132/2012-14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/12/2012 | 142.16 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/12/2012 | 3663.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2012 | 6043.32 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/12/2012 | 12351.34 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/12/2012 | 622.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/12/2012 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0004025 | 27/12/2012 | 4000.00 | 09180152000198 | MTC LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TR4 DE PLACA NQH 0820- PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 706, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00018138470453 | HELIO CEZAR BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como escultor durante a criacao de uma imagem para colocacao no canteiro central no inicio da Avenida Olivio Maroja, medindo 2,0 mt, (proximo a Secretaria de Educacao) conforme nota fiscal 17579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004015 | 27/12/2012 | 5100.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1982 SERIE FBP 42214 E TRATOR VALMET MOD 85ID - ANO 1981 SERIE 517634 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/12/2012 | 6288.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/12/2012 | 3291.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/12/2012 | 300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem realizada para a cidade de Santa Rita na localidade do Recanto do Lazer em 26/12/2012, realizada com o veiculo Onibus de placa JTG 7723, conforme nota fiscal 17564- pagamento complementar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0004009 | 27/12/2012 | 300.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite in natura constante na nota fiscal 097940, destinado aos alunos matriculados no projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282012 | 0004010 | 27/12/2012 | 300.00 | 00050390767468 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite in natura constante na nota fiscal 097937, destinado aos alunos matriculados no PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/12/2012 | 1927.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- COMISIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0004011 | 27/12/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00004092326459 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA SEFIP/INSS, JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 17580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/12/2012 | 1250.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade com o veiculo de placa MOE 7332, a disposicao da Secretaria de Administracao, durante o periodo de 01/09/2012 a 30/11/2012, conforme nota fiscal 17562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/12/2012 | 51.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 9188-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00002536600416 | MARINALDO DA SILVA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOT 8241,NO PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 16478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 8297-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00007289369769 | LUIZ AUGUSTO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO, REMESSA, IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2012 | 440.00 | 00008749243403 | VERIDIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS AO LONGO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 16467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2012 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00008398487739 | VALDILENE LUIZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DEVIDOS CUIDADOS COM PESSOAS IDOAS EM VIAGENS TURISTICAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 16511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCALDE No 18099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004026 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2012 | 600.00 | 00080632483415 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA DCA 2332 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 16472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2012 | 1308.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado escolas vinculadas a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 946 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2012 | 500.00 | 00044125534420 | JOSE ALBERTO DE SOUZA SALUSTRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA OEZ 2790 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 16464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2012 | 350.00 | 00007693102493 | ELIZABETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL NO COLEGIO DE GRAVATA DE PIABAS DURANTE O PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL 16480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2012 | 2110.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2012 | 2090.00 | 00010256115435 | RONNEY KLESSIO MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e pintura nas escolas de ensino fundamental JULIO JOSE DA SILVA, (cipoal), JOAQUIM BENTO DE OLIVERIA (GRAVATA DE PIABAS), MANOEL RUFINO (MASCATE), SANTA MARIA (VARZEA DA JUREMA), conforme nota fiscal 16514 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2012 | 550.00 | 00020344520463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETA DE PLACA MXZ 2369, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM GRAVATA DE PIABAS, CANAFISTULA, CANAFISTINHA, AGROVILA DA TAINHA, ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, LAGOA DAS VELHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00002460322437 | LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00002702894453 | JOSE LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMO 2438, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 16479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2012 | 2350.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OFD 7524, CONFORME NOTA FISCAL 19084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/12/2012 | 550.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 19048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/12/2012 | 550.00 | 00003468759436 | LENILSON SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 16470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/12/2012 | 3600.00 | 00070876240406 | ROGERIO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOH 5802, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL DE No 18102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2012 | 200.00 | 00008475930450 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS AO LONGO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 16466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2012 | 350.00 | 00004767019451 | MARCELO TERTULIANO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO CONTENTO E CUITE, DURANTE O PERIDO DE 12 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No18482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00006626140469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A IMPLANTACAO DO PISDO DA PRACA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 16477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2012 | 210.00 | 00001064105475 | JOSE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CONTENTO E CUTIRE, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2012 | 500.00 | 00023677090415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DE GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, MASCATE, PITOMBAS E MARMARAU, CONFORME NOTA FISCAL DE No16486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004043 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR BRACAL DE PARTES DE BOI NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0004046 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00004828473440 | AURELIANA OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFM 0858 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/12/2012 | 800.00 | 00063202603434 | ANTONIO DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2012 | 300.00 | 00002868620426 | EDRIANO ANTONIO DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CONTENTO E CUITE, DURANTE OS PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2012 | 380.00 | 00092980414468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CONTENTO E CUITE, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2012 | 380.00 | 00003814779401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS NA REGIAO CONTENTO E CUITE, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/12/2012 | 540.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 16471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/12/2012 | 265.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA E O CARROCAO DE LIXO, AMBOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIEO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2012 | 7200.00 | 00025114476491 | JOAO GONZAGA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMV 9994 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2012 | 6138.55 | 00006797653444 | LEONILDO BARBOSA FURTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E PAVIMENTEACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, CONFORME NOTA FISCAL 16481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2012 | 2200.00 | 00008638432470 | YARIANE MELO DE SOUSA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA KGF 1963 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 16475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2012 | 3600.00 | 00003863569474 | JOSE ROSINE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, EM RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MONDE E JUNCO EM 30 HORAS MAQUINA DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL 19085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2012 | 4477.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2012 | 10000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2012 | 5600.00 | 00078957087400 | JOSE JOAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE 70 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS COM O TRATOR MARSGEY FERGUNSON MODELO 290 NA LIMPEZA DO ACUDE DA LOCALIDADE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 16462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2012 | 2.38 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2012 | 1.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2012 | 3975.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/12/2012 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/12/2012 | 2488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PENSIONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/12/2012 | 11220.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/12/2012 | 2100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/12/2012 | 5000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/12/2012 | 715.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/12/2012 | 3466.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/12/2012 | 75278.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00050446746487 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na empreitada para recuperacao de bueiras nas localidades de Pedra de Boi e Cuite de Menino Deus; e reposicao de meio fio e calcamento em paralelepipedo na rua NossaSenhora das Gracas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004071 | 31/12/2012 | 9150.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2012 A 13/12/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004072 | 31/12/2012 | 20149.95 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 177 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004073 | 31/12/2012 | 14298.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012, DE PLACAS MOM 4543, MOI 2234, MNE 2403, MOE 6430, HVI 4468, NPR 6423, CONFORME NOTA FISCAL DE No 174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0004074 | 31/12/2012 | 2700.00 | 00004456232412 | JANAINA ALVES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ 3976, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME NOTA FISCAL DE No 18303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/12/2012 | 2202.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 267M2 DE DIVISORIAS EM GESSO COM 8CM DE ESPESSURA E 16 UNIDADES DE ARO DE PORTA EM GESSO PARA 16 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/12/2012 | 4566.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/12/2012 | 29160.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/12/2012 | 151442.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2012 | 19632.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/12/2012 | 296096.29 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/12/2012 | 16286.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/12/2012 | 2500.00 | 00008567764408 | GRACIANO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ALVENARIA E RETELHAMENTO NAS UNIDADES DO CRAS, PETI E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 18298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/12/2012 | 1950.00 | 00007274119427 | MARCIO ANISIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONDUCAO DO VEICULO DE PLACA PFC 7608, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/12/2012 | 11034.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/12/2012 | 3732.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/12/2012 | 6174.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/12/2012 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/12/2012 | 1866.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE PROJOVEM EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/12/2012 | 1244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/12/2012 | 350.00 | 00016058631491 | IRIO PALMEIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE GRAVACOES DO ALTO DO NATAL- EDICAO 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/12/2012 | 1258.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/12/2012 | 11973.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/12/2012 | 622.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024