| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/01/2012 | 567.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, COFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 26.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARESPRESTADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOURAO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL, JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO DECOM A PPI (PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA),ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2012 | 865.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MINICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472011 | 0000582 | 02/01/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2012 | 353.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO DO MOTOR DEPARTIDA DO VEICULO FIAT DE PLACA MNE-4156 E SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT DEPLACA MNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000663 | 02/01/2012 | 295.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000671 | 02/01/2012 | 250.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA M00-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2012 | 529.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462010 | 0000876 | 02/01/2012 | 800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOAL MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA UNIDADE DE EDUCACAO AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 81.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA BIBLIOTECA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO RIACHAO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO VANEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 424.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 175.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 117.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA NO SITIO RIACHAO, A CARGO DA SECRETARI DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 424.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIADEZEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2012 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000647 | 02/01/2012 | 1740.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DE MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0000655 | 02/01/2012 | 600.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2012 | 300.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2012 | 80.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. NABOR MEIRA GARRIDO APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M. JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2012 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. DUAS LAGOAS, COMPETENCIA NOVEMBRODE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2012 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0000230 | 02/01/2012 | 140.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0000388 | 02/01/2012 | 4680.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA,TIIPO D4-E, 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13 T, INCL.MANUT. E OPERACAO PARA ESCAVACAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432011 | 0000396 | 02/01/2012 | 6890.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA,TIIPO D4-E, 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13 T, INCL.MANUT. E OPERACAO PARA ESCAVACAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2012 | 170.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADA PLACA INDICATIVA DA CONSTRUCAO DA PRACA DOS IDOSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0000574 | 02/01/2012 | 800.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000612 | 02/01/2012 | 499.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2012 | 800.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR (MEMORIA 2GB DDR3, GRAVADORA DVD SAMSUNG, KIT GABINETE, MONITOR 15 DUEXLED, HD 250 WESTEM DIGITAL, PROCESSADOR AMD ATHON E PLACA MAE KRONNUS), DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000621 | 02/01/2012 | 2068.20 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-8308, MOO-9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0000639 | 02/01/2012 | 702.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2012 | 6160.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS EM TUBO GALVANIZADO E CHAPA 18 MM COM BRACADEIRA GALVANIZADA, A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/20101 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 172.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2010, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 72.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 144.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA TI66 SERIE CAH 754898, DESTINADO A ADMINISTRACAO PUBLICA, PERIODO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 151.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 116.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRANA DE ATENCAO A FAMILIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIADEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLIICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2012 | 163.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIEMNTO DE ANGICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2012 | 19228.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2012 | 1495.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2012 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2012 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2012 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO. DE SALES FARIAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2012 | 385.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462010 | 0000761 | 02/01/2012 | 2500.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2012 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2012 | 1003.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2012 | 180.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO BOI MORTO,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2012 | 228.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QL., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462010 | 0000850 | 02/01/2012 | 2000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2012 | 200.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 02 BALOES NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2011,PARA AS FESTIVIDADE DO REVEILLON DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2012 | 7900.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSPARA SHOW PIROTECNICO DA TRADICIONAL FESTA DEREVEILLON DO ANO DE 2011 DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/01/2012 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/01/2012 | 579.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/01/2012 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2012 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2012 | 2679.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2012 | 5386.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2012 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP N§00060, 00061, 00062/11 NO D.O 20/12/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2012 | 598.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE PORTARIA N§017, DE 19 DE DEZEMBRO/2011 NO D.O DO DIA 23/12/2011 E PUBL.HOMOLOGACAO PP SRP N§00056, 00057, 00058/11, D.O 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2012 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. ANTONIO LACERDA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2012 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2012 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. RAIMUNDO FCO. BARBOSA, COMPETENCCI NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2012 | 514.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA SA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/01/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/01/2012 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/01/2012 | 373.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCCI NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/01/2012 | 270.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. S FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/01/2012 | 112.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. NIVALDO SA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 04/01/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F. DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 04/01/2012 | 121.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, COMPETENCIANOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/01/2012 | 285.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA SITIO ESTREMA, COMPETENCCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 04/01/2012 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCI NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 04/01/2012 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 04/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 04/01/2012 | 790.00 | 00089343280459 | BENOMI DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPELHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 05/01/2012 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/01/2012 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/01/2012 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/01/2012 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/01/2012 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/01/2012 | 1.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/01/2012 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/01/2012 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/01/2012 | 1554.40 | 00005396696443 | SUELYM QUIRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ARRUMACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACOES CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE ESTAO OS DOCUMENTOS ARQUIVADOS, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/01/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512011 | 0001236 | 06/01/2012 | 4100.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIALN§00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 06/01/2012 | 600.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001279 | 09/01/2012 | 205.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/01/2012 | 41.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2012 | 420.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGOES SRP 56, 57 E 58/11, NO AU DE 03/12/11 E PREGAO N.59/11 SRP, NO AU DE 10/12/11 EPUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 60/11 E61, 62/11-SRP, NO AU DE 20/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/01/2012 | 2031.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3,NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/01/2012 | 0.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/01/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/01/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/01/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/01/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001368 | 10/01/2012 | 4500.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/01/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/01/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JANEIRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/01/2012 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/01/2012 | 575.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, MEDIDOR ANTERIOR 19185, MEDIDOR ATUAL 130698, COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001392 | 10/01/2012 | 3894.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/01/2012 | 8341.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3 NO DIA10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/01/2012 | 5406.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3 NO DIA10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/01/2012 | 10915.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3 NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/01/2012 | 1054.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001449 | 10/01/2012 | 3233.42 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/01/2012 | 525.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322011 | 0001384 | 10/01/2012 | 7680.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEIICULO ONIBUS DE PLACA CBS 7408 E KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001414 | 10/01/2012 | 14160.53 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001422 | 10/01/2012 | 1894.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0001465 | 10/01/2012 | 5000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001546 | 10/01/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2011,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/01/2012 | 23915.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIANOVEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3 NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/01/2012 | 21804.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIADEZEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3 NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001431 | 10/01/2012 | 3466.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/01/2012 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAODE PRACA NO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§0298051-00/2009 - MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMOBRASIL. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001481 | 10/01/2012 | 12248.34 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE UMA PRACA NO ASSENTAMENTO ACAUA, MUNICIPIODE APARECIDA,CONFORME BOLETIM DEMEDICAO N§01, REFERE-SE AO CONTRATO DE REPASSE N§0298051-00/2009/TURISMO NO BRASIL, CONFORME TOMADA DEPRECO N§ 002/2011. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001490 | 10/01/2012 | 3333.24 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DAEXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO ASSENTAMENTO ACAUA, MUNICIPIO DE APARECIDA,CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01, REFERE-SE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0298051-00/2009/TURISMO NO BRASIL, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 002/2011. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001376 | 10/01/2012 | 2620.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-8308, MNB-3654,MNE-4156, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001457 | 10/01/2012 | 15846.21 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, JGH 2294, MOO 9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322011 | 0001945 | 10/01/2012 | 5200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB-3654 E MOO-9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0001406 | 10/01/2012 | 3773.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2012 | 692.28 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001643 | 11/01/2012 | 2930.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/01/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001601 | 11/01/2012 | 501.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0001627 | 11/01/2012 | 4531.80 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/01/2012 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL SRP N§00059/2011, N DIARIO OFICIAL DO DIA 29/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 11/01/2012 | 563.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 11/01/2012 | 563.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/01/2012 | 545.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/01/2012 | 742.50 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 11/01/2012 | 545.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 11/01/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 11/01/2012 | 48.09 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9,NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/01/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/01/2012 | 545.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 11/01/2012 | 400.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 12/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 12/01/2012 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 12/01/2012 | 999.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E ATAS DE REG. DE PRECOS DOS PREGOES SRP56, 57, 58 E 59/11, NO D.O DE 03/01/12 E PUBLICACAO-AVISO DE CADASTRAMENTO, NO D.O DE 04/01/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/01/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/01/2012 | 512.46 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0001813 | 13/01/2012 | 1845.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOU-6519 E ONIBUS DE PLACA KNP-5322,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001864 | 13/01/2012 | 703.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001872 | 13/01/2012 | 803.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PPLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001881 | 13/01/2012 | 703.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001899 | 13/01/2012 | 322.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001911 | 13/01/2012 | 576.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0001929 | 13/01/2012 | 1718.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 13/01/2012 | 200.00 | 00088565971449 | MERCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CRIANCA KAYQUE FERREIRA DE ANDRADE PARA TESTES ALERGICOS, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/01/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/01/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPALDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/01/2012 | 563.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 13/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 13/01/2012 | 545.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/01/2012 | 545.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/01/2012 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/01/2012 | 672.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/01/2012 | 545.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/01/2012 | 960.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/01/2012 | 672.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/01/2012 | 672.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/01/2012 | 545.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/01/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/01/2012 | 545.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/01/2012 | 694.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/01/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/01/2012 | 545.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 17/01/2012 | 545.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/01/2012 | 545.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/01/2012 | 545.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/01/2012 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/01/2012 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/01/2012 | 545.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/01/2012 | 545.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/01/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOES PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/01/2012 | 545.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 17/01/2012 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 17/01/2012 | 2412.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMOSADITIVOS/CONTRATO, D.O 11/01/2012, PUBL. HOMOLOGACAO PP N§ 00060/11 - D.O 11/01/12 E PUBL.AVISO DE LICITACAO PP-SRP- N§00005, 00006/12,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 17/01/2012 | 650.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS PP N§ 00061, 00062, D.O 07/01/2012, PUBL.HOMOLOGACAO PP N§00061, 00062 - D.O 07/01/2012, PUBL. AVISO DE LICITACAO PP N§00001, 00003, 00004/2012 E PUBL. AVISO DELICITACAO PP N§00002/12 - D.O 07/01/12, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0002232 | 17/01/2012 | 237.58 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNB 3654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 17/01/2012 | 567.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/01/2012 | 545.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/01/2012 | 630.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/01/2012 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA CRECHE DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/01/2012 | 800.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/01/2012 | 567.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 17/01/2012 | 500.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/01/2012 | 2320.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA O VII CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/01/2012 | 1016.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O INTERCLASSICO ESCOLARES, A CARGO DA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002062 | 17/01/2012 | 900.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00010/2011. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/01/2012 | 201.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 17/01/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 17/01/2012 | 567.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/01/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 17/01/2012 | 545.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 17/01/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/01/2012 | 1500.00 | 00005725870405 | MARIA GLEIDE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/01/2012 | 900.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/01/2012 | 425.32 | 02404013000151 | VIDRACARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE PINTURA A OLEO SOBRE TELA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/01/2012 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/01/2012 | 150.00 | 00003260229450 | EDILZA CELESTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA NA ADOLESCENTE SAMARA DOS SANTOS ALVES, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/01/2012 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 18/01/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/01/2012 | 69.61 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5,NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/01/2012 | 50.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/01/2012 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 18/01/2012 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/01/2012 | 89.90 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 19/01/2012 | 6996.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 19/01/2012 | 560.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PORTAS E PORTOES, SOLDA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/01/2012 | 700.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA OANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/01/2012 | 400.00 | 00035516455820 | JOSE NILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/01/2012 | 450.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0002585 | 20/01/2012 | 300.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/01/2012 | 230.00 | 00003260385401 | FRANCISCO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAOE CONSERTO NA MOTO DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/01/2012 | 800.00 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE UM UNODE PLACA MNK 2364 DA INTERPA ATE A CIDADE DEAPARECIDA/PB, (CEDIDO AO MUNICIPIO COMO COMODATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/01/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002569 | 20/01/2012 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/01/2012 | 7787.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DA 2¦DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00010399573828 | JOSE JAMILTON NEVES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DO VICECAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/01/2012 | 733.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 23/01/2012 | 620.35 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/01/2012 | 1220.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, TERCEIRA REVISAO E SERVICOMECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/01/2012 | 1350.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) SPL. ELECTROLUX, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/01/2012 | 140.00 | 00008111647484 | ELINALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/01/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DOSITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/01/2012 | 620.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA DO SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0002704 | 23/01/2012 | 460.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0002771 | 23/01/2012 | 2800.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 24/01/2012 | 265.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002836 | 24/01/2012 | 2600.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/01/2012 | 275.00 | 00003815032407 | GERALDO MANOEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/01/2012 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS,CUJO N§ 3543-1162, RALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/01/2012 | 48.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS,CUJO N§ 3543-1162, RALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 24/01/2012 | 144.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003131 | 24/01/2012 | 221.51 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003191 | 24/01/2012 | 139.99 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/01/2012 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/01/2012 | 290.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002801 | 24/01/2012 | 5000.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003093 | 24/01/2012 | 136.83 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-5523, 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003255 | 24/01/2012 | 147.79 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-5523, 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/01/2012 | 545.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/01/2012 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/01/2012 | 196.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/01/2012 | 243.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F-S.FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/01/2012 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, COMPETENCIADEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 24/01/2012 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 24/01/2012 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F NIVALDO SA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/01/2012 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F DUAS LAGOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/01/2012 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA E.M.E.F ANTONIO LACERDA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/01/2012 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 24/01/2012 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/01/2012 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODE GRUPO ESCOLAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/01/2012 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODE GRUPO ESCOLAR, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 24/01/2012 | 582.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000426/2010-97, PARCELA 14/18, ACARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 24/01/2012 | 2776.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PROCESSO 13450.000427/2010-31, PARCELA 14/60, ACARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 24/01/2012 | 405.20 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 24/01/2012 | 469.50 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/01/2012 | 239.03 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/01/2012 | 180.80 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 24/01/2012 | 155.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1121, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/01/2012 | 111.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1121, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/01/2012 | 90.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1121, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/01/2012 | 202.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1120, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/01/2012 | 196.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1120, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 24/01/2012 | 192.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, CUJO N§ 3543-1120, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/01/2012 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATES, COMPETENCIA DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/01/2012 | 0.38 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS CUJO N§ 3543-1120, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532011 | 0003026 | 24/01/2012 | 72500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAODE PROFISSIONAIS ARTISTICOS: FORRO PRA GALERA, GILSON E MANIA, CIRCUITO MUSICAL, RELATIVOA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO,PALCO, GERADOR E BANHEIRO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON TRADICAO DA CIDADE DE APARECIDA, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/01/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003069 | 24/01/2012 | 1029.23 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003077 | 24/01/2012 | 110.32 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5479, 8124-6418, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003085 | 24/01/2012 | 209.25 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5741, 8124-5640, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/01/2012 | 34.67 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5798, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/01/2012 | 26.16 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5586, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003123 | 24/01/2012 | 41.24 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-6655, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003140 | 24/01/2012 | 56.07 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-6827, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003158 | 24/01/2012 | 46.95 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-6273, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003166 | 24/01/2012 | 35.40 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5798, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003174 | 24/01/2012 | 19.70 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5586, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003182 | 24/01/2012 | 30.62 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-6655, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003204 | 24/01/2012 | 47.43 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-6827, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003212 | 24/01/2012 | 36.59 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-6273, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003221 | 24/01/2012 | 125.45 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003239 | 24/01/2012 | 120.38 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5479, 8124-6418, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0003247 | 24/01/2012 | 130.29 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CUJO N§ 8124-5741, 8124-5640, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 24/01/2012 | 3.37 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 24/01/2012 | 6.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/01/2012 | 275.00 | 00003815032407 | GERALDO MANOEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/01/2012 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO DE SALES FARIAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/01/2012 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA EXTREMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/01/2012 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/01/2012 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/01/2012 | 195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/01/2012 | 118.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/01/2012 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 24/01/2012 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/01/2012 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0003573 | 24/01/2012 | 4000.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBABASCULHANTE, PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0049/2011. DESPESA DE3 EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 24/01/2012 | 612.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTERGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 25/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 25/01/2012 | 100.00 | 00003423755474 | GERALDO FRANCISCO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII, O MESMO FAZ TRATAMENTO MEDICO, DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 26/01/2012 | 904.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 26/01/2012 | 130.00 | 00004260001450 | SUZANA PIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, BASEADA NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007, EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/01/2012 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIAJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/01/2012 | 150.00 | 00004573423400 | AURELIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CRIANCA NATANAEL BRANDON LEE LOPES DA SILVA, COM NEUROPEDIATRA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME LEI N§ 218 DE30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/01/2012 | 44.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/01/2012 | 242.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/01/2012 | 263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/01/2012 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/01/2012 | 70.00 | 00009243818414 | FRANCISCA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EMSEU INCISO INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 27/01/2012 | 150.00 | 00033662094886 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/01/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 24117-2, NO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/01/2012 | 545.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/01/2012 | 545.00 | 00003260284478 | EULINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MINISTRANTE DE CURSO DE FABRICACAO DE VASOS DE PLANTAS PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/01/2012 | 545.00 | 00003913123407 | LACILVANIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/01/2012 | 350.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR TRABALHOS TECNICOS, OPERATIVOS COMO OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS E EXPRESSAO CORPORAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/01/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 30/01/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/01/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/01/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 30/01/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/01/2012 | 25.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/01/2012 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§00407-3 REFERENTE AOS SERVOCOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/01/2012 | 14119.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/01/2012 | 42795.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JANEIRO//2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004359 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004367 | 30/01/2012 | 600.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO JATOBA, SITIO ABA DA SERRA), PLACA KSP9494-PB, VERANEIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/01/2012 | 54967.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAJANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/01/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/01/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/01/2012 | 3728.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JANEIRO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/01/2012 | 12859.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/01/2012 | 4763.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/01/2012 | 4932.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/01/2012 | 380.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/01/2012 | 3044.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/01/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/01/2012 | 750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DASEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 66, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/01/2012 | 1965.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/01/2012 | 13.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/01/2012 | 18.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/01/2012 | 0.15 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/01/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/01/2012 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A 23¦ PARCELA DA LEI 11.960/2009 -PARTE PATRONAL - 1,5%, A CARGO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452010 | 0003999 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00035761420880 | JACO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004031 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0004057 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004090 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004103 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/01/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO / PMA N§ 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/01/2012 | 545.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0004146 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, COMFORME INEXIGIBILIDADE N§ 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0004197 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, COMFORME INEXIGIBILIDADE N§ 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/01/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/01/2012 | 2218.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/01/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUAFM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/01/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/01/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL DO CENTRO DE ARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/01/2012 | 400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/01/2012 | 400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/01/2012 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 30/01/2012 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 30/01/2012 | 400.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/01/2012 | 400.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/01/2012 | 400.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/01/2012 | 400.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/01/2012 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/01/2012 | 300.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/01/2012 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/01/2012 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FINALIDADE ESPECIFICADA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJET. GARANTIA E SEGURANCA PUBLICAE A DEFESA SOCIAL, CONF. LEI 224 DE 06/09/2007, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/01/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/01/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/01/2012 | 6794.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/01/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/01/2012 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2012.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/01/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/01/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/01/2012 | 3044.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/01/2012 | 3044.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 30/01/2012 | 80.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/01/2012 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA- CENTRO - APARECIDA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003859 | 30/01/2012 | 1171.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DEVEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/01/2012 | 545.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003905 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§032/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/01/2012 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE-CIMARES, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/01/2012 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE-CIMARES, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/01/2012 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE-CIMARES, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/01/2012 | 6154.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/01/2012 | 20372.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/01/2012 | 7680.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/01/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/01/2012 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/01/2012 | 530.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOSBOI MORTO E TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/01/2012 | 2265.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/01/2012 | 3666.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/01/2012 | 4416.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/01/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/01/2012 | 5442.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/01/2012 | 11570.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/01/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/01/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/01/2012 | 16200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/01/2012 | 1492.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/01/2012 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/01/2012 | 1650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/01/2012 | 2239.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/01/2012 | 3686.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/01/2012 | 14872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAJANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/01/2012 | 3776.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/01/2012 | 6376.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/01/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00463-4, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTACAO 77, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/01/2012 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/01/2012 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 31/01/2012 | 261.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOSINJETORES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-9038 E MMK-2364, SERVICO DE INSTALACAO DO VEICULO FIAT UNO MNB-3654 E SERVICO ELETRICO NO FIAT DOBLO DE PLACA MNI-8308, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582011 | 0005215 | 31/01/2012 | 6377.72 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/01/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE, PERIODO OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 31/01/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 31/01/2012 | 19.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 31/01/2012 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 31/01/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 48-9, NO MES DEJANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 31/01/2012 | 482.90 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS NOPERCURSO SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CONTROLE SOCIAL DO SEU MUNICIPIO, PERIODO 01 A 03 DE FEVEREIRO/2012, EM CAMPINA GRANDE/PB, PARTCIPANTESGERLANIA A.ROCHA SOARES, JANAINA B. DE SOUSA,LAURINETE P. DA FONSECA, MARIA GERLANE DA SILVA E JOAO RABELO DE SA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 31/01/2012 | 86.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOSINJETORES, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOD-5846, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/01/2012 | 86.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 31/01/2012 | 753.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA ESCOLA ANTONIO MEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004821 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACAKOF 5236-CE D20, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 31/01/2012 | 1340.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONF. TOMADADE PRECO 001/2011, REL. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004901 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB-FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004910 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUALDAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/ SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA), PLACA LJV 8360/PB, TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004928 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA),CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004936 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB-FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), CONF. TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004961 | 31/01/2012 | 1040.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA CKE 1989-PB, D20, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004987 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR , TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCUSOS: ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA, (IDA/VOLTA, PLACAMNT 3464-PB) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 31/01/2012 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODE GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/01/2012 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODE GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA MARCO/2010, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 31/01/2012 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA MAIO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/01/2012 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA JUNHO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/01/2012 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA JULHO/2010, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/01/2012 | 7.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/01/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 31/01/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP,CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005088 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA) IDA/VOLTA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005096 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), PLACA KDE3508/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005100 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO RIACHAO/APARECIDA), CONFORME TOMADA DEPRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005118 | 31/01/2012 | 1360.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005126 | 31/01/2012 | 1360.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CORROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB-VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTESLOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005134 | 31/01/2012 | 1120.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005142 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO, COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB-F400,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005151 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO GADO BRAVO, APARECIDA, SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/SITIO ESTORINHO/SITIO JUAZEIRINHO),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005169 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005177 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA BRF 0321-PB-VERANEIO,PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, REL.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0005185 | 31/01/2012 | 69251.20 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT C - BANDA FANFARRA - INSTRUMENTOS MUSICAISCONSTANTE DO ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO N§70/2010 - FNDE, ATRAVES DE PROCESSO DE ADESAODE ATA DE REGISTRO, NOS TERMOS DO DECRETO 3.931/2001, DESTINADO AS ESCOLASDA REDE PUBLICAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§026/2012. VALOR UNITARIO R$ 4.073,60 X 17 = 69.251,20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 0005223 | 01/02/2012 | 166650.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 1150 CONJUNTOS DE CADEIRAS ALUNO/CJA-03, 20 CONJUNTOS DE CADEIRAS PROFESSOR/ CJP-01 E 20 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/ MA-01, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N§23/2011-FNDE E TERMO DE ADESAO N§02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005258 | 01/02/2012 | 826.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§008/2012, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005266 | 01/02/2012 | 348.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PREGAO PRESENCIAL N§008/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005274 | 01/02/2012 | 134.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2012 | 475.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2012 | 160.00 | 00001483529444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME PULMONAR NA CRIANCA JUCIEL DA SILVA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005240 | 01/02/2012 | 855.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005231 | 01/02/2012 | 2055.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNI-8308,UNO MOO-9038 E MNE-4156 E GOL JGH-2294, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/02/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005321 | 02/02/2012 | 797.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005339 | 02/02/2012 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSIINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0005347 | 02/02/2012 | 960.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/02/2012 | 285.29 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET D110, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/02/2012 | 5.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) CABO USB 2.0 AB DE 1.8 METROS, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005401 | 03/02/2012 | 649.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/02/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/02/2012 | 150.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 03/02/2012 | 575.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T 166,SERIE CAH754898, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0005380 | 03/02/2012 | 1800.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/02/2012 | 1520.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0005444 | 06/02/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005533 | 06/02/2012 | 733.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005487 | 06/02/2012 | 1468.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOO-9038 EDOBLO MNI-8308, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 06/02/2012 | 965.48 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO AUTOMOTORVECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 06/02/2012 | 436.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A POCODE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 06/02/2012 | 340.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 06/02/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 06/02/2012 | 1627.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005436 | 06/02/2012 | 2171.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005461 | 06/02/2012 | 615.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 06/02/2012 | 438.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRASA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 06/02/2012 | 419.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA DE SA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 06/02/2012 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0005452 | 06/02/2012 | 486.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTERGRAL A FAMILIA-PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 07/02/2012 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 07/02/2012 | 500.00 | 00004045625402 | LUZIANGELA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA 1¦ FEIRA DE CIENCIAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005584 | 07/02/2012 | 4176.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005592 | 07/02/2012 | 1564.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 07/02/2012 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005673 | 07/02/2012 | 1622.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005681 | 07/02/2012 | 1051.21 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005690 | 07/02/2012 | 116.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005703 | 07/02/2012 | 796.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005711 | 07/02/2012 | 746.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005720 | 07/02/2012 | 230.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005738 | 07/02/2012 | 2829.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA CBS-7408, BUP-7345 E KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DASEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0005762 | 07/02/2012 | 1236.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264, NQF-9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 07/02/2012 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA T166 - SERIE CAH754898, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PERIODO JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 07/02/2012 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 07/02/2012 | 82.80 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 07/02/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 07/02/2012 | 1.08 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0005665 | 07/02/2012 | 239.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO TEXACO SUPER TD15/40 BD, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005746 | 07/02/2012 | 6602.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0005754 | 07/02/2012 | 738.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 07/02/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 07/02/2012 | 2107.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 08/02/2012 | 250.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM SALA DE VACINA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA - PSF's I, II E III,REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 08/02/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (COMPLEMENTO DE RM COLUNA CERVICAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA FERREIRA DASILVA, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 08/02/2012 | 401.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 08/02/2012 | 100.00 | 00005382597871 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODO VEICULO AUTOMOTOR MARCA VERANEIO DE PLACABKE-7330, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 08/02/2012 | 1370.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL DIRECIONADO A DIRETORES DE ESCOLAS E CRECHE , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMA N§023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 08/02/2012 | 3000.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO PMAN§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 08/02/2012 | 2000.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO PMA N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 08/02/2012 | 2000.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO PMA N§020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 08/02/2012 | 4080.00 | 01420690000109 | CRESCER CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA DE 4 HORAS NO IV SEMINARIO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005908 | 08/02/2012 | 15.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 08/02/2012 | 400.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAEM PORTAS, JANELAS, ARMARIOS E ESTANTES PARAMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPACOS DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 08/02/2012 | 1300.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DA I FEIRA DE CIENCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA NO SITE, REALIZADA PELOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005959 | 09/02/2012 | 1593.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005967 | 09/02/2012 | 147.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 09/02/2012 | 123.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR E 04 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO E SERVICO DE MANUTENCAO E VERIFICACAO EM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0005975 | 09/02/2012 | 2950.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0006068 | 09/02/2012 | 1132.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 09/02/2012 | 1040.70 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) NOBREACK NB STAY AUT 115 STANDARD, 01(UMA) FONTE PARA GABINETE MIULTILASER, 01 (UM) ROTEADOR PRETO WIRELESS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 09/02/2012 | 451.42 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 09/02/2012 | 345.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PENTE DE MEMORIA DDR2 2G MARKVISION, 01 (UM) HD 500GB SAMSUNG SATA II 7200RPM E 01 (UMA) FONTE ATX 550W BIV 20+4P LPJ2 ADVAANCED, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACA0. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 09/02/2012 | 160.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0006041 | 09/02/2012 | 1556.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0006050 | 09/02/2012 | 2516.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 09/02/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA MPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 09/02/2012 | 1650.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE, TROCA DE CILINDROS E LAMINAS DE LIMPEZA, ROLOS MAGNETICO E LAMINAS DE DOSAGEM, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 09/02/2012 | 3349.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 31 DE JANEIRO/2012 E 01, 03, E 04 DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 09/02/2012 | 1034.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PECAS DE MAO E COMPRESSORES DOS POSTES DE PSF DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0006017 | 09/02/2012 | 6620.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPALDE SAUDE) E VEICULO LOCADO DE PLACA JGH 2294, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§57/2011, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 09/02/2012 | 100.00 | 00001390395464 | TATIJANE CASTRO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 09/02/2012 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO DE JESUS, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 09/02/2012 | 999.72 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0006033 | 09/02/2012 | 1844.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 09/02/2012 | 400.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES CODIFICADAS COM CHIP DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0006025 | 09/02/2012 | 2354.01 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/02/2012 | 698.09 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/02/2012 | 413.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 10/02/2012 | 1130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 (SETE) DISCOS RECORTADO 26 X 1/4 6MM METISA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0008206 | 10/02/2012 | 2967.09 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FOCOS DELUZ S/ ESPELHO FC-3000 E 03 (TRES) MESAS DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00016/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008427 | 10/02/2012 | 1244.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008435 | 10/02/2012 | 649.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008532 | 10/02/2012 | 1882.36 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008541 | 10/02/2012 | 204.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008559 | 10/02/2012 | 588.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0008567 | 10/02/2012 | 78.56 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00016/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0008621 | 10/02/2012 | 2967.09 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) FOCOS DELUZ S/ ESPELHO FC-3000 E 03 (TRES) MESAS DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008737 | 10/02/2012 | 1340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0008869 | 10/02/2012 | 2800.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0006611 | 10/02/2012 | 5500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/02/2012 | 1515.00 | 00005725870405 | MARIA GLEIDE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0006769 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTODE AGUA DAS COMUNIDADES DE ANGICOS, TABULEIROCOMPRIDO E VENEZA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/02/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/02/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIOEXTREMA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/02/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/02/2012 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/02/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/02/2012 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ALEGRE ,COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/02/2012 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO. DE SALES FARIAS, COMPETENCIA JANEIRO/2012 , A CARGO DA SEC.RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/02/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/02/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/02/2012 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/02/2012 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA NO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/02/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/02/2012 | 663.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/02/2012 | 672.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0007293 | 10/02/2012 | 990.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/02/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/02/2012 | 847.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/02/2012 | 672.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/02/2012 | 684.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/02/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/02/2012 | 672.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/02/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/02/2012 | 672.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/02/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/02/2012 | 750.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/02/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/02/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/02/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/02/2012 | 622.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/02/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/02/2012 | 622.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/02/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/02/2012 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/02/2012 | 2021.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 10/02/2012 | 426.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0008389 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0008401 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/02/2012 | 430.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRENPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMINHONETE F-1000, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/02/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 10/02/2012 | 363.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA O CALCAMENTO DA RUA MANOEL MENDES, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/02/2012 | 19982.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0009016 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF.TERMO ADITIVO N§25/2011 DO CONTRATO N§006/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0006149 | 10/02/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0006165 | 10/02/2012 | 200.10 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006386 | 10/02/2012 | 800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006394 | 10/02/2012 | 11513.41 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442010 | 0006408 | 10/02/2012 | 10179.89 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§044/2010. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312011 | 0006467 | 10/02/2012 | 775.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNB 3654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 0031/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212011 | 0006475 | 10/02/2012 | 225.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3654/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0006483 | 10/02/2012 | 621.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0015/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/02/2012 | 532.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR SCHUKZ TWISTER, CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO E CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE 21, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422010 | 0006505 | 10/02/2012 | 2050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER5 DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 00042/2010. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472011 | 0006513 | 10/02/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/02/2012 | 5280.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO DE PLACA MNK-2364,CHASSI 9BD15822764828794,(CEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482011 | 0006882 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§048/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/02/2012 | 776.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/02/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/02/2012 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/02/2012 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/02/2012 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACADEMIA DO IDOSO, CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 10/02/2012 | 447.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.SAUDE/ UN. SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 10/02/2012 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.SAUDE/ UN.SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA ACADEMIA DOS IDOSOS, A CARGO DA SEC.SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA ACADEMIA DOS IDOSOS, A CARGO DA SEC.SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008249 | 10/02/2012 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POISO MESMO E CADEIRANTE, PORTADOR DE TRAUMATISMODA MEDULA ESPINHAL , DOADO PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 10/02/2012 | 80.00 | 00004920479441 | ARMANDO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRETADO NO CONSERTO HIDRAULICO NOS BANHEIROS E LAVATORIOS DO POSTODE SAUDE E CONSERTO DOS VENTILADORES DA REFERIDA UNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/02/2012 | 600.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO MOO 9038, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 10/02/2012 | 600.00 | 00071998632768 | OSLEUSE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIACEREBRAL DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOURAO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0008575 | 10/02/2012 | 78.56 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/02/2012 | 57.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0008591 | 10/02/2012 | 63.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0008699 | 10/02/2012 | 480.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0008702 | 10/02/2012 | 315.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 10/02/2012 | 400.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO)CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, DESTINADO A PACINTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/02/2012 | 620.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIATE AMBULANCIA DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038 E MNK 2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/02/2012 | 495.00 | 24133472000180 | SERVICO DE DIAG.NEUROLOGICO DE PERNANBUC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DO LCR COM PESQUISA DE BK NO LCR, CULTURA DE BK NOLCR E SOROLOGIA PARA TUBERCULOSE PARA O PACIENTE JOHNATA QUEIROGA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/02/2012 | 21353.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. DEBITADO NA C/C FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0008851 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ FIGUEIREDO ROCHA, N§72, CENTRO - NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 26/2011 DO CONTRATO 007/2011 DA DISPENSA DE LICITACAON§007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0009041 | 10/02/2012 | 24000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§22/2011 DO CONTRATO N§03/2011 E DISPENSADE LICITACAO N§003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0009083 | 10/02/2012 | 900.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO, ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NO SITIO TABULEIRO CUMPRIDO, CONFORME TERMO ADITIVO N§34/2011 DO CONTRATO N§048/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0009091 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00003251226444 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III NO SITIO BOI MORTO, CONFORME TERMO ADITIVO N§31/2011 DO CONTRATO N§12/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, CENTRO - APARECIDA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0009121 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N§ 169, CENTRO - TERREO NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO N§23/2011 DOCONTRATO N§04/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/02/2012 | 270.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO JORNAL AU, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0009024 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS FIGUEIREDONø55 - CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER LOCAL, CONFORME TERMO ADITIVO N§30/2011 DO CONTRATO N§11/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0009113 | 10/02/2012 | 14400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, Nø 169, 1§ANDAR NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO E INSTAPREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME TERMO ADITIVO N§23/2011 DO CONTRATO N§ 04/2011E DISPENSA LICITACAO N§004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/02/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0008877 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00003260954465 | PAULO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME TERMO ADITIVO N§33/2011 DO CONTRATO N§014/2011 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N§015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0006777 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/02/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO/PMA N§015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/02/2012 | 2675.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/02/2012 | 600.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DELIGENCIAS, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/02/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332011 | 0007323 | 10/02/2012 | 650.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/02/2012 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA NO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/02/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/02/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/02/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 10/02/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008036 | 10/02/2012 | 235.14 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 0001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 10/02/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N§018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 10/02/2012 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 10/02/2012 | 460.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO JORNAL AU, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/02/2012 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0006131 | 10/02/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE ONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTOPARA SETOR PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0006173 | 10/02/2012 | 1669.18 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/02/2012 | 375.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BRITAS E PO DE BRITA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/02/2012 | 4248.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/02/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -07/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/02/2012 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462010 | 0006378 | 10/02/2012 | 2000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSOA INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/02/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/02/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/02/2012 | 7787.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DA 3¦PARCELA DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/02/2012 | 8970.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/02/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 -08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/02/2012 | 900.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS DA PASCOA E FESTA JUNINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, NOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/02/2012 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/02/2012 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 10/02/2012 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI- COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/02/2012 | 1122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/02/2012 | 5560.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/02/2012 | 2598.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/02/2012 | 1673.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/02/2012 | 20385.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/02/2012 | 500.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTEDE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICONO REVEILLON DO MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/02/2012 | 466.20 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA AEQUIPE CAMPEA, O MELHOR GOLEIRO E O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/02/2012 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/02/2012 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/02/2012 | 882.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/02/2012 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/02/2012 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/02/2012 | 718.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/02/2012 | 1031.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/02/2012 | 1345.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008133 | 10/02/2012 | 235.14 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES , DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 0001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/02/2012 | 14340.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/02/2012 | 3273.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/11, A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/02/2012 | 622.00 | 00008587005499 | ANDRE VICTOR OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUPORTE NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/02/2012 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 10/02/2012 | 376.67 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/02/2012 | 261.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, QUARTA REVISAO E ALINHAMENTO DE FAROIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG2334, PERTENCENTE AO GABINETEDO REFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003719355470 | GERALDA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPOMDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/02/2012 | 400.00 | 00017741560832 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO,CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/02/2012 | 250.00 | 00007691185421 | EDNAN CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOBASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/02/2012 | 1920.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/02/2012 | 48.79 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM EM FAVOR DE JUCINEIA NEVES DA SILVA, DOADAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0008893 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N§50, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO E INSTALACAO DO PETI, CONFORME TERMO ADITIVO N§ 27/2011 DO CONTRATO N§ 008/2011E DISPENSA DE LICITACAO N§008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0006157 | 10/02/2012 | 294.09 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-5523, 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§000502011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/02/2012 | 3500.00 | 04729845000173 | H.W. ESTACOES DA VIDA MATERIAL DIDATICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM TEMA: EDUCACAO E VALORESNA SOCIEDADE POS-MODERNA, NO IV SEMINARIO DOSPROFISSIONAIS DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006564 | 10/02/2012 | 8271.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSE DE EXPEDIENTE, DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006572 | 10/02/2012 | 1658.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/02/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2012, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006637 | 10/02/2012 | 6561.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0006645 | 10/02/2012 | 2076.04 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342011 | 0006661 | 10/02/2012 | 1350.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCO 200 X 120 ALUMINIO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/02/2012 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/02/2012 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/02/2012 | 500.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/02/2012 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/02/2012 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/02/2012 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/02/2012 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR , A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/02/2012 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA JANEIRO/2012A CARGO DA SECRETARIA E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/02/2012 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA , COMPETENCIA JANEIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/02/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/02/2012 | 250.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0007561 | 10/02/2012 | 110.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nø0008/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0007595 | 10/02/2012 | 211.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALNø0008/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0007633 | 10/02/2012 | 398.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nø 0008/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007650 | 10/02/2012 | 125.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2011 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007668 | 10/02/2012 | 125.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2011 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0007676 | 10/02/2012 | 182.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO PRESENCIALNø 0008/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007684 | 10/02/2012 | 154.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø004/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0007714 | 10/02/2012 | 1322.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO PRESENCIALNø 0008/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007731 | 10/02/2012 | 122.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2011 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007773 | 10/02/2012 | 152.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 0004/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007811 | 10/02/2012 | 738.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 0005/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007846 | 10/02/2012 | 920.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 005/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007862 | 10/02/2012 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDADESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO PRESENCIALNø 0005/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007889 | 10/02/2012 | 286.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDADESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS , CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nø 0005/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007927 | 10/02/2012 | 184.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME PREGAO PRESENCIALNø 0003/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007951 | 10/02/2012 | 460.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME PREGAO PRESENCIALNø 0003/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007986 | 10/02/2012 | 690.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nø 0003/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007994 | 10/02/2012 | 552.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 003/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008061 | 10/02/2012 | 1236.80 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008095 | 10/02/2012 | 237.02 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008117 | 10/02/2012 | 188.97 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0008125 | 10/02/2012 | 61.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIANOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIAJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 10/02/2012 | 376.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 10/02/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/02/2012 | 583.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO M.S, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 10/02/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO M.S, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 10/02/2012 | 839.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 10/02/2012 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 10/02/2012 | 412.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 10/02/2012 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRODE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/02/2012 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/02/2012 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCOMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/02/2012 | 1038.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/02/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 10/02/2012 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL , COMPETENCIADEZEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 10/02/2012 | 456.00 | 00006154427492 | EDUARDO SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PINTURA E MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 10/02/2012 | 477.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PINTURA EMMURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 10/02/2012 | 622.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURANA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS NOS DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KNP 5322, CBS 7408,BUP 7345, NPZ 9264, NQF 9865 E MICRO-ONIBUS MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/02/2012 | 500.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0008630 | 10/02/2012 | 5214.05 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282011 | 0008648 | 10/02/2012 | 780.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) PORTAS DE MADEIRA PRENSADA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/02/2012 | 150.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/02/2012 | 500.00 | 00008727782409 | ROMARIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 40 BICICLETAS E ALINHAMENTO DE 04 (QUATRO) AROS (RODAS) DE BICICLETA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/02/2012 | 7287.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/02/2012 | 19063.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/02/2012 | 1243.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENPETENCIA JANEIRO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/02/2012 | 325.00 | 00057015520478 | LUCIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CARNAVAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/02/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DOSITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0008940 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSEFA CASIMIRO DE ALMEIDA N§44, CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONF. TERMO ADITIVO N§028/2011 DO CONTRATO N§09/2011, E DISPENSA DE LICITACAO N§009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 10/02/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0008966 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, A CARGO DA DA SEC.EDUCACAO, CONF. TERMO ADITIVO N§29/2011 DO CONTRATO N§010/2011, EDISPENSA DE LICITACAO N§010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 10/02/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/02/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DOSITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/02/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152010 | 0009059 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMO ADITIVON§32/2011 DO CONTRATO N§13/2011 E DISPENSA DE LICITACAO 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0009067 | 10/02/2012 | 12000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE TECNICA AVANCADA DE APARECIDA, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONF. TERMO ADITIVO 24/2011 DO CONTRATO N§05/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0009075 | 10/02/2012 | 4200.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA CENTRAL, S/N - CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMOADITIVO N§20/2011 DO CONTRATON§01/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006360 | 10/02/2012 | 665.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/02/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO N§ 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/02/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0008613 | 10/02/2012 | 512.68 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0008991 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA FELIPE DA CONCEICAO S/N, BAIRRO SAO FELIX NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONF. TERMO ADITIVO N§21/2011 DO CONTRATON§ 02/2011 E DISPENSA DE LICITACAO N§002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 14/02/2012 | 1575.59 | 05827094000190 | ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014N, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS, PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 14/02/2012 | 134.32 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E TAXA DE EMBARQUE A FAVOR DE CONSTANCIA ALMEIDANETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 14/02/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 14/02/2012 | 1498.89 | 37131927000170 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SCANNER FUJITSU SCANSNAP S1500, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0009130 | 14/02/2012 | 1191.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 15/02/2012 | 500.00 | 00007847213435 | BENEDITA GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADESOCIOÿECONOMICA, PARA AQUISICAO DE VACINAS POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO COM ALERGOLOGISTA,DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 15/02/2012 | 1210.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ - VERAS PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 15/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 15/02/2012 | 600.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 06 (SEIS) TUBOS DE CONCRETO 1,00 X 0,60 MT, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 15/02/2012 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 15/02/2012 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 15/02/2012 | 3700.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE BANDAS DURANTE PARTICIPACAP ARTISTICAS NO MUNICIPIO NA FESTA DE REVEILLON 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 16/02/2012 | 48.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 17/02/2012 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 17/02/2012 | 409.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-0 DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 17/02/2012 | 160.00 | 07633435000112 | L.CULTURA - LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO DELIVROS PARA APOIO PEDAGOGICO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 17/02/2012 | 5371.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 22/02/2012 | 74.53 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112012 | 0009369 | 22/02/2012 | 2686.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 07 (SETE) VENTILADORES OSC PAREDE 60CM BIVOLT,05 (CINCO) MESAS REDONDA ATENA 90CM E 02 (ARMARIOS MONT 1980 X 900 X 400 PARA RELIZACAO DOTRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 23/02/2012 | 87.13 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMRESSARCIMENTO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 23/02/2012 | 165.00 | 01903510000131 | CHYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENSPARA TESOUREIRO E CONTADOR DESTA EDILIDADE, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 23/02/2012 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO NO DIA 23DE FEVEREIRO/2012. NOS TERMOSDO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0009377 | 23/02/2012 | 2577.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 23/02/2012 | 4000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO, SENDO 02 LANCHES MANHA E TARDE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLAR, DURANTE O IV ENCONTRO DE FORMACAOPEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 23/02/2012 | 250.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS REALIZADASPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 23/02/2012 | 50.00 | 00001512775401 | TEREZINHA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 23/02/2012 | 400.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, POIS O MESMO CURSAAGRONOMIA DO CCTA, CAMPUS DE POMBAL DA UFCG,REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLARES,LIVROS DIDATICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 23/02/2012 | 50.00 | 00007091589475 | FRANCINEUDA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE, DOADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 23/02/2012 | 80.00 | 00004957492492 | TEREZA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 23/02/2012 | 100.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 23/02/2012 | 550.00 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO II, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 23/02/2012 | 50.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARAREALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA ,DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 ,EM SEU INCISO V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 23/02/2012 | 130.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO NO ADOLESCENTE MATHEUS FERREIRA ORSON, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE, DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO VCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 23/02/2012 | 100.00 | 00003929316480 | EDITE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZACAO DE UMA ULTROSSONOGRAFIA DA TIREOIDE , PAGO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282011 | 0009440 | 23/02/2012 | 2200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00028/2011. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009458 | 23/02/2012 | 4250.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 23/02/2012 | 2760.00 | 00000969957424 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS (PARALELEPIPEDOS) PARA CALCAMENTO DA RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 24/02/2012 | 1129.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 07 (SETE) DISCOS RECORTADO 26 X 1/4 6MM METISA 04-2602, DESTINADOAO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 24/02/2012 | 118.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOI MORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 24/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 24/02/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 24/02/2012 | 2354.00 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM OFICINAS ARTESANAIS E DE CRIACAO ARTISTICA COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 27402-X, NO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0009679 | 27/02/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0009687 | 27/02/2012 | 576.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 27/02/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (COMPLEMENTO DE RM COLUNA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE JOSE TEIXEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0009695 | 27/02/2012 | 233.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 27/02/2012 | 422.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO JORNAL AU, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0009725 | 28/02/2012 | 16.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 28/02/2012 | 203.32 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NAS PRESTACOES DE CONTAS DO PACTO SOCIAL DO ESTADO, QUESE REALIZARA NODIA 28/02/2012 NA ESTACAO CIENCIA.NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0009717 | 28/02/2012 | 321.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15766-X, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 28/02/2012 | 1050.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EMBOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 28/02/2012 | 240.00 | 00007311454450 | MARIA DO CARMO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 28/02/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0009768 | 28/02/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 24117-2, NO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 29/02/2012 | 1866.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 29/02/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 29/02/2012 | 1308.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 29/02/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7 DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 29/02/2012 | 1.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 29/02/2012 | 22.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 29/02/2012 | 10.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 29/02/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 29/02/2012 | 1554.40 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIARDE CONTABILIDADE NA ARRUMACAO DE DOCUMENTOS EORIENTACOES CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 29/02/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 29/02/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 29/02/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 29/02/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/02/2012 | 3666.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/02/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 29/02/2012 | 4495.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/02/2012 | 2076.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 29/02/2012 | 500.00 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA DE SITES EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112012 | 0009873 | 29/02/2012 | 399.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK STAY1200 STAYTION, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 29/02/2012 | 40.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 29/02/2012 | 3068.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 29/02/2012 | 4570.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 29/02/2012 | 50332.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 29/02/2012 | 13061.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 29/02/2012 | 1443.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO23, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 29/02/2012 | 18336.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 29/02/2012 | 68145.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAFEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 29/02/2012 | 16304.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 29/02/2012 | 7541.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 29/02/2012 | 6302.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0010502 | 29/02/2012 | 22035.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 15 (QUINZE) PROJETORES - PROINFO, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N§0002/2011, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO N§42/2010, ORGAO GERENCIADOR FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 29/02/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL - CIRSGA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 29/02/2012 | 2670.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 29/02/2012 | 6776.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 29/02/2012 | 22215.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 29/02/2012 | 6480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 29/02/2012 | 1945.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL EDICAO14, 15, 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2012, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 29/02/2012 | 2722.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/02/2012 | 7129.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 29/02/2012 | 3666.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 29/02/2012 | 4416.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 29/02/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 29/02/2012 | 5442.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 29/02/2012 | 11616.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 29/02/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 29/02/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/02/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/02/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 29/02/2012 | 539.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-2364, SERVICO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DOVEICULO FIAT DOBLO MNI-8308 E SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO FIAT UNO MOO-9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 29/02/2012 | 364.00 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A REALIZACAO DO ACOLHIMENTO AOS PARTICIPANTES DA ATI - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 29/02/2012 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 29/02/2012 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 29/02/2012 | 1492.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 29/02/2012 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 29/02/2012 | 2239.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 29/02/2012 | 16575.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 29/02/2012 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 29/02/2012 | 3686.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 29/02/2012 | 14872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAFEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 29/02/2012 | 3776.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 29/02/2012 | 6376.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010812 | 01/03/2012 | 7000.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, JGH 2294, MOO 9038, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/03/2012 | 1821.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MNK-2364, MOO-9038 E DOBLO MNI-8308, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010855 | 01/03/2012 | 1821.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/03/2012 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/03/2012 | 2046.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, SITIO PRENSA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/03/2012 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 , A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/03/2012 | 1566.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/03/2012 | 316.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/03/2012 | 291.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/03/2012 | 271.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA NO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/03/2012 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BOI MORTO COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/03/2012 | 96.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010774 | 01/03/2012 | 2056.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/03/2012 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/03/2012 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DE ANGICOS, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/03/2012 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/03/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/03/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/03/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/03/2012 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVI€OS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/03/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0011282 | 01/03/2012 | 990.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/03/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/03/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/03/2012 | 663.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/03/2012 | 663.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/03/2012 | 663.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/03/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/03/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/03/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/03/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/03/2012 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/03/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/03/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/03/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE FAVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/03/2012 | 663.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/03/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0011541 | 01/03/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/03/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/03/2012 | 818.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/03/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/03/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/03/2012 | 450.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/03/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/03/2012 | 450.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0011886 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0011908 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/03/2012 | 1234.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAE ESPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/03/2012 | 228.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QL, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/03/2012 | 28.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES , A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/03/2012 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO HISTORICO DO SITIO ACAUA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/03/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/03/2012 | 8777.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/03/2012 | 18247.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/03/2012 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , COMPETENCIAFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0010880 | 01/03/2012 | 895.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004591506428 | SIMONE FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DA PAREDE DO ABDOMEM, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/03/2012 | 2078.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/03/2012 | 517.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0011134 | 01/03/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0011681 | 01/03/2012 | 295.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482011 | 0011703 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§048/2011, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0011924 | 01/03/2012 | 79.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0016/2011. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/03/2012 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/03/2012 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/03/2012 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/03/2012 | 32.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO SITIO PRENSA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/03/2012 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO VENEZA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/03/2012 | 42.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO PRENSA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/03/2012 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO RIACHO FECHADO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/03/2012 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO SITIO RIACHO FECHADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 , A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/03/2012 | 195.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JOAQUINA DE SA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/03/2012 | 320.85 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010782 | 01/03/2012 | 1634.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010791 | 01/03/2012 | 3122.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0010863 | 01/03/2012 | 199.48 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0010871 | 01/03/2012 | 95.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0010898 | 01/03/2012 | 261.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/03/2012 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/03/2012 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA JANEIRO/2012 , A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/03/2012 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF D JALMA G. DE SA, NO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/03/2012 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO MEIRA SA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/03/2012 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR FAUSTINA, COMPETENCIA JANEIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/03/2012 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF S. FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/03/2012 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIAJANEIRO/2012 , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/03/2012 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/03/2012 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PETAGOGICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011177 | 01/03/2012 | 222.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011185 | 01/03/2012 | 283.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/03/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011762 | 01/03/2012 | 275.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOSALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011771 | 01/03/2012 | 651.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOSALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0011789 | 01/03/2012 | 287.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/03/2012 | 310.00 | 00027803467873 | JOSE ADALBERTO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO, SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/03/2012 | 465.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/03/2012 | 310.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE CONSERVACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/03/2012 | 258.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA BUP 7345 ECBS 7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/03/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/03/2012 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICOMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/03/2012 | 480.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/03/2012 | 2640.00 | 00042470285453 | FRANCISCO DAS CHAGAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO FUNERARIO DE PATOS/PB A APARECIDA/PB, IGATU/CE A APARECIDA, CAMPINA GRANDE/PB A APARECIDA E JOAO PESSOA/PB A APARECIDA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010839 | 01/03/2012 | 1550.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/03/2012 | 215.40 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA O SENHOR ANTONIO GOMES NETO E ACOMPANHANTES PARA CAPITAL, POIS O MESMO FOI CIRURGIADO COM RETIRADA DE RIM, DOADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMBASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0010847 | 01/03/2012 | 2034.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/03/2012 | 66.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/03/2012 | 5553.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/03/2012 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/03/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC.DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/03/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0011673 | 01/03/2012 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0011711 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/03/2012 | 700.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO/PMA N§015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/03/2012 | 540.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO DIARIO UNIAO NO DIA 15/02/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/03/2012 | 550.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/03/2012 | 400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/03/2012 | 550.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/03/2012 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/03/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N§018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/03/2012 | 324.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCI DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/03/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/03/2012 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO HISTORICO NO SITIO ACAUA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/03/2012 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO HISTORICO NO SITIO ACAUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/03/2012 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO HISTORICO NO SITIO ACAUA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/03/2012 | 300.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM 2011. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/03/2012 | 700.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO APOIO AS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DASACOES DE CONCESSAO, GESTAO E RECEBIMENTO DE BENEFICIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/03/2012 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/03/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, COMPETENCIAFEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO N§016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/03/2012 | 509.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/03/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/03/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARCO, ACARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 05/03/2012 | 200.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA PELO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM BASE NALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0011983 | 05/03/2012 | 1017.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MNB-3654, MNE-4156 E DOBLO MNI-8308, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0011991 | 05/03/2012 | 1821.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MNK-2364, M00-9038 E DOBLO MNI-8308, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112012 | 0011975 | 05/03/2012 | 2937.50 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO IND.C/FORNO, 01 (UMA) MESA DE ESC. 05 (CINCO) MESAS PLASTICA, 02 (DOIS) MICROSYSTEM, 50 (CINQUENTA) POLTRONAS PLAST.S/BRACO E 01 (UMA) TABUA DE PASSAR ROUPAS PARA REALIZAO DO TRABALHO DE ACOMP. DAS CONDICIONALIDADES DO PBF E EXPANSAO DOS SERV. SOCIOASSISTENCIAIS EM APOIO AO PLANO BRASIL S/MISERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0012009 | 06/03/2012 | 2590.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 06/03/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE FABIO JUNIOR LOPES,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 06/03/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 07/03/2012 | 300.00 | 00000024551457 | FABIO QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 08/03/2012 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONVENIO N§010/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA EDUCACAOMUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 08/03/2012 | 1875.00 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 08/03/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 08/03/2012 | 553.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO - SRP, NO D.O DE 29/02/12 E PUBLICACAO - EDITAL DE CONVOCACAO 01/02 ANEXO II , NO D.O DE01/03/12, A CARGO SA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 08/03/2012 | 4185.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS KITS DE ESCOVACAO DENTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSRVACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES DO RIACHAO, BOI MORTO, ALEGRE E FAUSTINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0012327 | 08/03/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 08/03/2012 | 437.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETECIDOS PARA UTILIZACAO EM CURSO DE CORTE E COSTURA COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA , ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 22790-0, NO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 24117-2, NO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0012335 | 09/03/2012 | 427.37 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 09/03/2012 | 25390.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTEPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIADEZEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 09/03/2012 | 11773.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. DEBITADO NA C/C FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 09/03/2012 | 1967.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 09/03/2012 | 170.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 09/03/2012 | 3000.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO, LIMPEZA E ESCAVACAO DE MATERIAIS NO TERRENOUTILIZADO COMO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 09/03/2012 | 700.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE INFRAESTRUTURA COMO LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 09/03/2012 | 230.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERCURSO CAJAZEIRAS/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0012149 | 09/03/2012 | 303.40 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0012190 | 09/03/2012 | 3685.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 09/03/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 09/03/2012 | 25390.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 09/03/2012 | 2132.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0012246 | 09/03/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO NO MES DE MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 09/03/2012 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 09/03/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 48-9, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 09/03/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 09/03/2012 | 700.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 09/03/2012 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0012238 | 09/03/2012 | 624.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 09/03/2012 | 280.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZARREVISAO NA GAMA DIESEL LTDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 09/03/2012 | 680.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRETES DE VEICULONO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 09/03/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE FORNECE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 09/03/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE FORNECE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANGICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 12/03/2012 | 415.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 12/03/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DEMATERIAS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 12/03/2012 | 0.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, DO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 12/03/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 12/03/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 12/03/2012 | 965.49 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO AUTOMOTORVECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012424 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0012408 | 12/03/2012 | 449.45 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA BUCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 12/03/2012 | 702.29 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007000378450 | ALDENIS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112012 | 0012548 | 13/03/2012 | 1378.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR CUBIC MICROSOL 300W, 01(UM) MONITOR LED 15.6 ACER X163WL WIDE SCREEN, 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS DCE6600 3.06GHZ,2B500G, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0012432 | 13/03/2012 | 6401.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSOS DE PINTURA EM TECIDO E TELA COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 13/03/2012 | 225.00 | 00005883944400 | ROSEANE ANTUNES DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO E SHOW MUSICAL EM CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELO PAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0012556 | 13/03/2012 | 5380.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSOS DE PINTURA EM TECIDO E TELA, CORTE DE COSTURA COM AS FAMILIASEM ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0012564 | 13/03/2012 | 2531.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSOS E OFICINAS COM OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONDICIONALIDADES E APOIO AO POSTO DO PBF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0012572 | 13/03/2012 | 2928.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0059/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 14/03/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 14/03/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 14/03/2012 | 300.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTODE AGUA DOS SITIOS BOI MORTO E TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0012602 | 14/03/2012 | 9187.32 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012629 | 14/03/2012 | 6046.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0012637 | 14/03/2012 | 2900.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AOS MES DEMARCO/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 15/03/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 15/03/2012 | 92.80 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012670 | 15/03/2012 | 4400.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 15/03/2012 | 111.19 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR FACICLIC ARNO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF RAIMUNDO BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 15/03/2012 | 515.30 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A EMEF RAIMUNDO BARBOSA, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0012688 | 15/03/2012 | 372.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 16/03/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 16/03/2012 | 6303.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSEMUNICIPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAGRA - FGS,RELATIVO A SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0012718 | 16/03/2012 | 996.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 16/03/2012 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, TENDO COMO FINALIDADE APARTICIPACAO DO DIGITADOR DESTE MUNICIPIO NACAPACITACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER DE COLO - SISCOLO, SISTEMAS ESTES PERTENCENTES A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A REFERIDA CAPACITACAO SERA REALIZADA NO DIA 16/03/2012,NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 16/03/2012 | 84.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 16/03/2012 | 300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 19/03/2012 | 350.00 | 00033797439415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOO 9038 COM PERCURSODE PATOS A SOUSA (ACIDENTE NA BR 230), A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0012785 | 19/03/2012 | 1959.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DECONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012793 | 19/03/2012 | 2419.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00014/2011. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/03/2012 | 6370.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FUNILARIA E LANTERNAGEM COMPLETA DE RECUPERACAO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/03/2012 | 250.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ECODOPPLERTRANSTORACICO) NA PACIENTE ANA KESSIA PIRES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/03/2012 | 180.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CRIANCA MATHEUS GUEDES DEOLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 20/03/2012 | 11165.48 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/03/2012 | 2463.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO D.O NOS DIAS 06 E 08DE MARCO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/03/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/03/2012 | 349.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000592011 | 0012955 | 20/03/2012 | 485.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012840 | 20/03/2012 | 826.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADOPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012858 | 20/03/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADOPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012874 | 20/03/2012 | 15.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL COMUM PARA ACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012882 | 20/03/2012 | 80.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAOESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000592011 | 0012921 | 20/03/2012 | 718.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0012939 | 20/03/2012 | 8061.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0012947 | 20/03/2012 | 768.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 24117-2, NO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 22/03/2012 | 500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO DO IV SEMINARIO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013005 | 22/03/2012 | 1947.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 22/03/2012 | 409.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO 2012 NO VEICULO DE PLACA KNP-5322, CHASSI 9BM384088LB893111, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 22/03/2012 | 267.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA/LACRE, SEG. OBRIGATORIO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA HUN-9931, CHASSI 34404112502354, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 22/03/2012 | 180.00 | 00001968158430 | SOFIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA DENSITROMETRIA OSSEA, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 22/03/2012 | 219.00 | 09268517012147 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 22/03/2012 | 838.00 | 09268517012147 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQ.L ROUPA 2V CWI07A FLORAL CONSUL E01 (UMA) MULTIFUNCIONAL TX135 EPSON, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - POSTO CENTRAL,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0013030 | 22/03/2012 | 351.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 23/03/2012 | 7440.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 62 HS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADO EM SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013072 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 23/03/2012 | 3500.00 | 00004639047452 | LINDON JONHSON DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VAZAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DEAGUA DOS SITIOS ALEGRE, BOI MORTO, FAUSTINA ERIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013099 | 23/03/2012 | 2131.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013102 | 23/03/2012 | 927.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6187-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 23/03/2012 | 75.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5DO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 23/03/2012 | 13.70 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 26/03/2012 | 287.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS NOPERCURSO SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB E DE JOAOPESSOA/PB A SOUSA EM FAVOR DE JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES E JORGE MEIRA GOMES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, REALIZADO EM 27 E 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 26/03/2012 | 116.18 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DOCURSO DE FORMACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS:SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15ANOS, REALIZADO NOS DIAS 27 E28 DE MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0013129 | 26/03/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0013137 | 26/03/2012 | 240.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0013145 | 26/03/2012 | 240.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 26/03/2012 | 348.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO CONTROLE DE VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0013161 | 26/03/2012 | 1398.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 26/03/2012 | 75.00 | 00060311320449 | MARCILANIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 26/03/2012 | 75.00 | 00003260630481 | LISAIRA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 26/03/2012 | 75.00 | 00099256746468 | MAGNA SANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 26/03/2012 | 75.00 | 00091856833453 | ANANELIS FERNANDES DUTRA FERREIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 26/03/2012 | 75.00 | 00002820686435 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 26/03/2012 | 75.00 | 00003833800496 | JOAO VIANEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 26/03/2012 | 75.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 26/03/2012 | 75.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA CAMPANHA VACINAL DESEGUIMENTO CONTRA SARAMPO, ATRAVES DE VISITASDOMICILIARES, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITACAO NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO, CONFORME PRECONIZA O MINISTERIO DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 27/03/2012 | 500.00 | 00005797194481 | JOAO RODRIGO TORRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS EM LONA, DESTINADOS AOS AGENTESDE CONTROLE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 27/03/2012 | 396.90 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - AGVAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 27/03/2012 | 670.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 27/03/2012 | 80.00 | 00009222627482 | MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DOADA A PESSOA CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 27/03/2012 | 250.00 | 00095188460491 | MARIA DAS GRACAS ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, RELATIVO A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE GRAMPO, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0013285 | 27/03/2012 | 4162.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 27/03/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DOSITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 27/03/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 27/03/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 27/03/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 27/03/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DOSITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 27/03/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 27/03/2012 | 450.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRUFAS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS:IV SEMINARIO DE EDUCACAO E DIA DOS PROFESSORES/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 27/03/2012 | 143.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA MAE E FILHO, POIS ACRIANCA SERA CIRURGIADA NA CAPITAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 27/03/2012 | 173.00 | 00003260838473 | MARIA JOCILENE DE ORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAFGENS PARA FORTALEZA, POIS O FILHO DA MESMA FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH, DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 27/03/2012 | 100.00 | 00002776735421 | SERGIO SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE BENS MOVEIS, RELATORIOS DE CONTROLE DE PATRIMONIO GERAL E POR UNIDADE ADMINISTRATIVA, TERMOS DE RESPONSABILIDADEPOR UNIDADE DO MUNICIPIO DE APARECIDA,A CARGODA SEC.ADMINISTRACAO,CONF.CONTRATO N§177/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 27/03/2012 | 930.00 | 00092873111704 | FRANCISCO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 27/03/2012 | 7787.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DA 4¦PARCELA DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 28/03/2012 | 159.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANALISE TECNICA PROSAM 001/2012, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 28/03/2012 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 28/03/2012 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO PORTARIA N§001 DE 14/03/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013480 | 28/03/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA ISIS 1000G PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013498 | 28/03/2012 | 43.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA AMERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013501 | 28/03/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013510 | 28/03/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013528 | 28/03/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013536 | 28/03/2012 | 43.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA AMERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013544 | 28/03/2012 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 28/03/2012 | 70.66 | 01405269000382 | LATICINIO GUARARAPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA MISTA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013579 | 28/03/2012 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013587 | 28/03/2012 | 924.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013595 | 28/03/2012 | 797.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 28/03/2012 | 126.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNI-8308/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 28/03/2012 | 5216.66 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 28/03/2012 | 5285.06 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 24117-2, NO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 29/03/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 29/03/2012 | 1866.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 29/03/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 29/03/2012 | 200.00 | 00040012948187 | MARIA APARECIDA DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEUS INCISOS V E XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 29/03/2012 | 6480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 29/03/2012 | 7983.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 29/03/2012 | 23411.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 29/03/2012 | 8270.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 29/03/2012 | 3022.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 29/03/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA MARCO/20121,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 29/03/2012 | 4157.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 29/03/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 29/03/2012 | 6064.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA MARCO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 29/03/2012 | 11570.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 29/03/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 29/03/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 29/03/2012 | 245.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VID FIATUNO PB99/3/SP VFA PAST PALIO (P/S) SG, PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNB-3654, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 29/03/2012 | 5435.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 29/03/2012 | 9168.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 29/03/2012 | 20630.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAMARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 29/03/2012 | 5315.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 29/03/2012 | 1320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 29/03/2012 | 24260.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 29/03/2012 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC.SAUDE (PSF II E III) PRO-T, LOTACAO 57, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 29/03/2012 | 2239.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 68, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 29/03/2012 | 1492.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (PEA/DENGUE) - LOTACAO 55, COMPETENCIA MARCO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 29/03/2012 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 29/03/2012 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 29/03/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA MARCO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 29/03/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 29/03/2012 | 3428.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 29/03/2012 | 800.00 | 00003260902406 | MARIA VIEIRA DA COSTA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FIGURINO PARA A IFEIRA DE CIENCIAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA ,QUE TEVE COMO OBJETIVO LEVAR INFORMACOES SOBRE O BEM ESTAR PARA A COMUNIDADE E PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 29/03/2012 | 1622.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO23, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 29/03/2012 | 14173.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 29/03/2012 | 46953.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 29/03/2012 | 7179.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 29/03/2012 | 76057.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAMARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 29/03/2012 | 11610.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 29/03/2012 | 19280.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 29/03/2012 | 8595.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 29/03/2012 | 4932.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 29/03/2012 | 8009.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 29/03/2012 | 11400.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA MARCO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 29/03/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 29/03/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 29/03/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 29/03/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA MARCO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 29/03/2012 | 3029.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA MARCO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 29/03/2012 | 7032.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA MARCO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 29/03/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 29/03/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 29/03/2012 | 3666.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 29/03/2012 | 0.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 29/03/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 29/03/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 29/03/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA MARCO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0014214 | 30/03/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/03/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7 DO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/03/2012 | 1602.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 DO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/03/2012 | 28.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/03/2012 | 13.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/03/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/03/2012 | 15.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOD-5846, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/03/2012 | 282.00 | 00073813346404 | MARIA DJANIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM PASSAGEM E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO PRESENCIAL, CARACTERIZADA COMO ATIVIDADE OBRIGATORIA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO, REALIZADA NO POLO DA UAB, NO MUNICIPIO DE NATAL-RN, NO DIA 02 E 03 DE ABRIL DE 2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/03/2012 | 307.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA NOVEICULO CACAMBA DE PLACA HUN-9931, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/03/2012 | 300.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUAMANOEL MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/03/2012 | 741.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT UNO MNE-4156, SERVICO ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO MNK-2364, SERVICO DE INSTALACAOE DO MOTOR DE PARTIDA FIAT DOBLO PLACA MNI-8308, SERVICO DE LIMPEZA DOS BICOS E ELETRICO DO VEICULO VAN MOP-4755, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/03/2012 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOLHETE DE PASSAGEM, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO E AGUARDA TRANSPLANTE RENAL NA CIDADE DE FORTALEZA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI 218 DE 30 DE MAIO EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/03/2012 | 1198.20 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL - CIRSGA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/03/2012 | 2045.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/03/2012 | 28876.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014567 | 02/04/2012 | 1935.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNE 4156 E MOO 9038, DOBLOMNI 8308, VAN/IMP MOP 4755, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014575 | 02/04/2012 | 756.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNB 3654, MOO 9038 E DOBLOMNI 8308, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MARCO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE , COMPETENCIA MARCO DE2012 , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/04/2012 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/04/2012 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/04/2012 | 678.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA MARCO DE2012 , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/04/2012 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE , COMPETENCIA MARCO DE2012 , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/04/2012 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE , COMPETENCIA MARCO DE2012 , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/04/2012 | 717.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0015903 | 02/04/2012 | 245.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0015920 | 02/04/2012 | 245.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/04/2012 | 159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO Q., A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/04/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/04/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE/2011, CONF. CONTRATO PMA N§063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 02/04/2012 | 871.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/04/2012 | 210.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAOCOMUNITARIA DO ASSENTAMENTO ACAUA, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/04/2012 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/04/2012 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/04/2012 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/04/2012 | 18916.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/04/2012 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/04/2012 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/04/2012 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/04/2012 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIOEXTREMA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 , A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/04/2012 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIOANGICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012 , A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/04/2012 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/04/2012 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO. DE SALES FARIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/04/2012 | 1092.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/04/2012 | 312.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/04/2012 | 214.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/04/2012 | 183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/04/2012 | 131.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/04/2012 | 807.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/04/2012 | 878.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/04/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0015130 | 02/04/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/04/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/04/2012 | 663.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/04/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/04/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/04/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/04/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/04/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/04/2012 | 340.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/04/2012 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/04/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0015407 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/04/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/04/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/04/2012 | 663.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/04/2012 | 663.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/04/2012 | 663.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/04/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/04/2012 | 642.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/04/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/04/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 , ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/04/2012 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/04/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0015644 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/04/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/04/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/04/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/04/2012 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DA BOMBA DO SITIO RIACHO FECHADO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 02/04/2012 | 650.00 | 00001986034445 | MANOEL FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZADE VIAS PUBLICA MUNICIPAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0015873 | 02/04/2012 | 300.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAUDE AUTA ALVES FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/04/2012 | 18304.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0014559 | 02/04/2012 | 333.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/04/2012 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/04/2012 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/04/2012 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUAS LAGOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/04/2012 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/04/2012 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA FEVEREIRO//2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/04/2012 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/04/2012 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/04/2012 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/04/2012 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/04/2012 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/04/2012 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/04/2012 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE GRUPO ESCOLAR, COMPETENCIA FEVEREIRO//2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/04/2012 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/04/2012 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA SA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/04/2012 | 104.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015059 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), PLACA KDE3508/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015075 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HTZ-0940/RN, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOSTARDE E NOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015091 | 02/04/2012 | 1360.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30KM (IDA/VOLTA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015113 | 02/04/2012 | 1360.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CORROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB-VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTESLOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015121 | 02/04/2012 | 1120.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015148 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO, COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB-F400,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (PATRIMONIO ACAUA/SITIO VARZEA DO PINTADO/SITIO ESTREITO/APARECIDA),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015164 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO GADO BRAVO, APARECIDA, SITIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/SITIO ESTORINHO/SITIO JUAZEIRINHO),CONF.TOMADA DE PRECO 001/2011, REL.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015172 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015199 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PLACA BRF 0321-PB-VERANEIO,PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015211 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015229 | 02/04/2012 | 600.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO JATOBA, SITIO ABA DA SERRA), PLACA KSP9494-PB, VERANEIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015245 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACAKOF 5236-CE D20, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015270 | 02/04/2012 | 1340.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DEX-6257/SP, DESTINADO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/ SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), CONF. TOMADADE PRECO 001/2011, REL. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015296 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB-FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO CARNAUBINHA/ SITIO ALEGRE), CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015300 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUALDAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/ SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/APARECIDA), PLACA LJV 8360/PB, TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015318 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA ECARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA),CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015326 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB-FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), CONF. TOMADA DE PRECO N§0001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015334 | 02/04/2012 | 1040.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEADO CANTINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM(IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989-PB-D20, REL. A NOVEMBRO/2011, CONF. TOMADA DE PRECO N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015342 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR , TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCUSOS: ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA, (IDA/VOLTA, PLACAMNT 3464-PB) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME TOMADA DE PRECO N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015351 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL/ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA) IDA/VOLTA, CONFORME TOMADA DE PRECO N§001/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015369 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP,CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/04/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0015733 | 02/04/2012 | 1614.09 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DECRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0015741 | 02/04/2012 | 684.15 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/04/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIAMARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/04/2012 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/04/2012 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/04/2012 | 201.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/04/2012 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/04/2012 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0015865 | 02/04/2012 | 335.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015946 | 02/04/2012 | 1040.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP,CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2011, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11330-1, CONFORME EXRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/04/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/04/2012 | 123.30 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/04/2012 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA NO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/04/2012 | 3590.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO N§018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/04/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2012, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/04/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/04/2012 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DEADMINISTRACAO, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/04/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO/PMA N§015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0015911 | 02/04/2012 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0015938 | 02/04/2012 | 750.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/04/2012 | 141.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETICOMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/04/2012 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0015750 | 02/04/2012 | 165.60 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADO AOS ALUNO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 03/04/2012 | 900.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA OFERTA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 03/04/2012 | 300.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAODO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DEVINCULOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 03/04/2012 | 1345.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNERS E IMPRESSAO GRAFICA PARA ATENDER SERVICOSSOCIOASSISTENCIAS COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/04/2012 | 92.32 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 03/04/2012 | 98.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 03/04/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 03/04/2012 | 551.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 03/04/2012 | 75.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO CAPELLA P GAS R40122, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 03/04/2012 | 1174.10 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 03/04/2012 | 525.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EMBOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003012009477 | ORLANDO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 03/04/2012 | 70.00 | 00008305583490 | JOSEFA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATORCOM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/04/2012 | 70.00 | 00066599270182 | SEBASTIAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 03/04/2012 | 70.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 03/04/2012 | 70.00 | 00005810731422 | ROSA AMELIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 03/04/2012 | 70.00 | 00001838599444 | JOSE LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 03/04/2012 | 70.00 | 00004310321496 | MANOEL NECO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 03/04/2012 | 70.00 | 00005130483405 | ERIVAN DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003260709401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/04/2012 | 70.00 | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 03/04/2012 | 70.00 | 00009713684818 | AVANI VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 03/04/2012 | 70.00 | 00006259182406 | PERIVAN CICERO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002202556443 | JOAO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 03/04/2012 | 70.00 | 00010181330466 | JOAO MANOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 03/04/2012 | 70.00 | 00004513601418 | ADAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 03/04/2012 | 70.00 | 00009305286461 | JOSEILTON MANOEL BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 03/04/2012 | 70.00 | 00006557698460 | VALERIA ZEZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002970101408 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002989003436 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 03/04/2012 | 70.00 | 00009369267409 | ALISON FERNENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 03/04/2012 | 70.00 | 00007270470430 | FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 03/04/2012 | 70.00 | 00099252236449 | JOSE FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 03/04/2012 | 70.00 | 00006438003441 | RONIELI DE LUCENA FELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 03/04/2012 | 70.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003598296436 | FRANCISCO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 03/04/2012 | 70.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 03/04/2012 | 70.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 03/04/2012 | 70.00 | 00008290399456 | JOSE IVONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002826998480 | FRANCISCO ADRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 03/04/2012 | 70.00 | 00000882092880 | JOSE NECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 03/04/2012 | 70.00 | 00010142603880 | RASIMUNDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 03/04/2012 | 70.00 | 00095203710449 | ANTONIO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002995805476 | JOAO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 03/04/2012 | 70.00 | 00095203125449 | FRANCISCO ADI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002396867482 | ENEDINA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003582672425 | MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 03/04/2012 | 70.00 | 00008372531870 | MARCENILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 03/04/2012 | 70.00 | 00008766146402 | REBECA PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 03/04/2012 | 70.00 | 00085375764415 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003260469419 | IVANETE AUGUSTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003010444494 | JOSE MARCOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002995861465 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003639580451 | ZENAIDE CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 03/04/2012 | 70.00 | 00095188460491 | MARIA DAS GRACAS ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003024876464 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 03/04/2012 | 70.00 | 00005994214442 | EDVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 03/04/2012 | 70.00 | 00002967495409 | MANOEL NECO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 03/04/2012 | 70.00 | 00003260805460 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 03/04/2012 | 147.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CICERO ALEXANDRE PAULINO, TENDO COMO FINALIDADE A PARTICIPACAO NO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONSTA NO COMUNICADO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 03/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 03/04/2012 | 332.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO/MAOS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 04/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624039-2, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 04/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624039-2, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 04/04/2012 | 645.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 04/04/2012 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 04/04/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 04/04/2012 | 435.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 04/04/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 05/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0016179 | 09/04/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2012 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0016187 | 09/04/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.INEXIGIBILIDADE N§003/2012,ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 09/04/2012 | 300.00 | 00000092212476 | MARIA ERINEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBASSACRADOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0016195 | 09/04/2012 | 415.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0016209 | 09/04/2012 | 718.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIµVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0016225 | 09/04/2012 | 718.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDO PBV II, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0016233 | 09/04/2012 | 718.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BµSICO VARIµVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/04/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAOARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO N§067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017361 | 10/04/2012 | 439.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0016853 | 10/04/2012 | 3244.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0017469 | 10/04/2012 | 5230.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0017485 | 10/04/2012 | 2250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/04/2012 | 5224.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/04/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE 0MES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO N§064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0016497 | 10/04/2012 | 1640.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DOBLO TIPO AMBULANCIA DEPLACA MNI 8308, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEAUTA ALVES FERREIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0016501 | 10/04/2012 | 2760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 12 (DOZE) PNEUS, DESTINADOS AOS 03 (TRES) VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, PERTENECENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDEDA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016527 | 10/04/2012 | 8982.42 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI 8308, MNB3654, MNE 4156 E MOO 9038, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0016365 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016624 | 10/04/2012 | 1691.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/04/2012 | 1175.95 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASNTIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/04/2012 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR DA BOMBA DO SITIO RIACHO FECHADO, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0016811 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO N§06/2012 DO CONTRATO 039/2011 E PREGAO PRESENCIAL N§0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016659 | 10/04/2012 | 1970.23 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/04/2012 | 706.49 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/04/2012 | 706.49 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 10/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/04/2012 | 2833.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/04/2012 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/04/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0016314 | 10/04/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/04/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/04/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012, CONFORME CONTRATO N§065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 10/04/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§ 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 10/04/2012 | 550.00 | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/04/2012 | 550.00 | 00087289237404 | GERALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/04/2012 | 400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 10/04/2012 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 10/04/2012 | 300.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 10/04/2012 | 965.49 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO AUTOMOTORVECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 10/04/2012 | 330.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 10/04/2012 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPIL FEDERAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, PARA ASSINATURA DO PROTOCOLO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2 E RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E EDUCACAO NO PERIODO DE 12 A 13 DE ABRILDE 2012.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016667 | 10/04/2012 | 2165.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003698805448 | MARIA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005120412459 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIDE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 10/04/2012 | 70.00 | 00011974492800 | JOSE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO PARA HORA DE TRATOR NO CORTE DE TERRA,BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016632 | 10/04/2012 | 809.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003416553411 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008694733447 | ANTONIO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISOXXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/04/2012 | 70.00 | 00009403772417 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI 218 DE 30/05/2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/04/2012 | 70.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007,NO SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/04/2012 | 70.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR, BASEADA NA LEI N§218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/04/2012 | 70.00 | 00006402509477 | ANTONIO DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003260971475 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR, BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004766380460 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 10/04/2012 | 70.00 | 00073811696491 | FRANCISCO DE PAULO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 10/04/2012 | 70.00 | 00001513541463 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 10/04/2012 | 70.00 | 00060120495449 | AZUIL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004570627463 | GERALDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR , BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/04/2012 | 70.00 | 00006446330421 | FRANCISCO DE ASSIS SENA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§218 DE 30/05/2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003625333422 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/04/2012 | 70.00 | 00095195947449 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007,EM SEUINCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008524633409 | ALEX QUEIROGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00002595957481 | MARIA DELIAN MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRA PARA O BLOCOCARNAVALESCO - OS CANIBAIS, CARNAVAL 2012, ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005848344469 | JUCILENE SUCUPIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30/05/2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/04/2012 | 70.00 | 00020589301420 | ESPEDITO SICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR BASEADO NA LEI DE N] 218 DE 30/05/2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/04/2012 | 70.00 | 00006295637485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005052313446 | TIAGO PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA ,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/04/2012 | 70.00 | 00030264006453 | ESTELITA PIRES DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA ,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/04/2012 | 70.00 | 00007043893470 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/04/2012 | 70.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA ,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/04/2012 | 70.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/04/2012 | 70.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/04/2012 | 70.00 | 00042118050887 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004023684449 | JOAO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATR, BASEADO NA LEI 218, DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/04/2012 | 70.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA ,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 10/04/2012 | 70.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/04/2012 | 70.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004825365434 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003197747402 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA ,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 10/04/2012 | 70.00 | 00045822778887 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/04/2012 | 70.00 | 00087402262472 | MARGARIDA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA ,HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002886893480 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/04/2012 | 70.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/04/2012 | 70.00 | 00099281139472 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/04/2012 | 70.00 | 00087402793400 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR, BASEADO NA LEI DE Nø218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/04/2012 | 70.00 | 00093134703491 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE Nø 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/04/2012 | 70.00 | 00009540655498 | FRANCICLECIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/04/2012 | 70.00 | 00060114738491 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE Nø 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005527370465 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/04/2012 | 70.00 | 00095196854487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005668947424 | FRANCISCO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/04/2012 | 70.00 | 00087405695434 | RAIMUNDO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/04/2012 | 70.00 | 00004391083493 | MARCILANIA FERREIRA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008071482455 | MARLETE PEREIRA DENIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008060016407 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATOR , BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/04/2012 | 70.00 | 00067114393849 | MANOEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/04/2012 | 70.00 | 00000131912410 | LOURIVAL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003434920404 | FABIO OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 COM BASE EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003260510400 | JOAO BOSCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/04/2012 | 70.00 | 00010624407497 | GEORGE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA TRATOR, COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003260790411 | MARIA DO DESTERRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA TRATOR, COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002140939484 | JUCELIO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA TRATOR, COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003554689483 | FRANCIMAR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008001273822 | JOAO BOSCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/04/2012 | 70.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/04/2012 | 70.00 | 00029806604857 | GIVANILDO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003246292493 | CRISARIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005531734808 | ESPEDITO ARANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002767173416 | TEREZINHA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003261526440 | JOSEMIR SAMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/04/2012 | 70.00 | 00001608632440 | MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002398166414 | FRANCISCO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003059396450 | MARIA DE JESUS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002692497457 | FRANCISCO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002212987463 | CARLOS CESAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/04/2012 | 70.00 | 00088557235453 | EROTILDE MOREIRA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/04/2012 | 70.00 | 00002749956463 | MARIA GIRLANDIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005836662487 | JOSE EPITACIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008522609462 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/04/2012 | 70.00 | 00003260760423 | MARIA DE FATIMA ESTACIO ALVES DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/04/2012 | 70.00 | 00000132002400 | JOSE MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/04/2012 | 70.00 | 00068961723804 | LAURO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORAS DE TRATORCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/04/2012 | 7364.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARCO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/04/2012 | 9681.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONALDA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/04/2012 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/04/2012 | 120.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS PARA O BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 10/04/2012 | 850.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS KNP 5322, CBS 7408, BUP 7345, MOU-6519, NPZ 9264, NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 10/04/2012 | 62.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016489 | 10/04/2012 | 7614.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, NQF 9865 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU 6519, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 10/04/2012 | 386.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE FOTOCOPIAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0016535 | 10/04/2012 | 3520.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0016543 | 10/04/2012 | 4000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 10/04/2012 | 319.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO ACOMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0016560 | 10/04/2012 | 4138.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0016578 | 10/04/2012 | 2150.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0016586 | 10/04/2012 | 732.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592011 | 0016713 | 10/04/2012 | 643.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/04/2012 | 1170.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE ENOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM DIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/04/2012 | 650.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO CAJAZEIRAS/APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM - IDA /VOLTA, PLACA KDE 3508/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/04/2012 | 476.00 | 00003480901450 | ANDERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PLACA MOS 7780-PB CORSA, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS (LOTES/VARZEA DO CANTINHO), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 10/04/2012 | 884.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA KBO 5598-PB PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VARZEA DO CANTINHO/SITIO CAICARA/SITIO ESTREITO/APARECIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 10/04/2012 | 1080.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/04/2012 | 390.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/04/2012 | 780.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO , PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOTALIZANDO 08KM (IDA/VOLTA) PLACA KOF 5236-CE-D20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/04/2012 | 1139.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALA NOSTURNOS MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/04/2012 | 780.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA) TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 10/04/2012 | 392.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM(IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/04/2012 | 845.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9160-PB F4000, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS(PATRIMONIO ACAUA/SITIO ESTREITO/APARECIDA),TOTALIZANDO 20KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/04/2012 | 600.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO TABULEIRO COMPRIDO/SERRINHA/APARECIDA),TOTALIZANDO 14KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/04/2012 | 910.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA,SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/04/2012 | 420.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA CARROCERIACOBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DEESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO ANGICO TORTO/SITIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAIBAS/ APARECIDA) PLACA LJV 8360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/04/2012 | 676.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28 KM(IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989 - PB - D20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0017396 | 10/04/2012 | 480.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARAA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0017400 | 10/04/2012 | 192.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARAA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/04/2012 | 525.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017434 | 10/04/2012 | 445.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ 7076/PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO(SITIO EXTREMA/APARECIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017451 | 10/04/2012 | 381.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/04/2012 | 1170.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS),TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 10/04/2012 | 1258.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MARCO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0017809 | 11/04/2012 | 144.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARAA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0017817 | 11/04/2012 | 144.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 11/04/2012 | 219.20 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 11/04/2012 | 7.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 11/04/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 11/04/2012 | 200.00 | 00060118105434 | AUZENETE ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO E PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEUS INCISOS C E XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 12/04/2012 | 470.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012, PREF1034, PREF 2759 DO VEICULO DE PLACA MNB 3654,CHASSI 9BD15802544556622, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0018015 | 12/04/2012 | 7004.74 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0018023 | 12/04/2012 | 274.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS DE CONSUMO, DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 12/04/2012 | 15.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 12/04/2012 | 32.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 12/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRITARIO 2012, DO VEICULO NQG 2334,CHASSI 9BGAD69J0BB292317, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 12/04/2012 | 690.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 12/04/2012 | 622.00 | 00004578435431 | MARIA RAQUEL DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018147 | 13/04/2012 | 284.76 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018155 | 13/04/2012 | 1932.82 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018163 | 13/04/2012 | 1848.52 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018171 | 13/04/2012 | 1356.07 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 13/04/2012 | 3.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 25447-9 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 13/04/2012 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 13/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 13/04/2012 | 137.34 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS (UTENSILIOSPLASTICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482011 | 0018091 | 13/04/2012 | 1700.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§048/2011, RELATIVO AO MESDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0018180 | 13/04/2012 | 3290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 13/04/2012 | 200.00 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA FINAL DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018121 | 13/04/2012 | 763.34 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018139 | 13/04/2012 | 504.42 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018198 | 13/04/2012 | 657.22 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 27402-X, NO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0018724 | 16/04/2012 | 619.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018732 | 16/04/2012 | 1616.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018741 | 16/04/2012 | 469.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA DE BRASIL AFABETIZADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0018759 | 16/04/2012 | 975.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 16/04/2012 | 20.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 3559/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 16/04/2012 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB 3559/PB, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 16/04/2012 | 73.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAAQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 17/04/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018864 | 17/04/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASILALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018872 | 17/04/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018881 | 17/04/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCAO DE JOVENSE ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012 , A CARGO DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 17/04/2012 | 420.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARNAMIRIM-RN PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3559/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 17/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 17/04/2012 | 70.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 17/04/2012 | 2000.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE NA ARRUMACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACOES CONTABEIS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCOE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 17/04/2012 | 500.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA PARTICIPACAODO BLOCO CARNAVALESCO DO ASSENTAMENTO ACAUA NO CARNAVAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 17/04/2012 | 600.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT EAMBULANCIA DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, MOO-9038 E MNK-2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 17/04/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 17/04/2012 | 380.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) COLILEETS - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG. C/20,DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 18/04/2012 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDEREALIZADA EM PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BONIFACIO, CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0018945 | 18/04/2012 | 3100.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 18/04/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 19/04/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0018961 | 19/04/2012 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 19/04/2012 | 1200.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA DOS EVENTOS I SEMANA SAUDE NA ESCOLA E PALESTRA SOBRE PREVENCAODE CANCER DE COLO DE UTERO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDOS PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DA NOVA BANDA DE MéSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/04/2012 | 85.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KIT 3/4 COMP.PP 1,50C/2 SUP/BRANCO, DESTINADO A SUPORTE PARA AS BANDEIRAS DA BANDA MARCIAL SALVINO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 20/04/2012 | 238.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/04/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 20/04/2012 | 506.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 23/04/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 23/04/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DOSITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 23/04/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 23/04/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 23/04/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 23/04/2012 | 225.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA , ZONARURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 23/04/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA DO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 23/04/2012 | 375.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURANA MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 23/04/2012 | 375.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIACHAO DOS SA , ZONARURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 23/04/2012 | 375.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 23/04/2012 | 250.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 23/04/2012 | 300.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 23/04/2012 | 425.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL D0STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 23/04/2012 | 375.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMADO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 23/04/2012 | 750.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 23/04/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES DO NASCIMENTO NO SITIODUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 23/04/2012 | 800.00 | 00004278250401 | VICENTE VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 23/04/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DEMATERIAS ESCOLARES E LIVROS DIDATICOS, POIS OMESMO CURSA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL. DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0019194 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 23/04/2012 | 280.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB3654, A CARGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 23/04/2012 | 114.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2011 E BOMBEIRO 2011 DO VEICULO MOP 4755, CHASSI 8AWZZZ9EZ1A607283, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 23/04/2012 | 242.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012, LIC.ATRAS.LEI 7656 DO VEICULO DE PLACA MOP 4755,CHASSI 8AWZZZ9EZ1A607283, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 24/04/2012 | 203.32 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO E DISCUSSAO SOBRE A CONTRAPARTIDA SOLIDARIA DO PACTOPELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 24/04/2012 | 203.32 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DISCUSSAO SOBRE AVALIACAO EXTERNA DO PROGRAMA DE MELHORIA NA QUALIDADE DA ASSISTENCIA - PMAQ, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09,QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019305 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 24/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 24/04/2012 | 7787.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 25/04/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 25/04/2012 | 10.44 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 25/04/2012 | 1273.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO SRP 27/12 NO DIA 21/03/12, PUBLICACAO AUDIENCIA PUBLICA EDITAL DE CONVOCACAO, DIA 31/03/12, PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO NOS DIAS 04 E 13 DE ABRIL 2012 NO D.O, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019399 | 25/04/2012 | 80.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019402 | 25/04/2012 | 826.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019411 | 25/04/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADOPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0019429 | 25/04/2012 | 192.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0019437 | 25/04/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0019453 | 25/04/2012 | 384.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0019461 | 25/04/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARAA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0019364 | 25/04/2012 | 2287.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO,TIPO AMBULANCIA PLACA MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0019372 | 25/04/2012 | 500.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO FIAT DOBLO, TIPO AMBULANCIA , PLACA MNI 8308/PB, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0019445 | 25/04/2012 | 760.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 26/04/2012 | 70.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BANNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 26/04/2012 | 704.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA, 01 (UMA) MESA AUXILIAR, 01 (UMA) CONECCAO 90 GRAUS, 01 (UM) GAVETC/2 GV E 01 (UM) CAD.SECRET GIRATORIO TECIDO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 26/04/2012 | 91.94 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIVO INTERNET BRASIL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 26/04/2012 | 25.00 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) PORTA TECL MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 26/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 27/04/2012 | 238.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 27/04/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019569 | 27/04/2012 | 730.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0019577 | 27/04/2012 | 2415.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 27/04/2012 | 100.00 | 00009805064417 | NAIARA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0019526 | 27/04/2012 | 215.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DOBLO, TIPO AMBULANCIA,PLACA MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0019542 | 27/04/2012 | 305.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO, TIPO AMBULANCIA, PLACA MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 27/04/2012 | 682.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) RELESFOTO ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/04/2012 | 3022.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRA PARA MANUTENCAO E ATERRO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/04/2012 | 5509.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/04/2012 | 6510.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/04/2012 | 1957.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/04/2012 | 6790.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/04/2012 | 12070.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/04/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/04/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/04/2012 | 1065.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/04/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/04/2012 | 3732.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACE) - LOTACAO 79, COMPETENCIAABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/04/2012 | 19545.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/04/2012 | 23594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/04/2012 | 4274.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/04/2012 | 6876.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/04/2012 | 110.54 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNB-3654 E DOBLO DE PLACA MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (VIG.SANITARIA) - LOTACAO 78, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/04/2012 | 7070.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/04/2012 | 11160.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/04/2012 | 22372.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/PROM SOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/04/2012 | 11611.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/04/2012 | 746.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DA NOVA BANDA DE MéSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/04/2012 | 542.81 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO AO FARDAMENTO PARA A FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/04/2012 | 5509.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 30/04/2012 | 2223.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/04/2012 | 6360.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/04/2012 | 1205.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI DE PLACA MNC-9796, SERVICO DE INSTALACAO E ELETRICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP 7345, SERVICO DE ALTERNADOR NOVEICULO DE ONIBUS KNP 5322 E SERVICO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS, PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019763 | 30/04/2012 | 663.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019771 | 30/04/2012 | 880.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/04/2012 | 21441.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/04/2012 | 1622.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO23, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/04/2012 | 14755.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/04/2012 | 44578.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/04/2012 | 5998.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/04/2012 | 76141.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/04/2012 | 7671.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA ABRIL DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/04/2012 | 11403.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/04/2012 | 8331.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/04/2012 | 5754.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/04/2012 | 7464.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/04/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/04/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/04/2012 | 3428.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/04/2012 | 600.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/04/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/04/2012 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/04/2012 | 0.25 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/04/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/04/2012 | 28.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/04/2012 | 18.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/04/2012 | 1570.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/04/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEABRIL/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/04/2012 | 4325.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/04/2012 | 2904.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 30/04/2012 | 8733.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/04/2012 | 3322.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/04/2012 | 7696.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 30/04/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 30/04/2012 | 912.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/04/2012 | 4680.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/04/2012 | 1866.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/04/2012 | 2800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 02/05/2012 | 118.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/05/2012 | 78.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/05/2012 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/05/2012 | 183.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/05/2012 | 44.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/05/2012 | 3760.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/05/2012 | 60.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 02/05/2012 | 45.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 02/05/2012 | 3541.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 02/05/2012 | 452.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/05/2012 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 02/05/2012 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA EMATER, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020371 | 02/05/2012 | 1000.21 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/05/2012 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020354 | 02/05/2012 | 1399.39 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0020362 | 02/05/2012 | 1290.21 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0001/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0020486 | 02/05/2012 | 1112.95 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPENSA N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0020494 | 02/05/2012 | 660.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/05/2012 | 299.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/05/2012 | 74.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO BARBOSA, COMPETENCIA ABRIL/2012, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/05/2012 | 84.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ACAMPAMENTO ACAUA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/05/2012 | 78.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/05/2012 | 124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/05/2012 | 129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/05/2012 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 02/05/2012 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 02/05/2012 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, COMPETENCIA ABRIL/2012, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 02/05/2012 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/05/2012 | 496.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 02/05/2012 | 383.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 02/05/2012 | 177.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/05/2012 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/05/2012 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/05/2012 | 322.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 02/05/2012 | 375.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 02/05/2012 | 208.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 02/05/2012 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 02/05/2012 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 02/05/2012 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUAS LAGOAS, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 02/05/2012 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 02/05/2012 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 02/05/2012 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ACAMPAMENTO ACAUA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 02/05/2012 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 02/05/2012 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 02/05/2012 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, COMPETENCIA MARCO/2012, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 02/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 02/05/2012 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D JALMA G DE SA, COMPETENCIA ABRIL/2012, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 02/05/2012 | 281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 02/05/2012 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, COMPETENCIA JANEIRO/2012,, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 02/05/2012 | 272.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 02/05/2012 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, COMPETENCIA ABRIL/2012, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 02/05/2012 | 122.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 02/05/2012 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA ABRIL/2012, ACARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 02/05/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/05/2012 | 980.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 02/05/2012 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 02/05/2012 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/05/2012 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/05/2012 | 888.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 02/05/2012 | 138.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO EM FORTALEZA E AGUARDA TRANSPLANTERENAL, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNE 4156, CHASSI 9BD15802764704703, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/05/2012 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/05/2012 | 772.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 02/05/2012 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/05/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/05/2012 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/05/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO EXTREMA, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/05/2012 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 02/05/2012 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/05/2012 | 1273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/05/2012 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO DE SALES FARIAS, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 02/05/2012 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/05/2012 | 103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ANGICOS,COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 02/05/2012 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 02/05/2012 | 265.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 02/05/2012 | 312.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAICARA,COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/05/2012 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 02/05/2012 | 371.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 02/05/2012 | 77.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/05/2012 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 02/05/2012 | 810.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRENSA,COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 02/05/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 02/05/2012 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO DE SALES FARIAS, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 02/05/2012 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 02/05/2012 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE ANGICOS, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/05/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/05/2012 | 59.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 02/05/2012 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 02/05/2012 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 02/05/2012 | 273.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 02/05/2012 | 253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 02/05/2012 | 1197.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 02/05/2012 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 02/05/2012 | 250.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAICARA,COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 02/05/2012 | 19283.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 02/05/2012 | 143.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 02/05/2012 | 18985.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 03/05/2012 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA, COMPETENCIA ABRIL/2012, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 03/05/2012 | 1701.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRENSA,COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 03/05/2012 | 600.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DO MOTOR QUE FAZ O ABASTECIMENTODE AGUA DOS SITIOS EXTREMA E VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0021679 | 03/05/2012 | 317.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021784 | 03/05/2012 | 83.50 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6273, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 03/05/2012 | 10958.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021521 | 03/05/2012 | 212.11 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 03/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 03/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 03/05/2012 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0021644 | 03/05/2012 | 1676.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DOBLO PLACA MNI 8308 E FIAT UNO MNE 3654 E FIAT DE PLACA MOO 9038, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 03/05/2012 | 78.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CANTONEIRA 1.1/2X1/8A36 6M, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021750 | 03/05/2012 | 190.94 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 03/05/2012 | 27655.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 03/05/2012 | 206.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021768 | 03/05/2012 | 117.59 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 03/05/2012 | 69.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 03/05/2012 | 82.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 03/05/2012 | 115.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021776 | 03/05/2012 | 43.44 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO N§ 8124-5798, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 03/05/2012 | 348.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021512 | 03/05/2012 | 408.49 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-5523, 8124-5939, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§000502011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0021687 | 03/05/2012 | 279.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021741 | 03/05/2012 | 434.24 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021814 | 03/05/2012 | 1246.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021822 | 03/05/2012 | 1811.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 03/05/2012 | 557.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/05/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3 NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0021539 | 03/05/2012 | 2026.44 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021717 | 03/05/2012 | 328.25 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5479, 8124-6418, DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS,COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0021792 | 03/05/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/05/2012 | 53.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 03/05/2012 | 85.34 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE BENS MOVEIS, RELATORIOS DE CONTROLE DE PATRIMONIO GERAL E POR UNIDADE ADMINISTRATIVA, TERMOS DE RESPONSABILIDADEPOR UNIDADE DO MUNICIPIO DE APARECIDA,A CARGODA SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021709 | 03/05/2012 | 638.40 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 03/05/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/05/2012 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPIL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM GOVERNAMENTAIS ENAO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIODE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 03/05/2012 | 33.98 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 03/05/2012 | 2.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 03/05/2012 | 10.44 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N§3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 03/05/2012 | 107.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021725 | 03/05/2012 | 274.19 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5741 E 8124-5640, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0021733 | 03/05/2012 | 42.31 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 04/05/2012 | 1909.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATOS CONTRATOS PREGOES 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25E 26/12, HOMOLOGACAO PREGOES SRP 25 E 26/12 EATAS DE REGISTROS DE PRECOS - PREGOES 25 E 26/12, NO D.O DE 14/04/2012 E PUB. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 27/12, HOMOL E ATA DE REGISTRODE PRECOS DOS PREGOES SRP 16 E 27/12 NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0021997 | 04/05/2012 | 394.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 04/05/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 04/05/2012 | 108.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 04/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 04/05/2012 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2 NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0022039 | 04/05/2012 | 385.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0021881 | 04/05/2012 | 4764.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0021890 | 04/05/2012 | 437.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0021903 | 04/05/2012 | 324.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0021911 | 04/05/2012 | 253.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0021920 | 04/05/2012 | 92.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0021938 | 04/05/2012 | 369.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA KNP-5322, BUP-7345, CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0021946 | 04/05/2012 | 658.90 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0021962 | 04/05/2012 | 1155.20 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0021971 | 04/05/2012 | 464.20 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0022047 | 04/05/2012 | 602.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0021857 | 04/05/2012 | 1020.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 04/05/2012 | 288.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSLADO FUNERAL DE APARECIDA-PB A PATOS-PB, DESTINADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 04/05/2012 | 195.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0021954 | 04/05/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012 , CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0021989 | 04/05/2012 | 305.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F1000 DE PLACA JEM-4981,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 04/05/2012 | 826.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 04/05/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 04/05/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 04/05/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 04/05/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 07/05/2012 | 450.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 07/05/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 07/05/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 07/05/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 07/05/2012 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0022306 | 07/05/2012 | 2071.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 07/05/2012 | 200.00 | 00003068211417 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 07/05/2012 | 150.00 | 00003260056416 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DOADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 07/05/2012 | 115.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2011 E BOMBEIRO 2011 DA MOTO DE PLACA MOD-4515, CHASSI 9C2KC08108R295791, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 07/05/2012 | 416.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DA MOTO DE PLACA MOD-4515, CHASSI 9C2KC08108R295791, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 07/05/2012 | 400.00 | 00002699383465 | ELIZEU DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 07/05/2012 | 300.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEC.OBRIGATORIO DE 2012, DER-Q 10320755 DO VEICULO FIAT DE PLACA MOD-5846, A CARGO DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 07/05/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022209 | 07/05/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012 , A CARGODA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022217 | 07/05/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012 , A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022225 | 07/05/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2012, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 07/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 DOVEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, CHASSI 9BWZZZ237WP010563, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 07/05/2012 | 602.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO 2012, PREF.0752, DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQF-9865, CHASSI 93ZL68B01B8422130, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 07/05/2012 | 410.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7345,PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 07/05/2012 | 53.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 07/05/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 07/05/2012 | 622.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022390 | 08/05/2012 | 2367.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 08/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0022322 | 08/05/2012 | 692.51 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO DA AQUISICAO DE KIT C - BANDAFANFARRA - INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTE DOANEXO I DO PREGAO ELETRONICO N§070/2010 - FNDE, ATRAVES DO PROCESSO DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO, NOS TERMOS DO DECRETO3.931/2001, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N§026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022420 | 08/05/2012 | 956.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022438 | 08/05/2012 | 8614.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ-9264 E MICRO-ONIBUSDE PLACAS MOU-6519, NQF-9865, OFB-3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 08/05/2012 | 1225.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022373 | 08/05/2012 | 1038.99 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 08/05/2012 | 130.00 | 00005124513462 | FRANCISCA SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022446 | 08/05/2012 | 8597.13 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI 8308, MNB3654, MNE 4156 E MOO 9038, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0022454 | 08/05/2012 | 423.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0022462 | 08/05/2012 | 39.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ALCOOL 70%, DESTINADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 08/05/2012 | 550.00 | 00005995209493 | VITORIA REGIA MIRANDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA FABRICACAO DE REBOQUE DACOLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022411 | 08/05/2012 | 1966.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0022403 | 08/05/2012 | 2036.57 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 09/05/2012 | 1500.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUB 1.5CV MONO 4BPS3-15, DESTINADO A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 09/05/2012 | 540.00 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA IRRIG PT 1X2 PLASTMAN, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACAPUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/05/2012 | 340.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/05/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/05/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/05/2012 | 622.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIOS SERROTE E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 09/05/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 09/05/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/05/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 09/05/2012 | 26.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGADE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0022667 | 09/05/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 09/05/2012 | 100.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022497 | 09/05/2012 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 09/05/2012 | 589.19 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0022543 | 09/05/2012 | 699.45 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 09/05/2012 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 09/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 09/05/2012 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITALDO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A ESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO DIA09 DE MAIO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/05/2012 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0022942 | 10/05/2012 | 993.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 10/05/2012 | 800.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 10/05/2012 | 600.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/05/2012 | 600.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0023108 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 10/05/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO/PMA N§015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/05/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/05/2012 | 569.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EXTRATOS DE TERMO ADITIVO 10/12 - RESCISAO CONTRATUAL N§01/2012 NO D.O NA EDICAO 26/04/2012 E PUBLICACAO PORTARIA N§002, DE 25 DE ABRIL DE 2012 E PUB. AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00028/2012, NO D.O NA EDICAO DO DIA 27/04/2012, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 10/05/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO N§065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO N§018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 10/05/2012 | 965.49 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SEGURO DO VEICULO AUTOMOTORVECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO DE SOM EM PALCO COM O CORAL DE VOZES DO CANTO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/05/2012 | 27.79 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON TX 123 PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/05/2012 | 116.18 | 00087405377491 | EDNA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE 08 A 11 DE MAIO/2012 NO TEATRO IRACLES PIRES,176 - CENTRO - CAJAZEIRAS/PB.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0022896 | 10/05/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES MAIO DE 20012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/05/2012 | 696.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO COMERCIAL DAS APRESENTACOES NATALINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 10/05/2012 | 3910.89 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 DO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 10/05/2012 | 0.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4DO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/05/2012 | 32.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 10/05/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/05/2012 | 15433.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/05/2012 | 3313.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/05/2012 | 3357.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTAFPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/05/2012 | 9592.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 10/05/2012 | 2695.00 | 00006127154421 | SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS E PANFLETOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/05/2012 | 2695.00 | 00007071217440 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, CONVITES, BANNERS, PLACAS E CRACHAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 10/05/2012 | 260.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS PARA O BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 10/05/2012 | 85.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0023507 | 10/05/2012 | 981.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2011. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POISO MESMO E PARAPLEGICO E NECESSITA DE MEDICACAO CONTINUA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/05/2012 | 116.18 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV, DESTINADO A FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE 08 A 11 DE MAIO/2012 NO TEATRO IRACLES PIRES, 176 - CENTRO - CAJAZEIRAS/PB.NOS TERMOS DO DECRETO LEI N.014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0022969 | 10/05/2012 | 250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482011 | 0023051 | 10/05/2012 | 1130.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA JGH 2294 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§048/2011, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 10/05/2012 | 1245.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/05/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/05/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO CENTRO DE ARTES, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO N§064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 10/05/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEABRIL/2012, CONF. CONTRATO PMA N§063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 10/05/2012 | 622.00 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0022730 | 10/05/2012 | 1575.90 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0022756 | 10/05/2012 | 1040.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0022772 | 10/05/2012 | 181.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/05/2012 | 12473.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/05/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/05/2012 | 642.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/05/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 10/05/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 10/05/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/05/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, A CARGO DADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/05/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/05/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/05/2012 | 642.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 10/05/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 10/05/2012 | 663.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/05/2012 | 622.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 10/05/2012 | 663.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/05/2012 | 663.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 10/05/2012 | 735.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 10/05/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 10/05/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0023019 | 10/05/2012 | 900.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 10/05/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0023078 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0023183 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME TERMO ADITIVO N§06/2012 DO PREGAO PRESENCIAL N§25/2011 E CONTRATO N§039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0023264 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 10/05/2012 | 635.80 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/05/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 10/05/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 10/05/2012 | 225.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 10/05/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 11/05/2012 | 4198.85 | 12889326000109 | MANOEL BENTO NETO - MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRAS (GUAJARA SERRADA EM VIGA, GUAJARA SERRADO EM CAIBRO, JARANA SERRADA EM VIGA, LOURO SERRADO TABUA E TANIBUCA MADEIRA IND. RES.CAIBRINHO), DESTINADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 11/05/2012 | 600.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE VEICULOS AUTOMOTORES CACAMBA DE PLACA HUN-9931 E F1000 (CAMIONETA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA BASCULHANTE PARA TRANSPORTE DE AREIA, PICARRA PARA O ATERRO DE CALCAMENTO DA RUA MANOEL MENDES, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 11/05/2012 | 600.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 11/05/2012 | 600.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FAUSTINA, ANGICO TORTO E ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0023761 | 11/05/2012 | 4200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0023841 | 11/05/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 11/05/2012 | 560.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0023591 | 11/05/2012 | 1840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT DE PLACAS MNE-4156, MNB-3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0023710 | 11/05/2012 | 2176.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 11/05/2012 | 400.00 | 00005591967418 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO E INTERNAMENTO HOSPITALAR, POIS A MESMA FOI CIRURGIADA PARA RETIRADA DE NODULO DA TIREOIDE,DOADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 11/05/2012 | 130.00 | 00004260001450 | SUZANA PIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI218 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0023604 | 11/05/2012 | 4000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 11/05/2012 | 1100.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 11/05/2012 | 250.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 11/05/2012 | 360.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NPZ 9264, OFB 3559, NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 11/05/2012 | 525.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EMBOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A MANUTENCAO DASCRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0023736 | 11/05/2012 | 3000.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 11/05/2012 | 712.00 | 00005312399426 | NATALIA SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 11/05/2012 | 712.00 | 00005312399426 | NATALIA SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 11/05/2012 | 345.52 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPALMARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 11/05/2012 | 900.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA COM REINSTALACAO DE DOISSPLIT ELECTROLUX DE 9.000 BTUS E UM SPLIT DE7.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 11/05/2012 | 72.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 11/05/2012 | 150.00 | 00069038937415 | MARIA DO SOCORRO PIRES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 11/05/2012 | 80.00 | 00000090764412 | LAVOSIER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 11/05/2012 | 50.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 11/05/2012 | 160.00 | 00009695646433 | MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII , CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004132471470 | REGINA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 11/05/2012 | 50.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ,ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 11/05/2012 | 50.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 11/05/2012 | 100.00 | 00009860477400 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 11/05/2012 | 80.00 | 00003260083499 | ALZENIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 11/05/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 11/05/2012 | 340.00 | 00006122062464 | ALAN CESAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 11/05/2012 | 500.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO DE SOM EM PALCO EM PRACA PUBLICA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 11/05/2012 | 678.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DELIGENCIAS, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 14/05/2012 | 140.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOCAO DESTINO APARECIDA/ JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 14/05/2012 | 174.27 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA ORGAOS PUBLICOS E COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 15/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 15/05/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§ 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 15/05/2012 | 2320.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) PALCO E 03(TRES) TENDAS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 15/05/2012 | 377.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, SEXTA REVISAO, ALINHAMENTODE FAROIS E PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRAS-REM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 15/05/2012 | 839.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 15/05/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0023965 | 15/05/2012 | 12078.01 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 15/05/2012 | 385.00 | 00036513415420 | HUMBERTO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALCADOS TIPOBOTINA, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL E SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 15/05/2012 | 320.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DEPROMOCAO A SAUDE E ATIVIDADE FISICA APARECIDAEM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 15/05/2012 | 320.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE E ATIVIDADE FISICA APARECIDA EM MOVIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0023981 | 15/05/2012 | 108.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 15/05/2012 | 1150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0024040 | 15/05/2012 | 3700.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0024058 | 15/05/2012 | 1050.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 16/05/2012 | 500.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0024147 | 16/05/2012 | 112.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0024155 | 16/05/2012 | 34.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 16/05/2012 | 80.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA CRIANCA MATHEUS GUEDES DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA GENITORA, DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 16/05/2012 | 150.00 | 00011413860460 | AYLA DE AMORIM APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARAAQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , BASEADONA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 16/05/2012 | 110.80 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 16/05/2012 | 170.00 | 00006510085496 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A MESMA E O FILHO,QUE FAZ TRATAMENTO EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 17/05/2012 | 70.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 17/05/2012 | 70.00 | 00002929563478 | EMILIA ELIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 17/05/2012 | 70.00 | 00091550300415 | JOAO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 17/05/2012 | 70.00 | 00060275456404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 17/05/2012 | 70.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 17/05/2012 | 70.00 | 00028484541487 | MARCELINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 17/05/2012 | 70.00 | 00027923721840 | ANTONIO FLANALTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 17/05/2012 | 70.00 | 00091859611400 | FRANCICLEIDE CASIMIRO PEDROSA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 17/05/2012 | 70.00 | 00099247275415 | OTACILIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 17/05/2012 | 70.00 | 00002968554484 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 17/05/2012 | 70.00 | 00006963581401 | JOSE LOURENCO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 17/05/2012 | 70.00 | 00060797150404 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 17/05/2012 | 70.00 | 00005216924400 | AFONSO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 17/05/2012 | 70.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 17/05/2012 | 70.00 | 00048620955420 | GILVAN AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 17/05/2012 | 70.00 | 00088483401487 | JOSE NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004752062402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 17/05/2012 | 70.00 | 00030932416420 | ACACIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 17/05/2012 | 70.00 | 00010608999490 | WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 17/05/2012 | 70.00 | 00085995908804 | RAIMUNDO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 17/05/2012 | 70.00 | 00008785234486 | JOSE MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003698805448 | MARIA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 17/05/2012 | 70.00 | 00078939291468 | ALFREDO BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 17/05/2012 | 70.00 | 00011968207830 | JUCIE JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003087741833 | ZACARIAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 17/05/2012 | 70.00 | 00008216132433 | RICARDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 17/05/2012 | 70.00 | 00008350829460 | RAIMUNDO FILHO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003260219498 | EDCARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 17/05/2012 | 70.00 | 00095196234420 | RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 17/05/2012 | 70.00 | 00069039100420 | CREUSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 17/05/2012 | 70.00 | 00028484533468 | JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 17/05/2012 | 70.00 | 00019112289434 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004631794470 | FRANCISCO JUNIOR QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 17/05/2012 | 70.00 | 00005460835445 | MARIA NEVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 17/05/2012 | 70.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003654324401 | FRANCISCO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 17/05/2012 | 70.00 | 00060796405468 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 17/05/2012 | 70.00 | 00006689242412 | TELLES BATISTA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003404556402 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 17/05/2012 | 70.00 | 00000092409423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 17/05/2012 | 70.00 | 00073812056453 | VICENTE PAULA MOREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 17/05/2012 | 70.00 | 00095184341404 | EUGENIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 17/05/2012 | 70.00 | 00001852588403 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 17/05/2012 | 70.00 | 00068967691815 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 17/05/2012 | 70.00 | 00009689343408 | FABYANA PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 17/05/2012 | 70.00 | 00010157201457 | FRANCINALDO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 17/05/2012 | 70.00 | 00073813222420 | AFONSO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 17/05/2012 | 70.00 | 00010770529445 | PEDRO ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 17/05/2012 | 70.00 | 00002931537446 | MARIA VILANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 17/05/2012 | 70.00 | 00005885442487 | DOMINGOS BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004447892430 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 17/05/2012 | 70.00 | 00013146527880 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004064838416 | MARIA NOBRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 17/05/2012 | 70.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003260463488 | IRISMAR FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004857750856 | ANTONIO VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 17/05/2012 | 70.00 | 00009560439413 | FRANCISCA LUSINETE CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 17/05/2012 | 70.00 | 00076056899772 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 17/05/2012 | 70.00 | 00097881694491 | JOSE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 17/05/2012 | 70.00 | 00001978135424 | MARIA CECILIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 17/05/2012 | 70.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 17/05/2012 | 70.00 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 17/05/2012 | 70.00 | 00095189955400 | SECUNDINA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 17/05/2012 | 70.00 | 00026228157434 | CREUZA MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 17/05/2012 | 70.00 | 00008866725463 | EDCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 17/05/2012 | 70.00 | 00049866354415 | VALDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 17/05/2012 | 70.00 | 00001843719452 | MARIA DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 17/05/2012 | 70.00 | 00095197788453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 17/05/2012 | 70.00 | 00008487252478 | PETRONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 17/05/2012 | 70.00 | 00009366568408 | JOSENILDA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 17/05/2012 | 70.00 | 00004572363455 | FRANCISCO DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 17/05/2012 | 70.00 | 00009725863429 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 17/05/2012 | 70.00 | 00006168478400 | LUCIVANIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 17/05/2012 | 70.00 | 00006356080493 | NILBERTE MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 17/05/2012 | 70.00 | 00002306451435 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003260769480 | MARIA DE FATIMA TIOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 17/05/2012 | 70.00 | 00062416693468 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 17/05/2012 | 70.00 | 00001852724447 | FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 17/05/2012 | 70.00 | 00013202707434 | NIVALDO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 17/05/2012 | 70.00 | 00099257254453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 17/05/2012 | 70.00 | 00080602479487 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003627600479 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 17/05/2012 | 70.00 | 00003452853446 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CORTE DE TERRA, HORA DE TRATOR,BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 17/05/2012 | 128.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 17/05/2012 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 17/05/2012 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VENEZA, COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 17/05/2012 | 124.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025160 | 17/05/2012 | 1100.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA,PLACA KDE3508-PB VERANEIO,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,REL. A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRES. N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025186 | 17/05/2012 | 1980.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE ENOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA)TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, REL. A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025216 | 17/05/2012 | 1560.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA),TOTALIZANDO24 KM(IDA/VOLTA), REL. A MARCO/2012, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025241 | 17/05/2012 | 2200.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),TOT.85 KM REL. A MARCO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025259 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO,PLACA MOJ 6046FIAT/UNO MILLE,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHODO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOT. 17KM, REL. A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025267 | 17/05/2012 | 2250.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTAL. 32KM (IDA/VOLTA), RELATIVO A MARCO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025275 | 17/05/2012 | 1250.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/APARECIDA), TOT.14KM, REL. A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025283 | 17/05/2012 | 750.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, REL A MARCO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 17/05/2012 | 6140.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025356 | 17/05/2012 | 1210.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOT. 08KM, PLACA, PLACA KOF 5236-CE-D20, REL. MARCO/2012 ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025372 | 17/05/2012 | 1675.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOSMANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), TOT. 40KM, REL. A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 17/05/2012 | 996.00 | 00028268771860 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025402 | 17/05/2012 | 1540.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE, TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025411 | 17/05/2012 | 1320.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDSADES(SITIO SERRA AZUL/APARECIDA),TOT. 40KM, RALATIVO A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025429 | 17/05/2012 | 2250.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DASLOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS), TOT. 30KM, RELATIVOA MES DE MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025437 | 17/05/2012 | 1144.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28 KM(IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989 - PB - D20, REL.AMARCO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025445 | 17/05/2012 | 1650.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, REL.A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025453 | 17/05/2012 | 2200.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), RELATIVO A MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025461 | 17/05/2012 | 1760.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA , RELATIVO A MARCO/2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025470 | 17/05/2012 | 1760.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO JESUS/ LOTES APARECIDA , RELATIVO A MARCO/2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025488 | 17/05/2012 | 950.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/APARECIDA), TOT.14KM, REL. A ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025496 | 17/05/2012 | 1805.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOT. 08KM, PLACA, PLACA KOF 5236-CE-D20, REL. ABRIL/2012 ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025500 | 17/05/2012 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOSMANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), TOT. 40KM, REL. A ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025518 | 17/05/2012 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025526 | 17/05/2012 | 1140.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO SERRA AZUL/APARECIDA),TOT. 40KM,RALATIVO A ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025534 | 17/05/2012 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DASLOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS), TOT. 30KM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025542 | 17/05/2012 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28 KM(IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989 - PB - D20, REL.ABRIL/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025551 | 17/05/2012 | 1425.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025569 | 17/05/2012 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA,PLACA KDE3508-PB VERANEIO,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,REL. ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRES. N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025577 | 17/05/2012 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE ENOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA)TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, REL. ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025585 | 17/05/2012 | 1482.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA),TOTALIZANDO24 KM(IDA/VOLTA), REL. AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025593 | 17/05/2012 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),TOT.85 KM, REL. ABRIL/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025607 | 17/05/2012 | 1140.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO,PLACA MOJ 6046FIAT/UNO MILLE,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHODO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOT. 17KM, REL. AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025615 | 17/05/2012 | 1710.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTAL. 32KM (IDA/VOLTA), RELATIVO ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025623 | 17/05/2012 | 1520.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/APRECIDA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025631 | 17/05/2012 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, REL A ABRIL/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0025640 | 17/05/2012 | 1900.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), RELATIVO A ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 17/05/2012 | 309.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO SRP 29/12 NO D.O DE 04/05/12 E PUBLICACAO PORTARIA 03 DE 07 DE MAIO DE 2012 NO D.O DE 08/05/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 17/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 17/05/2012 | 200.00 | 00003238669486 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA APESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PITERIGIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO I, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 17/05/2012 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 17/05/2012 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA MAI0/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 17/05/2012 | 125.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDER A PACIENTES ATENDIDOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0025224 | 17/05/2012 | 2545.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 17/05/2012 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ARTES, COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DASEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0025208 | 17/05/2012 | 406.35 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0025305 | 17/05/2012 | 173.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0025330 | 17/05/2012 | 119.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0025348 | 17/05/2012 | 328.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0025364 | 17/05/2012 | 218.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 17/05/2012 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO DE JESUS, COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DASEC.INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 17/05/2012 | 500.00 | 00003320513400 | JOSE ROBERTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 17/05/2012 | 2309.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRAS(GUAJARA SERRADO EM VIGA, GUAJARA SERR.EM APROV.CAIBRO, GUAJARA MAD IND DE RESIDUOS RIPAS E COMPENSADODE PARICIA 15MM), DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 17/05/2012 | 400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADE 02 (DOIS) PNEUS 700-16, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F1000, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 17/05/2012 | 520.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA BASCULHANTE PARATRANSPORTE DE AREIA, PICARRA PARA O MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492011 | 0025321 | 17/05/2012 | 5000.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE), PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025399 | 17/05/2012 | 470.58 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 18/05/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 18/05/2012 | 514.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 18/05/2012 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 18/05/2012 | 250.00 | 00004657521446 | ALDILENE BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 21/05/2012 | 70.00 | 00033662094886 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMBASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 21/05/2012 | 100.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 21/05/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 21/05/2012 | 400.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS O MESMO CURSA AGRONOMIA DO CCTA, CAMPUS POMBAL DA UFCG, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 21/05/2012 | 315.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 21/05/2012 | 1480.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO MEIRANA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 21/05/2012 | 315.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 21/05/2012 | 315.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 21/05/2012 | 210.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 21/05/2012 | 595.00 | 15029719000122 | JL NETO INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 21/05/2012 | 252.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 21/05/2012 | 357.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 21/05/2012 | 420.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 21/05/2012 | 390.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 21/05/2012 | 175.00 | 15008116000144 | MARIA CILANI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SALGADOS, DESTINADOA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 21/05/2012 | 225.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGADO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 21/05/2012 | 500.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 21/05/2012 | 225.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUELDE SOM E LUZ PARA EXPOSICAO CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 21/05/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 21/05/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 21/05/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DOSITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 21/05/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 21/05/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 21/05/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 21/05/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 21/05/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 21/05/2012 | 170.00 | 00006947942446 | ANGELA MARIA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CRIANCA MARIA VITORIA MARTINS BARBOSA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA GENITORA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0025801 | 21/05/2012 | 1458.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DOBLO PLACA MNI-8308, FIAT UNO MNE-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0025810 | 21/05/2012 | 1733.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS UNO MNE 4156, MOO 9038 E MNK 2364 E DOBLO MNI 8308, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 21/05/2012 | 115.67 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO AOPROGRAMA DE PROMOCAO A ATIVIDADE FISICA APARECIDA EM MOVIMENTO, EVENTO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE NO DIA 08/05/2012, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 21/05/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME CONTRATO N§016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 21/05/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO N§016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026069 | 22/05/2012 | 591.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 22/05/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E MOTORASCOM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0026085 | 22/05/2012 | 591.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE USUARIO DO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0026115 | 22/05/2012 | 960.75 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026123 | 22/05/2012 | 362.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026131 | 22/05/2012 | 591.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0026140 | 22/05/2012 | 951.75 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJOVEMADOLESCENTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 22/05/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026107 | 22/05/2012 | 7000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0004/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 22/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XXVIII CONGRESSO DAS SECREATARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE A SER REALIZADO EM MACEIO-AL, DE 11 A 14 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATRO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 22/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 22/05/2012 | 76.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5DO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 22/05/2012 | 70.00 | 00006221167469 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM, JOAO PESSOA A APARECIDA, POIS A MESMA ACOMPANHA SEU GENITOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NALEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 23/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 23/05/2012 | 1250.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE ESCAVACAO DE VALA PARA ATERRO SANITARIO (LIXO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 23/05/2012 | 585.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FABRICACAO DE DOCES CASEIROS PARA OS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 24/05/2012 | 1440.00 | 00071385517468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOPELO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 24/05/2012 | 1440.00 | 00071385517468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA APRESENTACAO SOCIOCULTURAIS EM EVENTO REALIZADO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 24/05/2012 | 2832.00 | 00071385517468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PARTICIPACAO EM EVENTO SOCIOCULTURAL DOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 24/05/2012 | 600.00 | 00071385517468 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA APRESENTACOES SOCIOCULTURAIS POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEMADOLESCENTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 24/05/2012 | 1400.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS ANAUGER SUB 4 H60, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 24/05/2012 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO AO AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 24/05/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 24/05/2012 | 174.27 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO CEARA - FORTALEZA-CE, COMOMOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA MOD-5846, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 25/05/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 25/05/2012 | 1347.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 25/05/2012 | 50.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0026352 | 25/05/2012 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL§0056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 25/05/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 28/05/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 28/05/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 28/05/2012 | 2007.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 28/05/2012 | 300.00 | 00005564776429 | PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA DO DESTERRO DA SILVA, DOADA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,BASEADNA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE2007, EM SEU INCISO IV. O SENHOR PEDRO F. DO NASCIMENTO E RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA DO DESTERRO DA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0026395 | 28/05/2012 | 6100.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0026409 | 28/05/2012 | 1.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0027227 | 28/05/2012 | 12489.64 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, CORRESPONDENTEA 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO AO PLANO DE TRABALHO,CONTRATO DE REPASSE N§0281381-36 PROGRAMA MTUR/TURISIMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO N§00108/2009 E CARTA CONVITE N§0007/2009 E TERMO ADITIVO N§008/2011. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0027235 | 28/05/2012 | 393.52 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, CORRESPONDENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO AO PLANO DE TRABALHO, CONTRATO DE REPASSE N§0281381-36 - PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO N§ 00108/2009 E CARTA CONVITEN§007/2009 E TERMO ADITIVO N§08/2011. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0026441 | 29/05/2012 | 259.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 29/05/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 29/05/2012 | 6.75 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 29/05/2012 | 416.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO2012, BOMBEIRO 2012, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO 2012 E LIC.ATRAS.LEI 7656 DO VEICULO ONIBUSDE PLACA NPZ-9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026468 | 30/05/2012 | 1242.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES DE LO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA ERURAL,A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026476 | 30/05/2012 | 2190.67 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANAE RURAL,A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026506 | 30/05/2012 | 303.07 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026522 | 30/05/2012 | 184.76 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0026549 | 30/05/2012 | 2311.05 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/05/2012 | 12379.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/05/2012 | 1322.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO23, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/05/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA E CRECHE) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/05/2012 | 48238.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/05/2012 | 5810.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/05/2012 | 65461.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAMAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 30/05/2012 | 10287.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA MAIO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/05/2012 | 7275.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/05/2012 | 19392.19 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/05/2012 | 6028.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR CRECHE (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/05/2012 | 6821.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 30/05/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIRETOR CRECHE - FUNDEB 60%) - LOTACAO 80, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/05/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - EST. LOTACAO 81, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/05/2012 | 3027.06 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/05/2012 | 4050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/05/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 30/05/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/05/2012 | 2480.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/05/2012 | 111.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 30/05/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 30/05/2012 | 7486.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/05/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 30/05/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 30/05/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/05/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 30/05/2012 | 1332.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 DO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/05/2012 | 7787.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 30/05/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/05/2012 | 29.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0026620 | 30/05/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/05/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 30/05/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 30/05/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-6, NO MESDE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/05/2012 | 19185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/05/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/05/2012 | 24344.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAMAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/05/2012 | 4123.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 30/05/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/05/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/05/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/05/2012 | 6178.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/05/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/05/2012 | 5909.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 30/05/2012 | 15760.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 30/05/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 30/05/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 30/05/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/05/2012 | 746.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/05/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/05/2012 | 21895.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/ PROMSOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/05/2012 | 9480.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/05/2012 | 2114.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (VIG.SANITARIA) - LOTACAO 78, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/05/2012 | 3732.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACE) - LOTACAO 79, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/05/2012 | 7070.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 30/05/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 30/05/2012 | 0.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 30/05/2012 | 600.00 | 00022507220805 | EDINEUMA GONCALVES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026450 | 30/05/2012 | 277.93 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 30/05/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVASPOR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM OEQUILIBRIO EMOCIONAL E A AUTODISCIPLINA DIRECOANADA PARA OS INTEGRANTES DOPAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMECONTRATO N§ 085/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/05/2012 | 1800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/05/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 31/05/2012 | 780.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS GOLA POLO EMMALHA PIKET COM ESTAMPA CRAS, DESTINADO AO FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 31/05/2012 | 46.50 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICO NO VEICULOONIBUS DE PLACA NPZ-9264, PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 31/05/2012 | 730.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAODO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 31/05/2012 | 680.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E CAMISETAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0027260 | 31/05/2012 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 31/05/2012 | 1420.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ (CAMISETAS E JALECOS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 31/05/2012 | 760.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE CAMISAS UTILIZADAS COMOFARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTODE VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 31/05/2012 | 444.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS, SERVICO DE INSTALACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE4156, SERVICO DO DOBLO MNI-8308 E SERVICO DESISTEMA DE INJECAO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 31/05/2012 | 100.00 | 00001944803483 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 31/05/2012 | 200.00 | 00076880001491 | ATONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO I, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 31/05/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 31/05/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEMAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0027308 | 31/05/2012 | 2840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 31/05/2012 | 17.20 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 31/05/2012 | 34.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/06/2012 | 53.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/06/2012 | 3581.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/06/2012 | 582.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMOADITIVO E EDITAL DE CONVOCACAO 03/12-ANEXO, NO DIARIO OFICIAL DE 23/05/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/06/2012 | 61.82 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/06/2012 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP SRP N§00025, 00026/12, NO AU 08/03/12 EPUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP SRP N§00027/12 - AU 21/03/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/06/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO/PMA N§015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0027871 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012CONFORME INEXIGIBILIDADE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/06/2012 | 800.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/06/2012 | 800.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/06/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO N§065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/06/2012 | 800.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/06/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORMECONTRATO N§018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028037 | 01/06/2012 | 993.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0028584 | 01/06/2012 | 1640.50 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/06/2012 | 66.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0028665 | 01/06/2012 | 1249.44 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/06/2012 | 87.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/06/2012 | 500.00 | 00010157200485 | LAURO TIMOTEO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPARA PARTICIPAR DA 2¦ VAQUEJADA NO PARQUE QUEIROGAO NA FAZENDA GINETE, A CARGO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/06/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/06/2012 | 568.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/06/2012 | 101.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO/2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028495 | 01/06/2012 | 15.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SAL COMUM, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028509 | 01/06/2012 | 261.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0028525 | 01/06/2012 | 76.03 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/06/2012 | 149.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIAS FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0027707 | 01/06/2012 | 190.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/06/2012 | 438.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADO APINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/06/2012 | 1995.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GRANITO ESVERDEADO,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0027839 | 01/06/2012 | 317.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0027863 | 01/06/2012 | 1187.18 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0027880 | 01/06/2012 | 417.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/06/2012 | 1071.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/06/2012 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/06/2012 | 337.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/06/2012 | 274.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CAICARA, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/06/2012 | 20157.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/06/2012 | 1766.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0027812 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORMETERMO ADITIVO N§06/2012 DO PREGAO PRESENCIALN§25/2011 E CONTRATO N§039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027821 | 01/06/2012 | 261.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0027901 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/06/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/06/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/06/2012 | 826.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/06/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/06/2012 | 770.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/06/2012 | 663.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/06/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/06/2012 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/06/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/06/2012 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/06/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/06/2012 | 340.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/06/2012 | 815.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/06/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0028207 | 01/06/2012 | 990.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENNCIAL N§00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/06/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/06/2012 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/06/2012 | 622.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/06/2012 | 642.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/06/2012 | 642.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/06/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/06/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/06/2012 | 622.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENSCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/06/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/06/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/06/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/06/2012 | 360.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0028479 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00041/2011, DURANTEO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/06/2012 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA , A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIAMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/06/2012 | 855.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA MAI0/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/06/2012 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO N§ 3543-1162, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/06/2012 | 100.00 | 00079837913487 | FRANCISCA NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA LOCOMOCAO DE TAXI DE APARECIDA A CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE RADIO E QUIMIOTERAPIA NAO PODENDO VIAJAR DE ONIBUS CONVENCIONAL, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0027731 | 01/06/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027804 | 01/06/2012 | 1156.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNB 3654, MNE 4156 E DOBLO MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0027961 | 01/06/2012 | 8772.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 E MNK 2364 (CEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), CONF.PRGAO PRESENCIAL N§057/2011, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0027987 | 01/06/2012 | 1930.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0028053 | 01/06/2012 | 250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSOA INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0028576 | 01/06/2012 | 307.50 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, 8104-2569, 8104-6872, 8104-9722, 8104-2749, 8122-0153, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0028606 | 01/06/2012 | 490.42 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-6140, 8104-2569, 8104-6872, 8104-9722, 8104-2749, 8122-0153, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/06/2012 | 68.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO E MAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/06/2012 | 309.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/06/2012 | 504.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/06/2012 | 414.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/06/2012 | 116.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/06/2012 | 320.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027634 | 01/06/2012 | 264.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027642 | 01/06/2012 | 753.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0027740 | 01/06/2012 | 297.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE CAJU PARA AMERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0027758 | 01/06/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0027766 | 01/06/2012 | 240.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE MANGA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0027774 | 01/06/2012 | 292.80 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0028002 | 01/06/2012 | 9406.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ-9264 E MICRO-ONIBUSDE PLACAS MOU-6519, NQF-9865, OFB-3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0028011 | 01/06/2012 | 1033.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/06/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/06/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028436 | 01/06/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0028444 | 01/06/2012 | 348.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028461 | 01/06/2012 | 85.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDRE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/06/2012 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0028533 | 01/06/2012 | 15.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL COMUM PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDRE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/06/2012 | 55.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/06/2012 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0028568 | 01/06/2012 | 260.59 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939 E 8104-8219, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/06/2012 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0028614 | 01/06/2012 | 408.65 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO N§ 8124-5523 E 8124-5939 E 8104-8219, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/06/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/06/2012 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/06/2012 | 250.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/06/2012 | 890.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/06/2012 | 204.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/06/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/06/2012 | 168.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112012 | 0027693 | 01/06/2012 | 3300.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS SINGER PRECISA/FACILIT 18PONTOS E 04 (QUATRO) GABINETES MAQ. SINGER PRECISA/FACILIT PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/06/2012 | 310.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DO ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0028428 | 01/06/2012 | 243.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD5846, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 04/06/2012 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-7, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 04/06/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 05/06/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-7, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 05/06/2012 | 150.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0028754 | 05/06/2012 | 587.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0028771 | 05/06/2012 | 50.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 05/06/2012 | 24525.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 05/06/2012 | 180.00 | 00002341538495 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA LOCACAO DURANTE 3SEMANAS, DE ELIZANGELA FREIRE DA SILVA E SEUFILHO GILIARD FREIRE PEREIRA DE TAXI, POIS ACRIANCA E PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E FAZ HEMODIALISE 3 VEZES POR SEMANA EMJOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME LEI N§218/2007 INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 05/06/2012 | 100.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA CRIANCA MATHEUS GUEDES DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA GENITORA, DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISOIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 05/06/2012 | 200.00 | 00009030502428 | MARIA THAIS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, XV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0028797 | 06/06/2012 | 571.80 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0028801 | 06/06/2012 | 141.49 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0028819 | 06/06/2012 | 955.70 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0028843 | 06/06/2012 | 598.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 06/06/2012 | 80.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 06/06/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-7, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0028924 | 08/06/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0028932 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 08/06/2012 | 1463.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2012, A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 08/06/2012 | 0.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 08/06/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 08/06/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 08/06/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 08/06/2012 | 2318.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 08/06/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-7, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0028983 | 08/06/2012 | 338.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 08/06/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 08/06/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 08/06/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§ 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0029068 | 08/06/2012 | 2376.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 08/06/2012 | 80.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACAO E DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 2 PARA APOPULACAO CARENTE E INTEGRANTES DOS PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 08/06/2012 | 14764.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DEEDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MARCO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0028894 | 08/06/2012 | 79760.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30(TRINTA) ARMARIOS, 10(DEZ) ARQUIVOS, 20(VINTE) BEBEDOUROS, 50 (CINQUENTA) CADEIRAS FIXAS,20 (VINTE) FOGOES GAS, 10(DEZ) FREZEER, 25 (VINTE E CINCO) MIC CSR HT58A, 25(VINTE E CINCO) MINI SYSTEM, 40(QUARENTA) QUADROS BRANCO 200X120 ALUMINIO E 100 (CEM) TUFOES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 08/06/2012 | 529.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACOES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0029009 | 08/06/2012 | 1040.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMINICPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0029084 | 08/06/2012 | 1500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 08/06/2012 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029408 | 08/06/2012 | 991.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029432 | 08/06/2012 | 495.37 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029441 | 08/06/2012 | 404.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 08/06/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGODA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO N§064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 08/06/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEMAIO/2012, CONF. CONTRATO PMA N§063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 08/06/2012 | 13532.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 08/06/2012 | 12000.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 08/06/2012 | 6456.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0028916 | 08/06/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 08/06/2012 | 1423.24 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 11A 14 DE JUNHO/2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0028991 | 08/06/2012 | 512.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0029076 | 08/06/2012 | 1500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 08/06/2012 | 164.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL EM CARRO TANQUE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0029050 | 08/06/2012 | 1797.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN 9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 08/06/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 08/06/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 08/06/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DES PESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOESELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0029211 | 08/06/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 08/06/2012 | 570.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 08/06/2012 | 2940.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS, PLACAS EM PVC, PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, BANNERS E PLANFETOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 08/06/2012 | 715.00 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 08/06/2012 | 715.00 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0029041 | 08/06/2012 | 1787.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S1800, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0029092 | 08/06/2012 | 2734.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS ARTESANAIS COM INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0029106 | 08/06/2012 | 1593.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS ARTESANAIS COM INTEGRANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0029114 | 08/06/2012 | 1679.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS LUDICAS E ARTESANAIS COM OSALUNOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0029122 | 08/06/2012 | 1904.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM OFICINAS E CURSO DE GERACAO DE RENDACOM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112012 | 0029483 | 11/06/2012 | 354.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAHP LASERJET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 11/06/2012 | 131.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 11/06/2012 | 2400.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 11/06/2012 | 500.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE SPLITM VAN, PLACA CRI 9742 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER QUIMIOTERAPIAE HEMODIALISE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 11/06/2012 | 285.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029467 | 11/06/2012 | 1513.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 11/06/2012 | 174.27 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSERELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DIA 11/06/2012, NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 11/06/2012 | 54.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 11/06/2012 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-7, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 11/06/2012 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 12/06/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 12/06/2012 | 284.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRESENCIAL N§02/2012 E HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§02/2012 NO D.O DO DIA24/05/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 12/06/2012 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITALDO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUEALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 12/06/2012 | 18.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO Nø3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029581 | 12/06/2012 | 1954.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029599 | 12/06/2012 | 405.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0029602 | 12/06/2012 | 1151.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0029653 | 12/06/2012 | 4400.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ESTANTES EDR 1980X925X270, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTENCAO COM DRAGA NO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0029611 | 12/06/2012 | 819.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 12/06/2012 | 420.00 | 00008056681442 | AILTON SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 13/06/2012 | 1212.50 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0029688 | 13/06/2012 | 297.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARAA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0029696 | 13/06/2012 | 526.15 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0029700 | 13/06/2012 | 302.40 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARAA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0029718 | 13/06/2012 | 336.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 13/06/2012 | 538.85 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 13/06/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 13/06/2012 | 600.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE KARATE COM OS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 14/06/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 14/06/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/06/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 14/06/2012 | 227.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE CONVOCACAO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITACAOT.PRECOS 01/12, NO D.O DE 30/05/12, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 14/06/2012 | 532.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO D.O DE 24, 30 E 31 DEMAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 14/06/2012 | 650.00 | 15029719000122 | JL NETO INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 14/06/2012 | 233.62 | 08778250000169 | CENTRO FORM.TREIN.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DERECURSO PARA SEDUC, RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 14/06/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 14/06/2012 | 100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 14/06/2012 | 2500.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS, DESTINADOS A REFORMA/PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - ESF I, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 14/06/2012 | 83.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 15/06/2012 | 28.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 15/06/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 18/06/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 18/06/2012 | 82.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOESTELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 18/06/2012 | 105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 18/06/2012 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA JUNHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 18/06/2012 | 114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 18/06/2012 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO DE JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 18/06/2012 | 150.00 | 00079837913487 | FRANCISCA NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA LOCOMOCAO DE TAXI DE APARECIDA A CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE RADIO E QUIMIOTERAPIA NAO PODENDO VIAJAR DE ONIBUS CONVENCIONAL, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DEMAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 18/06/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 18/06/2012 | 720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAODE VEICULO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 19/06/2012 | 260.00 | 00096562579449 | ADAILTON PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO (MOTOCICLETA) NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 19/06/2012 | 260.00 | 00009076290407 | RONALDO PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO (MOTOCICLETA) NOTRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030066 | 19/06/2012 | 1932.82 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 19/06/2012 | 600.00 | 00005167963486 | RILDO PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, POIS O MESMO FOI VITIMA DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NALEI N§218 DE 30DE MAIO DE 2007, EM SEUS INCISOS XVII,XII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 19/06/2012 | 1130.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS EXTREMA E TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0029947 | 19/06/2012 | 1500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§19/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0030007 | 19/06/2012 | 1651.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 19/06/2012 | 3504.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO TERRITORIO DA CIDADANIA E DO TERRITORIO DO VALE DO PIRANHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 19/06/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 20/06/2012 | 73.03 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 20/06/2012 | 1216.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 20/06/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 20/06/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 20/06/2012 | 0.14 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 20/06/2012 | 480.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE LOCOMOCAO A CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA) PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 20/06/2012 | 480.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE LOMOCOCAO A CAPITAL DO ESTADO (JOAO PESSOA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAOBRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 20/06/2012 | 100.00 | 00009718825410 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, A PESSOA CARENTE, COMBASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEUINCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASDEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/IMP.LAB.ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522011 | 0030074 | 20/06/2012 | 28210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) BANHO MARIA DIGITAL P/ 50 TUBOS, 01 (UMA) CADEIRA PARA COLETA LUXO AZUL DENTISTA, 01 (UM) AGITADOR TUBOS VORTEX (EQUIPAR) E 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,CONF.PREGAO PRESENCIAL N§00052/2011, COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PB -PACTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0030112 | 20/06/2012 | 284.85 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0030139 | 20/06/2012 | 479.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00010191046353 | ANTONIO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE (CACAMBA) NO TRANSPORTE DE AREIAPARA ATERRO DA PRACA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0030163 | 20/06/2012 | 3500.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00002147967440 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE UMA PASSAGEM MOLHADA PARA COMUNIDADEDE EXTREMA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 20/06/2012 | 520.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE VEICULOS AUTOMOTORES CACAMBA DE PLACA HUN-9931 E F1000 (CAMIONETA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 20/06/2012 | 180.00 | 00007851025400 | MARIELE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (VACINAS ANTI-ALERGICAS) POIS A MESMMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOBASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 20/06/2012 | 180.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICAS PARA O ADOLESCENTE MATHEUS FARIAS DOS SANTOS , TENDO COMO RESPONSAVELSUA GENITORA , DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 20/06/2012 | 315.00 | 04360584000167 | ASSOCIACAO CAJAZEIRENSE DE TEATRO-ACATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL, RELATIVO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0030333 | 21/06/2012 | 1326.50 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264, NQF-9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 21/06/2012 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 21/06/2012 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPIL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIOES COM O PROJETO HORTA ESCOLAR E DOPROGRAMA MAIS EDUCACAO, NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 21/06/2012 | 130.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE EM CARATER DE URGENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA , DOADAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO VI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 21/06/2012 | 180.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00006385828492 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00001002531489 | ANTONIO LUCIANO CAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRAS PARA MANUTENCAO E ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0030325 | 21/06/2012 | 1630.50 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACASMNB 3654, MNE 4156, MOO 9038 E MNK 2364, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0030406 | 21/06/2012 | 1531.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 21/06/2012 | 109.75 | 00007275907402 | FELIPE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM (SOUSA A CAMPINA GRANDE) DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 21/06/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 21/06/2012 | 100.00 | 00009324969463 | AMANDA SOARES DS SILVA | VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISICAO DEMATERIAIS ESCOLARES, LIVROS, POIS A MESMA CURSA O TECNICO EM INFORMATICA NO IFPB - CAMPUSSOUSA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMBASE NA LEI 218DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 21/06/2012 | 230.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE H. DAS T.PRECOS N§ 001, 002 E 003/12 NOD.O 07/06/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 21/06/2012 | 249.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 21/06/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 21/06/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME CONTRATO N§016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 21/06/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 21/06/2012 | 1244.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAOARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO N§067/2012, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 22/06/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVASPOR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM OEQUILIBRIO EMOCIONAL E A AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DOPAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMECONTRATO N§ 085/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 22/06/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 22/06/2012 | 69.45 | 00028051866487 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA LOCOMOCAO (JOAO PESSOA), DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADA NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 22/06/2012 | 69.45 | 00031631595830 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA ACOMPANHA SUA MAE QUE FAZ TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA, PARA AQUISICAO DE BOLHETE DE PASSAGEM, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0032077 | 22/06/2012 | 6160.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE URGENCIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES MEDICAS E DOCUMENTACAO DOS MESMOS EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 22/06/2012 | 145.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA EM CARATER DE URGENCIA NA CRIANCA KESSI KERLY ARAUJHO DOS SANTOS, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU GENNITOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE 2007 EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 22/06/2012 | 14.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0030597 | 22/06/2012 | 6160.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0030520 | 22/06/2012 | 246.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0030538 | 22/06/2012 | 394.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ACARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 22/06/2012 | 321.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0030601 | 25/06/2012 | 11160.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05(CINCO) NOTEBOOK N3 CELERON, 10(DEZ) IMPRESSORAS LASER E 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§00030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 25/06/2012 | 2695.00 | 00007071217440 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS,CONVITES,BANNERS,PLACAS E CRACHAS,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 25/06/2012 | 525.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EMBOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 25/06/2012 | 1800.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COLCHOESEUROSONO RADIANTE BABY D23, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 25/06/2012 | 225.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 25/06/2012 | 14.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 25/06/2012 | 461.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 26/06/2012 | 15.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 26/06/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 26/06/2012 | 100.00 | 00004743005442 | NAILDA HERCULANO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XXIII. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 26/06/2012 | 100.00 | 00009860361452 | ANTONIA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 26/06/2012 | 225.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 26/06/2012 | 225.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 26/06/2012 | 150.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 26/06/2012 | 214.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 26/06/2012 | 180.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 26/06/2012 | 255.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 26/06/2012 | 600.00 | 00002505225435 | GERALDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEME LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345,CBS-7408,KNP-5322,MOU-6519,NPZ-9264,NQF-9865 E OFB-3559,PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 26/06/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 26/06/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DOSITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 26/06/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0030881 | 26/06/2012 | 1840.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/APRECIDA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 26/06/2012 | 225.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGADO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 26/06/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 26/06/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 26/06/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,NO SITIO FAUSTINAZONA RURAL DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 26/06/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0030988 | 26/06/2012 | 1150.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA,PLACA KDE3508-PB VERANEIO,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,REL. MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRES. N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0030996 | 26/06/2012 | 2070.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE ENOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHAO/APARECIDA)TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, REL. MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031003 | 26/06/2012 | 1794.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA),TOTALIZANDO24 KM(IDA/VOLTA), REL. AO MES DE MAIO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031011 | 26/06/2012 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/APARECIDA),TOT.85 KM, REL. MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031020 | 26/06/2012 | 1380.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO,PLACA MOJ 6046FIAT/UNO MILLE,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHODO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOT. 17KM, REL. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031038 | 26/06/2012 | 2070.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTAL. 32KM (IDA/VOLTA), RELATIVO MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031046 | 26/06/2012 | 1150.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/APARECIDA), TOT.14KM, REL. A MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031054 | 26/06/2012 | 1995.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA),TOT. 08KM, PLACA, PLACA KOF 5236-CE-D20, REL. MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031062 | 26/06/2012 | 1541.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOSMANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/APARECIDA), TOT. 40KM, REL. A MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031071 | 26/06/2012 | 1670.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AMAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031089 | 26/06/2012 | 1380.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO SERRA AZUL/APARECIDA),TOT. 40KM,RALATIVO A MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031097 | 26/06/2012 | 1196.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28 KM(IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989 - PB - D20, REL.AMAIO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031101 | 26/06/2012 | 405.60 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031119 | 26/06/2012 | 2354.40 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), RELATIVO A MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012, COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 03110-1/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031127 | 26/06/2012 | 1725.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO16 KM (IDA/VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031135 | 26/06/2012 | 2070.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DASLOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS), TOT. 30KM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0031143 | 26/06/2012 | 690.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA E VOLTA), PLACA KSP 9494-PB, REL A MAIO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0030783 | 26/06/2012 | 1770.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 26/06/2012 | 150.00 | 00006038718443 | MARIA LUCIA NECO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A CRIANCA WILLYANE JOYCE FERNANDES DE OLIVEIRA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEIN§218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0032085 | 26/06/2012 | 1770.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE URGENCIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES MEDICAS E DOCUMENTACAO DOS MESMOS EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 26/06/2012 | 240.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA QUE PARTICIPARAM DA I OFICINA DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA NO DIA 20/06/2012, NA CIDADE DE SOUSA PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 26/06/2012 | 100.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 26/06/2012 | 800.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 26/06/2012 | 2682.50 | 04391189000141 | LUZIA CARNEIRO GOMES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS MANUAIS E ARTESANAIS EMOFICINAS COM O GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES ATENDIDO NO PAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 26/06/2012 | 1600.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIA COM GESSO NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 27/06/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E MOTORASCOM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031232 | 27/06/2012 | 591.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031241 | 27/06/2012 | 698.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0031259 | 27/06/2012 | 482.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PBF EM OFICINAS DE GERACAO DE RENDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 27/06/2012 | 89.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE MAIO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 27/06/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-6, NO MESDE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0031224 | 27/06/2012 | 4200.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALNø0032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0031267 | 27/06/2012 | 119.69 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0031275 | 27/06/2012 | 94.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0031283 | 27/06/2012 | 197.45 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0031178 | 27/06/2012 | 174.83 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE MNB-3654 E FIAT DOBLO DE PLACA MNI 8308, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 35329-9, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 27/06/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 27/06/2012 | 2.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 27/06/2012 | 19.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 28/06/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 28/06/2012 | 348.54 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOESTADO JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR EM MAOS ATOS DE ADMISSAO DE PESSOAL DECORRENTES DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS DE TITULOS, NOS DIAS28 E 29 DE JUNHO/2012. NOS TERMOS DO DECRETOLEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0032093 | 28/06/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 28/06/2012 | 210.00 | 00043703933453 | JOSE ANASTIACIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA PARA COMEMORACAO DE SAO PEDRO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0031364 | 28/06/2012 | 200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 28/06/2012 | 720.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 28/06/2012 | 744.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT EAMBULANCIA DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, MOO-9038 E MNK-2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 28/06/2012 | 350.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) RADIADOR DOBLO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO 2005 DE PLACA MNI-8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582011 | 0031399 | 28/06/2012 | 13015.65 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 28/06/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0031402 | 29/06/2012 | 616.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 29/06/2012 | 1046.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 29/06/2012 | 19185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 29/06/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 29/06/2012 | 23594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAJUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 29/06/2012 | 4076.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 29/06/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 29/06/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 29/06/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 29/06/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 29/06/2012 | 5038.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 29/06/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 29/06/2012 | 5442.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 29/06/2012 | 11970.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 29/06/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 29/06/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 29/06/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 29/06/2012 | 19446.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/ PROMSOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 29/06/2012 | 2708.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 29/06/2012 | 9580.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 29/06/2012 | 2114.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (VIG.SANITARIA) - LOTACAO 78, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 29/06/2012 | 3732.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACE) - LOTACAO 79, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 29/06/2012 | 7070.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5001-6, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 29/06/2012 | 1322.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO23, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 29/06/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 29/06/2012 | 46558.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 29/06/2012 | 6044.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 29/06/2012 | 67077.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAJUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 29/06/2012 | 13062.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 29/06/2012 | 8704.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA JUNHO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 29/06/2012 | 17654.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 29/06/2012 | 7275.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 29/06/2012 | 5754.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR CRECHE (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 29/06/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 29/06/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIRETOR CRECHE - FUNDEB 60%) - LOTACAO 80, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 29/06/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - EST. LOTACAO 81, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 29/06/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 29/06/2012 | 4050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 29/06/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 29/06/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 29/06/2012 | 2096.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 29/06/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 29/06/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 29/06/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 29/06/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 29/06/2012 | 8104.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 29/06/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 29/06/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 29/06/2012 | 1378.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3,NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 29/06/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7,NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 29/06/2012 | 0.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4,NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 29/06/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 29/06/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 29/06/2012 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 29/06/2012 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 29/06/2012 | 7787.77 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 29/06/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 29/06/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 29/06/2012 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 02/07/2012 | 193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 02/07/2012 | 493.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (COMIDAS TIPICAS) PARA O EVENTO JUNINO COM OS INTEGRANTES DO SERVICO DECONVIVENCIA DE VINCULAS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003509768485 | ALENICE VIEIRA DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MANICURE,PEDICURE E UNHAS DECORADAS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 02/07/2012 | 480.00 | 00083940880400 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROMOCAO DO EVENTO " II SOUSA BRAQUI COMBATE - SBC" COM PARTICIPACAO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2012 NO GINASIO DO AUXILIADORA EM SOUSA/PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 02/07/2012 | 585.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NOCONSERTO E PINTURA DE MESAS DO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 02/07/2012 | 250.00 | 00010054755476 | WENDDELL JULER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO FINANCEIRO A QUADRILHA UNIVERSO JUNINO, CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA " 1¦ MOSTRA DE DANCA JUNINA" DA CIDADE DE APARECIDA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 02/07/2012 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 02/07/2012 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 02/07/2012 | 61.48 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 02/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AUDIENCIA PUBLICAEDITAL CONVOCACAO NO AU DE 31/03/12, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 02/07/2012 | 988.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21, 26, 27 DE JUNHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 02/07/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0033286 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 02/07/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO/PMAN§015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO N§018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 02/07/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO N§065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 02/07/2012 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA , A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 02/07/2012 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 02/07/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JORGE GADELHA DE OLIVEIRA, CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 02/07/2012 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA GARRIDO, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 02/07/2012 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF D JALMA G. DE SA, CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 02/07/2012 | 73.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ACAMPAMENTO ACAUA, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , COMPETENCIAMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 02/07/2012 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO LACERDA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 02/07/2012 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 02/07/2012 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO,COMPETENCIA MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 02/07/2012 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 02/07/2012 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 02/07/2012 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 02/07/2012 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 02/07/2012 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ACARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 02/07/2012 | 116.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 02/07/2012 | 106.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAUSTINA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 02/07/2012 | 211.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0032620 | 02/07/2012 | 85.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032638 | 02/07/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO,DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032646 | 02/07/2012 | 826.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 02/07/2012 | 480.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NPZ 9264, OFB 3559, NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0032913 | 02/07/2012 | 564.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0033031 | 02/07/2012 | 1805.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0033065 | 02/07/2012 | 445.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRA E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS KNP 5322, CBS 7408, BUP 7345, MOU-6519, NPZ 9264 E NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00009030500484 | RENAN PIRES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA SEREM DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 02/07/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 02/07/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 02/07/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 02/07/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DOSITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 02/07/2012 | 225.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGADO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 02/07/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 02/07/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,NO SITIO FAUSTINAZONA RURAL DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 02/07/2012 | 375.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 02/07/2012 | 375.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 02/07/2012 | 375.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIROCOMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 02/07/2012 | 250.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 02/07/2012 | 250.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 02/07/2012 | 425.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 02/07/2012 | 375.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 02/07/2012 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033553 | 02/07/2012 | 1463.55 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0033561 | 02/07/2012 | 1636.40 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 02/07/2012 | 270.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA KNP-5322 E NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 02/07/2012 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUAPRODUCOES CULTURAIS, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 02/07/2012 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUAPRODUCOES CULTURAIS, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 02/07/2012 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUAPRODUCOES CULTURAIS, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 02/07/2012 | 620.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUAPROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE DIVERSOS TIMESDA REGIAO PARA PARTICIPAR DE VARIAS PARTIDASE AMISTOSOS DOS REFERIDOS SITIOS: ASSENTAMENTO ACUA, VARZEA DO CANTINHO E ANGICOS, A CARGODA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 02/07/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGODA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO N§064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 02/07/2012 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 02/07/2012 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0032760 | 02/07/2012 | 757.86 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0032786 | 02/07/2012 | 593.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 02/07/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 02/07/2012 | 55.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 02/07/2012 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ESTREMA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 02/07/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO ESTREMA, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIAMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 02/07/2012 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COMPETENCIAMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 02/07/2012 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOGUE JOSE TRAJANO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,COMPETENCIA MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 02/07/2012 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXTREMA,A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 02/07/2012 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO. DE SALES FARIAS CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 02/07/2012 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 02/07/2012 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC.DEINFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 02/07/2012 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ANGICOS,A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 02/07/2012 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VARZEA ,A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 02/07/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 02/07/2012 | 826.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 02/07/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 02/07/2012 | 770.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 02/07/2012 | 663.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032719 | 02/07/2012 | 427.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 02/07/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 02/07/2012 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 02/07/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAESTRADA DO SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 02/07/2012 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 02/07/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 02/07/2012 | 829.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 02/07/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0032867 | 02/07/2012 | 990.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 02/07/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 02/07/2012 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 02/07/2012 | 642.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 02/07/2012 | 663.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 02/07/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 02/07/2012 | 663.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 02/07/2012 | 642.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 02/07/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 02/07/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 02/07/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO DE ARTESANTO DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 02/07/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 02/07/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 02/07/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 02/07/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DES PESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOESELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 02/07/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICAMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 02/07/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 02/07/2012 | 250.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0033308 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORMTERMO ADITIVO N§06/2012 DO PREGAO PRESENCIALN§25/2011 E CONTRATO N§039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0033332 | 02/07/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 02/07/2012 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0032107 | 02/07/2012 | 14700.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 10(DEZ) TVs LCD CS460 - HD-LG, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00030/2012, CONVENIO 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0032115 | 02/07/2012 | 7182.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 18 CAMERAS 14.0MP, 3,0" 12,5X VR320 PR OLYMPUS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§000030/2012, CONVENIO 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0032123 | 02/07/2012 | 3000.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 25 DVDs BRITANIA USB RIPPING 1 MICROFONE KARA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§000030/2012, CONVENIO 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 02/07/2012 | 548.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-2364, FIAT DOBLO MNI-8308 E FIAT UNO DE PLACA MNE-4156, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0032531 | 02/07/2012 | 3816.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032689 | 02/07/2012 | 1642.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO DE PLACA MNB-3654,MNE-4156 E DOBLO MNI-8308, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 02/07/2012 | 710.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COLETA E ANALISE DA QUALIDADE DE AGUA DOMUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0032859 | 02/07/2012 | 290.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0032956 | 02/07/2012 | 63.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0032972 | 02/07/2012 | 123.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0033227 | 02/07/2012 | 130.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 03/07/2012 | 698.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 03/07/2012 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0033634 | 03/07/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0033651 | 03/07/2012 | 326.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033677 | 03/07/2012 | 797.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033685 | 03/07/2012 | 452.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0033669 | 03/07/2012 | 206.10 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A PRAGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 03/07/2012 | 580.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 03/07/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 03/07/2012 | 30.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 03/07/2012 | 13.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 04/07/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 04/07/2012 | 1026.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA28/06/12 E 03 E 04 DE JULHO/2012,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 04/07/2012 | 100.00 | 00066599270182 | SEBASTIAO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA PARA COMEMORACAO DO SAO PEDRO NO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033901 | 04/07/2012 | 2676.51 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033936 | 04/07/2012 | 1019.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 04/07/2012 | 595.97 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 04/07/2012 | 53.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP 60 PRETO E 01 RECARGA DECARTUCHO HP60 COLOR, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 04/07/2012 | 800.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO 2§ FORUM COMUNITARIO SELO UNICEFCERTO DA CIDADE DE APARECIDA NO SITE "FOLHADOSERTAO.COM.BR", A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0033804 | 04/07/2012 | 296.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 04/07/2012 | 1200.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COBERTURA DA APRESENTACAO DO PROJETO " NA PONTA DA LINGUA " DO MUNICIPIO DEAPARECIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO/2012 NO SITE FOLHADOSERTAO.COM.BR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 04/07/2012 | 720.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE OITO AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 04/07/2012 | 200.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RETIRADA E REINSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUSELECTROLUX, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLAANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033847 | 04/07/2012 | 1056.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 04/07/2012 | 595.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0033871 | 04/07/2012 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033944 | 04/07/2012 | 1089.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033952 | 04/07/2012 | 7319.42 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU 6519, NQF 9865, OFB 3559, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0033979 | 04/07/2012 | 6300.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 04/07/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE NIVALDO EMIDIO DESOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0033766 | 04/07/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 04/07/2012 | 600.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE SPLIT VAN, PLACA CRI 9742 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE EQUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0033880 | 04/07/2012 | 547.76 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0034002 | 04/07/2012 | 1250.59 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS NA SEDE E ZONA RUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0033723 | 04/07/2012 | 3000.00 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA SEDE, RELATIVO AO PLANO DE TRABALHO, CONTRATO DE REPASSEN§0281381-36 - PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME CONTRATO N§00108/2009 E CARTA CONVITE N§007/2009 E TERMO ADITIVO N§08/2011. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0033774 | 04/07/2012 | 335.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033910 | 04/07/2012 | 1685.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN-9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM-4981,ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO Nø00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0033863 | 04/07/2012 | 2000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033961 | 04/07/2012 | 8898.33 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI 8308, MNB3654, MNE 4156 E MOO 9038, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0033987 | 04/07/2012 | 78.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0033995 | 04/07/2012 | 161.44 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DESAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0033928 | 04/07/2012 | 1533.91 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANT. DO SISTEMA DE ABAST. µGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0034037 | 05/07/2012 | 357.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A CONSTRUCAO DAS CAIXAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADEFAUSTINA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0019/2012. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0034053 | 05/07/2012 | 357.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0019/2012, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 05/07/2012 | 400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CIRURGIA NO PACIENTE MATHEUS FERREIRA ORSON, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE,COM BASE NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO XVII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 05/07/2012 | 126.90 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 05/07/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTECOM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 05/07/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 06/07/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 35329-9, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 06/07/2012 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, SOLICITADA COM URGENCIA PARA O PACIENTE JOAO GONCALVES CASIMIRO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342012 | 0032131 | 06/07/2012 | 6840.00 | 05843739000189 | MERYELLE DMEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIISCAO DE 12 CAIXAS ACUSTICA AMPLIFICADA MULTIUSO NEO USB 400 600W RMS-HAYONIK, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00034/2012, CONVENIO 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0034134 | 09/07/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1§ E 2§ SEMESTRE DE 2012,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 09/07/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282012 | 0034169 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042010 | 0034177 | 10/07/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DESOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 10/07/2012 | 1782.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 10/07/2012 | 0.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 1273-4NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 10/07/2012 | 728.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 10/07/2012 | 730.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, A CARGODA SECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTAFPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 10/07/2012 | 12.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 10/07/2012 | 733.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2012, A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 10/07/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 10/07/2012 | 715.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 10/07/2012 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/07/2012 | 4360.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTEPATRONAL, COMPETENCIA JUNHO/2012, A CARGO DASECRETARIA DE FINANCAS. DEBITADO NA CONTA FPM21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/07/2012 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 10/07/2012 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 10/07/2012 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 10/07/2012 | 35582.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 10/07/2012 | 1289.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0034151 | 10/07/2012 | 1738.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDENO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 10/07/2012 | 17088.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 10/07/2012 | 5336.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 10/07/2012 | 250.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARESPRESTADOS DE ECODOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE JEFFERSON OLIVEIRA DELFINO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332012 | 0034185 | 10/07/2012 | 8745.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO (01 CONS.ODONT POP C AZUL MARINHO METALICO FUNC C/ CADDENTISTA-CONTR ELETR DIGIT SYNCRUS C/ ESTOF SYNCRUS EQUIPADA AP DENT E 01 MOCHO SYNCRUS AZMARINHO), DESTINADO A UNIDADEDE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 11/07/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 11/07/2012 | 300.00 | 00003260787461 | MARIA DO CEU QUEIROGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, DOADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI DE N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007,EM SEU INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 11/07/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 11/07/2012 | 35.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 16604-9 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 12/07/2012 | 406.64 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE-AV. MARANHAO, 983, NO DIA 13 DE JULHODE 2012, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 12/07/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332012 | 0034428 | 12/07/2012 | 750.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR EC500 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 033/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 12/07/2012 | 372.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO CARRO TANQUE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332012 | 0034479 | 13/07/2012 | 2950.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE BIOEX ANALOGICA 21 L 220V, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§033/2012,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 13/07/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 13/07/2012 | 290.92 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034509 | 13/07/2012 | 469.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034517 | 13/07/2012 | 3878.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0034525 | 13/07/2012 | 336.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0034533 | 13/07/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0034541 | 13/07/2012 | 168.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0065/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034550 | 13/07/2012 | 1168.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034568 | 13/07/2012 | 975.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0034576 | 13/07/2012 | 153.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 13/07/2012 | 406.64 | 00002367906416 | ALDENILZA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB, CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE 13 A 14 DE JULHO/2012 NO AUDITORIO DO CCHLA, NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 13/07/2012 | 232.36 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA/PB, CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE 13 A 14 DE JULHO/2012 NO AUDITORIO DO CCHLA, NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034584 | 13/07/2012 | 714.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 13/07/2012 | 2700.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (VIOLOES GIANNINI ACUSTICO, ESTANTES DE PARTITURA PRINCE, SUPORTE DE PAREDE PARA 10 VIOLAO, ENCORDOAMENTO PARA VIOLAO), PARA ATENDER A OFERTA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034606 | 14/07/2012 | 264.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES DE LO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034614 | 14/07/2012 | 900.47 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0034622 | 14/07/2012 | 303.07 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCES, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 16/07/2012 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0034720 | 16/07/2012 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0034738 | 16/07/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0034746 | 16/07/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0034754 | 16/07/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 16/07/2012 | 132.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JUNHO/2012A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 16/07/2012 | 132.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JUNHO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 16/07/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DEJUNHO/2012, CONF. CONTRATO PMA N§063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 16/07/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO N§016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 16/07/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 16/07/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E MOTORASCOM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 16/07/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVASPOR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM OEQUILIBRIO EMOCIONAL E A AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DOPAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMECONTRARO N§ 085/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 16/07/2012 | 853.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS, BANNERS, FOLDERS E FAIXAS RELACIONADAS A CAMPANHA SOCIOEDUCATIVAS E INFORMATIVOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 17/07/2012 | 180.00 | 00007851025400 | MARIELE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCE A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINASVACINAS ANTI-ALERGICAS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§ 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 17/07/2012 | 180.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICAS PARA O ADOLESCENTE MATHEUS FARIAS DOS SANTOS, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI218 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0034860 | 17/07/2012 | 1047.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES), DESTINADO AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 17/07/2012 | 718.59 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 8¦ PARCELA DO DEBITO N§2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 17/07/2012 | 800.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 17/07/2012 | 600.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 17/07/2012 | 800.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICADE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDOGARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 17/07/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 18/07/2012 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO NO CAMPO, NOSTERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0034886 | 18/07/2012 | 4100.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 18/07/2012 | 900.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISTULECTOMIAEM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE ROMEU MEIRA PORDEU NETO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0034932 | 19/07/2012 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 19/07/2012 | 1151.23 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 19/07/2012 | 2095.60 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOSE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0034967 | 19/07/2012 | 6580.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) LIQUIDIFICADORES 4 LITROS MASTERITAJOBI, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0030/2012 E CONVENIO 027/2012- EMENDA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 19/07/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 19/07/2012 | 700.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS INDAIA 20 L, DESTINADO MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 20/07/2012 | 278.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL SRP N§0034/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO PRESENCIAL SRP N§0034/2012 NO D.O DE 07/07/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 20/07/2012 | 486.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21550-3 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 20/07/2012 | 77.27 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 6187-5NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 20/07/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICODOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6187-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 20/07/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 20/07/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007EM SEU INCISO XX, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 20/07/2012 | 150.00 | 00006300573460 | JANAILDE LOURENCO FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 20/07/2012 | 451.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0035050 | 20/07/2012 | 2500.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 20/07/2012 | 415.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0035084 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø00037/2012. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 23/07/2012 | 2300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A CAPACITACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ,REALIZADA NOS DIAS 14 E 21 E JULHO DE 2012, ACARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 23/07/2012 | 490.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VID FIAT PARABRISA PP/ 3/5P VFA PAST PALIO (P/S) SG, DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNB-3654 E MNE-4156, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 23/07/2012 | 235.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CORREIA DOALTERNADOR UNO FIRE E 01(UMA) POLIA DO MOTOR,DESTINADO AO UNO FIAT 1.0/2006 DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 23/07/2012 | 245.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO FIAT PARABRISA 99/ 3/5P VFA PAST PALIO (P/S) SG, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MOD-5846, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8783-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 24/07/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 24/07/2012 | 100.00 | 35506567000119 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE ACONSERTO DO FAX, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0035173 | 24/07/2012 | 7800.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8890DNW - WIRELESS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0030/2012 E CONVENIO 027/2012 -EMENDA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 24/07/2012 | 350.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUELDE SOM PARA A QUADRILHA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 24/07/2012 | 411.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 24/07/2012 | 560.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AUTOMOTOR, PLACA MNK-2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOSEM UNIDADES HOSPITALARES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 24/07/2012 | 200.00 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 24/07/2012 | 360.00 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 24/07/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 24/07/2012 | 360.00 | 00004402055490 | MARIA DO SOCORRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 24/07/2012 | 360.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 24/07/2012 | 360.00 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 24/07/2012 | 360.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 24/07/2012 | 360.00 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 24/07/2012 | 360.00 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO ASCAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 24/07/2012 | 4000.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO PIPA DE PLACA AGJ 5318 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: ABA DA SERRA, DUAS LAGOAS, ANGICOS, SERRA AZUL, TABULEIRO COMPRIDO, ALEGRE, BARRA, VENEZA E CACHOEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 24/07/2012 | 415.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 24/07/2012 | 790.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF , A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 24/07/2012 | 1466.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TEXTURA E PINTURA DE SALAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 24/07/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 24/07/2012 | 2000.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVISORIA E FORROS DE SALAS PARAATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 24/07/2012 | 2000.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADES E INSTALACAO ELETRICAS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO, DOS INTEGRANTES DODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 25/07/2012 | 2100.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DA PLACA PADRAO DE IDENTIFICACAO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0035378 | 25/07/2012 | 940.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2012, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 25/07/2012 | 540.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO, COMO BANNERS, CARTAZES, FOLDERES E ADESIVOS PARA O PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 25/07/2012 | 2100.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DA PLACA PADRAO DE IDENTIFICACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0035459 | 25/07/2012 | 930.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0035467 | 25/07/2012 | 869.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DECONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0035416 | 25/07/2012 | 1217.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0035424 | 25/07/2012 | 570.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DESAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nø012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 25/07/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0035386 | 25/07/2012 | 384.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0035394 | 25/07/2012 | 196.80 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0035441 | 25/07/2012 | 201.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARACOMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 25/07/2012 | 1040.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.766-X, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 25/07/2012 | 2540.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE FAIXAS, ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, PANFLETOS E CRACHAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8783-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 25/07/2012 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 26/07/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 26/07/2012 | 1012.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14, 18 E 19/07/2012, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 26/07/2012 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO AU NOS DIAS 27/04/2012, 04 E 10/05/2012, A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 26/07/2012 | 100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA INFLUENZA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 26/07/2012 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM - CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA NEVES FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 27/07/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MESDE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0035637 | 27/07/2012 | 104.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0035645 | 27/07/2012 | 0.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0035653 | 27/07/2012 | 860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 27/07/2012 | 183.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 27/07/2012 | 168.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 30/07/2012 | 3.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 30/07/2012 | 1401.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 21.550-3 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0035700 | 30/07/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 30/07/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 08, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 30/07/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS -LOTACAO 09, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 30/07/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO N§ 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 30/07/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 30/07/2012 | 7282.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 30/07/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS AGENTES POLITICOS, LOTACAO 01 DO GABINETEDO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 30/07/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 03, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/07/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DEGABINETE - LOTACAO 37, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 30/07/2012 | 7133.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA - LOTACAO 04, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 30/07/2012 | 246.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS E LIMPEZADOS BICOS INJETORES DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNC-9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 30/07/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (CCRECHES/APOIO) - LOTACAO 30, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 30/07/2012 | 4050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (MDE) - LOTACAO 32, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 30/07/2012 | 1866.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES/APOIO) - LOTACAO 31, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 30/07/2012 | 7733.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB-40%)- LOTACAO 26, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 30/07/2012 | 13684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO FUNDEB 40% - LOTACAO 28, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 30/07/2012 | 10989.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO 29, COMPETENCIA JULHO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 30/07/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC.EDUCACAO (EJA) -LOTACAO 51, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 30/07/2012 | 1322.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 60%) - LOTACAO23, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 30/07/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO DA (DIR.DE ESCOLA) FUNDEB 60% -LOTACAO 24, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/07/2012 | 47750.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO (FUNDEB 40%) - LOTACAO 25, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 30/07/2012 | 69290.31 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. EDUCACAO FUND. I (FUNDEB 60%) - LOTACAO 27, COMPETENCIAJULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/07/2012 | 19368.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTACAO 33, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/07/2012 | 7275.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.EDUCACAO -SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTACAO 36,COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/07/2012 | 5754.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO MONITOR CRECHE (FUNDEB 60%) - LOTACAO 39, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/07/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.EDUCACAO (DIRETOR CRECHE - FUNDEB 60%) - LOTACAO 80, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/07/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - EST. LOTACAO 81, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 30/07/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTACAO56, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 30/07/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 60, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 30/07/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - LOTACAO 64, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T, LOTACAO 98, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 30/07/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTACAO 10, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 30/07/2012 | 5216.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 30/07/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 12, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 30/07/2012 | 5442.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 13, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/07/2012 | 11970.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 14, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 30/07/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOSERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - LOTACAO 15, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA-LOTACAO 40, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/07/2012 | 644.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.INFRAESTRUTURA - LOTACAO 11, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.(COMPLEMENTACAO DOEMPENHO 03587-4/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 30/07/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 30/07/2012 | 379.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-2364, FIAT UNO MOO-9038, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 30/07/2012 | 2970.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 30/07/2012 | 1046.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PSF I) - PRO-T,LOTACAO 53, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 30/07/2012 | 19185.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS) - LOTACAO 54, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 30/07/2012 | 10575.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO DA SEC. DE SAUDE PSF I (SEDE) - LOTACAO 69, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 30/07/2012 | 23594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE PSFII E III (Z.RURAL) - LOTACAO 71, COMPETENCIAJULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 30/07/2012 | 4076.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL I) - LOTACAO 72, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 30/07/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTACAO 74, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 30/07/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROJ.APA.MOV) -LOTACAO 77, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 30/07/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTACAO 75, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582011 | 0035718 | 30/07/2012 | 6116.50 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 30/07/2012 | 19437.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE/ PROMSOCIAL - LOTACAO 20, COMPETENCIA JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 30/07/2012 | 1077.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL PRO-T DA SEC.SAUDE (APOIO) - LOTACAO 47, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 30/07/2012 | 11280.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.SAUDE - LOTACAO 76, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 30/07/2012 | 2114.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (VIG.SANITARIA) - LOTACAO 78, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 30/07/2012 | 3732.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACE) - LOTACAO 79, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 30/07/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE -LOTACAO 19, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 30/07/2012 | 7070.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 97, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 30/07/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTACAO 70, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0035726 | 30/07/2012 | 531.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E MOIDA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 30/07/2012 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDORA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - LOTACAO 38, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/07/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - LOTACAO 93, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 31/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE PAR PLACAS REFLET (TARJINCLUS) DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, CHASSI9BD15822774914781, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 31/07/2012 | 9923.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAOPATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIAJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 31/07/2012 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA , A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036315 | 31/07/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036323 | 31/07/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DEJULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036366 | 31/07/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036374 | 31/07/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 31/07/2012 | 26746.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DEEDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 31/07/2012 | 606.30 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIODE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 31/07/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C 283145-7 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/08/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/08/2012 | 22.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/08/2012 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/08/2012 | 6.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR CARNAUBA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/08/2012 | 271.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC. DEEDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/08/2012 | 194.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/08/2012 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DEENSINO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/08/2012 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DEENSINO A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/08/2012 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DJALMA G. DE SA, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/08/2012 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SECDE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/08/2012 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA DE EDUCACAO, A CARGODA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036722 | 01/08/2012 | 750.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA,PL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036749 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE ENOITE NOS PERCURSOS (SITIO RI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0036757 | 01/08/2012 | 342.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036765 | 01/08/2012 | 1170.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APAREC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036803 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO(02 PORTAS),PLACA MNK 4910-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036820 | 01/08/2012 | 900.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VVEICULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO,PLACA MOJ 6046FIAT/UNO MILLE,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHODO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036838 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036846 | 01/08/2012 | 750.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036854 | 01/08/2012 | 450.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIOJATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036862 | 01/08/2012 | 825.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES(ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036871 | 01/08/2012 | 1005.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA,PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOSMANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036889 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUALDAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036897 | 01/08/2012 | 900.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO SERRA AZUL/APARECIDA),TOT. 40KM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036901 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS,PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DASLOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS), TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036919 | 01/08/2012 | 1144.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0036927 | 01/08/2012 | 1125.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNOTARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTOACAUA/APARECIDA), TOTALIZANDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0036935 | 01/08/2012 | 1870.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADAE CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA),RELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/08/2012 | 94.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/08/2012 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/08/2012 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA , A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/08/2012 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/08/2012 | 315.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/08/2012 | 315.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0036684 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00002154416489 | VALLERIO CÂMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE URGENCIA, DESTINADA AOSPACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2012, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/08/2012 | 500.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORRACAO DA SALA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDA UNIDADE DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/08/2012 | 176.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JULHO/2012,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/08/2012 | 176.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DOAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0036811 | 01/08/2012 | 1665.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO DE PLACA MNB-3654,MOO-9038, MNK-2364 E DOBLO MNI-8308, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/08/2012 | 1539.40 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO, EXPURGO, LAVANDERIA E CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/08/2012 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/08/2012 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE SONALHA FRANCISCADA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/08/2012 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUAPRODUCOES CULTURAIS, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/08/2012 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF,COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/08/2012 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A CARGO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/08/2012 | 1470.80 | 07633435000112 | L.CULTURA - LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0036943 | 01/08/2012 | 1478.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DE ESPAÇOS PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0036951 | 01/08/2012 | 275.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA DE ESPAÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 02/08/2012 | 500.00 | 00002505225435 | GERALDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS:BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, MOU-6519, NPZ-9264, NQF-9865 E OFB-3559, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 02/08/2012 | 150.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM A SECO COMPLETA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3654, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 02/08/2012 | 413.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E PRF-PB B116750634 DO VEÍCULO DE PLACA MNI-8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 02/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA ANGELINA OLINTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 02/08/2012 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 PUNÇÃO DE NÓDULOS DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA GOMES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 02/08/2012 | 15415.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 02/08/2012 | 552.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO 2012 E LIC.ATRAS.LEI 7656 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 02/08/2012 | 1231.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO D.O NOS DIAS 21/07/2012, 25/07/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 02/08/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 02/08/2012 | 577.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 03/08/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATODE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0037061 | 03/08/2012 | 3165.05 | 00002906697400 | FRANSUELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0037079 | 03/08/2012 | 18746.48 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 06/08/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 06/08/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 06/08/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 06/08/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 06/08/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 06/08/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 06/08/2012 | 852.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 06/08/2012 | 1180.28 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS EM MADEIRA COMPLETA, DESTINADAS AS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO, EXPURGO, LAVANDERIA E CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA - PSF I, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037109 | 06/08/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037125 | 06/08/2012 | 85.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037168 | 06/08/2012 | 826.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037184 | 06/08/2012 | 95.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037214 | 06/08/2012 | 261.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0037222 | 06/08/2012 | 25.68 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0037249 | 06/08/2012 | 1360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 06/08/2012 | 432.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO RELATIVO AO PERCURSO DE 180 KM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 06/08/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE OMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 06/08/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 06/08/2012 | 135.32 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 07/08/2012 | 59.90 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8125-0049, DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS,COMPETENCIA JULHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 07/08/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 07/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XV OBA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 07/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XV OBA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 07/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XV OBA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 07/08/2012 | 50.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 07/08/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0037371 | 07/08/2012 | 1452.20 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 07/08/2012 | 315.00 | 00006843724795 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0037460 | 07/08/2012 | 1200.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 07/08/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0037290 | 07/08/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 07/08/2012 | 770.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 07/08/2012 | 642.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 07/08/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 07/08/2012 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 07/08/2012 | 28.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0037401 | 07/08/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 07/08/2012 | 300.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO É CADEIRANTE E NECESSITA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0037389 | 07/08/2012 | 298.11 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AOS ALUNO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0037397 | 07/08/2012 | 436.59 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), DESTINADO AOS ALUNO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0037559 | 08/08/2012 | 2787.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 08/08/2012 | 408.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEG.OBRIGATORIO 2012 E PRF-PB B116704004 DO VEÍCULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 08/08/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 08/08/2012 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 08/08/2012 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM ELIANE CORDEIRO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0037567 | 08/08/2012 | 69.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0037575 | 08/08/2012 | 814.83 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0037613 | 08/08/2012 | 1802.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037524 | 08/08/2012 | 968.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0037532 | 08/08/2012 | 280.50 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0037583 | 08/08/2012 | 100.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 08/08/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 09/08/2012 | 560.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0037648 | 09/08/2012 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0037630 | 09/08/2012 | 1208.70 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 10/08/2012 | 8308.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 10/08/2012 | 1599.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0037753 | 10/08/2012 | 3651.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037834 | 10/08/2012 | 250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0038474 | 10/08/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOESDE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1º E 2º SEMESTRES DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 10/08/2012 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 10/08/2012 | 14554.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 10/08/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTODENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO PMA Nº063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/08/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0037737 | 10/08/2012 | 2787.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037826 | 10/08/2012 | 8958.33 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI 8308, MNB3654, MNE 4156 E MOO 9038, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 10/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MESDE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392012 | 0038466 | 10/08/2012 | 990.00 | 05843739000189 | MERYELLE DMEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMERAS DIGITAL SONY W620 14.1, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 10/08/2012 | 199.50 | 09305178000468 | J C DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAÚDE PARA O CONTROLE DE PRAGAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA/PINTURA DA SALA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0038601 | 10/08/2012 | 382.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 10/08/2012 | 14554.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037770 | 10/08/2012 | 1685.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 10/08/2012 | 622.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037788 | 10/08/2012 | 1743.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN-9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 10/08/2012 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 10/08/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 10/08/2012 | 841.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 10/08/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0038199 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 10/08/2012 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 10/08/2012 | 642.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 10/08/2012 | 642.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 10/08/2012 | 642.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 10/08/2012 | 642.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 10/08/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 10/08/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 10/08/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DES PESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 10/08/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/08/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 10/08/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 10/08/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 10/08/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 10/08/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 10/08/2012 | 1516.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 10/08/2012 | 1185.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 10/08/2012 | 2285.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 10/08/2012 | 875.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037800 | 10/08/2012 | 9009.21 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU 6519, NQF 9865, OFB 3559, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037818 | 10/08/2012 | 1483.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 10/08/2012 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 10/08/2012 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0037974 | 10/08/2012 | 2420.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARATRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DEENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0037982 | 10/08/2012 | 1144.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OUESTADUAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989-PB - D20, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0037991 | 10/08/2012 | 1650.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038008 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA, PLACA KDE -3508 - VERANEIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038016 | 10/08/2012 | 1980.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0038024 | 10/08/2012 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS ESCOLAR - ORE 3, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2012, RELATIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº18/2011, ORGÃO GERENCIADOR FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042012 | 0038032 | 10/08/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR COM 01 (UMA) AREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2012, RELATIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2012, ORGÃO GERENCIADOR FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038041 | 10/08/2012 | 1716.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038059 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO (02 PORTAS), PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038067 | 10/08/2012 | 1320.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHODO MEIO/SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038075 | 10/08/2012 | 1980.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038083 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038091 | 10/08/2012 | 660.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/CARROCERIACOBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIO JATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA/VOLTA), PLACA KSP-9494-PB, VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038105 | 10/08/2012 | 1265.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA KOF-5236-CE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038113 | 10/08/2012 | 1474.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA, PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038121 | 10/08/2012 | 1540.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038130 | 10/08/2012 | 1320.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/APARECIDA),TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038148 | 10/08/2012 | 1980.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO,02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO VERDE/SITIO SERRA AZUL/SITIO PASCOAL/SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0038458 | 10/08/2012 | 1760.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0038482 | 10/08/2012 | 1411.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0038491 | 10/08/2012 | 395.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0038504 | 10/08/2012 | 160.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0038512 | 10/08/2012 | 345.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519 , PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0038521 | 10/08/2012 | 656.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519 E IVECO, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/08/2012 | 1450.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REMANUFATURAMENTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 10/08/2012 | 15899.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037796 | 10/08/2012 | 1469.43 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 10/08/2012 | 12243.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 10/08/2012 | 2372.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11330-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0037958 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0037966 | 10/08/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 10/08/2012 | 16517.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA JULHO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 10/08/2012 | 2919.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 10/08/2012 | 2944.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 10/08/2012 | 3024.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 10/08/2012 | 4387.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 10/08/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 10/08/2012 | 0.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3788). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0037761 | 10/08/2012 | 2456.51 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0037842 | 10/08/2012 | 993.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 10/08/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET OFERECIDO AOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, REALIZADO NO DIA 09/08/2012 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAI , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/08/2012 | 1793.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS, BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003509768485 | ALENICE VIEIRA DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVASPOR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM OEQUILIBRIO EMOCIONAL E A AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DOPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 10/08/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME CONTRATO Nº125/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 10/08/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E MOTORASCOM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMADE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 13/08/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAOARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO Nº119/2012, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 13/08/2012 | 622.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONTRATO Nº 126/2012 , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 13/08/2012 | 17.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 13/08/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 14/08/2012 | 871.35 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA E MEIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO/2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 14/08/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 14/08/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 14/08/2012 | 693.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 14/08/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 14/08/2012 | 3500.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0038806 | 14/08/2012 | 2000.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0038822 | 14/08/2012 | 2000.50 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 14/08/2012 | 180.00 | 00007851025400 | MARIELE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTI-ALERGICAS, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO CONTINUO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEUINCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 14/08/2012 | 180.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICAS PARA O ADOLESCENTE MATHEUS FARIAS DOS SANTOS, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº 218 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 14/08/2012 | 180.00 | 00005614454438 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, QUE NÃO CONSTA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE2007 EM SEU INCISO XIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 14/08/2012 | 600.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 14/08/2012 | 600.00 | 00088485633415 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 14/08/2012 | 400.00 | 00005883944400 | ROSEANE ANTUNES DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA EM 09/08/2012 EM HOMENAGEM AOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 14/08/2012 | 520.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO CULTURAL E DE LASER, REALIZADO PARA PROMOÇÃO SOCIAL E BEM-ESTAR DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 14/08/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 15/08/2012 | 2540.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 15/08/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAO ARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 15/08/2012 | 130.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE COM A DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 15/08/2012 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM OLIVIA NEVES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0039039 | 15/08/2012 | 4300.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 15/08/2012 | 620.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 15/08/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 16/08/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 16/08/2012 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/08/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 16/08/2012 | 3679.20 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ESCOLAR PARA 21 (VINTE E UM) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 15/08/2012 A 19/08/2012, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 16/08/2012 | 65.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 16/08/2012 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0039098 | 16/08/2012 | 491.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 16/08/2012 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO CARRO TANQUE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 16/08/2012 | 700.80 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA 4 (QUATRO) PARTICIPANTES NO PERIODO DE 15/08/2012 A 19/08/2012, COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 17/08/2012 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO -JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GAL- SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 21 E RETORNO NO DIA 22/08, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 014/97, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 17/08/2012 | 174.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA ACOMPANHAMENTO EM AUDIÊNCIA JUDICIAL NO FORUM DA COMARCA DAQUELA URBE, A FIM DE DEFENDER CONSTITUINTE PELA ASSISTENCIA JURIDICA, NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 267/2012, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 17/08/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 20/08/2012 | 391.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 20/08/2012 | 34.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039209 | 20/08/2012 | 3504.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039217 | 20/08/2012 | 1145.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039241 | 20/08/2012 | 471.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES DE LÓ, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0039250 | 20/08/2012 | 1182.10 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES DE FRANCÊS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 20/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO,COMPLEMENTO DE RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA LUCIA NEVES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 20/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE JOSE TEIXEIRA EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 20/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 6240368-4, NO MESDE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0039225 | 20/08/2012 | 279.04 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 20/08/2012 | 200.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS DE FLORES (TIPO COROA) PARA HOMENAGENS FUNEBRES A MARIA PEREIRA GONZAGA PELO PAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0039268 | 20/08/2012 | 2509.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM OFICINAS ARTESANAIS E DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0039276 | 20/08/2012 | 1763.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0039284 | 20/08/2012 | 1913.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS COM INTEGRANTES E FAMÍLIARES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0039322 | 21/08/2012 | 267.10 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 21/08/2012 | 300.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, MA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 21/08/2012 | 330.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 21/08/2012 | 330.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 21/08/2012 | 330.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 21/08/2012 | 264.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 21/08/2012 | 220.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 21/08/2012 | 374.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 21/08/2012 | 440.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 21/08/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 21/08/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 21/08/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 21/08/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 21/08/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 21/08/2012 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 21/08/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 21/08/2012 | 300.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 21/08/2012 | 152.20 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A CRIANÇA GILIARD FREIRE PEREIRA DA SILVA E SUA GENITORA, POIS O MESMO É PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E NECESSITA DESLOCAR-SE ATÉ A CAPITAL PARA TRATAMENTO, DOADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 21/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/08/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 22/08/2012 | 67.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 6.187-5, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 22/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 07/06/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 22/08/2012 | 601.45 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0039535 | 22/08/2012 | 174.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 22/08/2012 | 640.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 22/08/2012 | 1400.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0039586 | 22/08/2012 | 801.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 22/08/2012 | 180.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA PEDIATRA NA CRIANÇA MARGARIDA FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0039551 | 22/08/2012 | 1126.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DE ESTRUTURAS UTILIZADAS EM CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVO COM USUÁRIOS DO CRAS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 23/08/2012 | 456.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ATLETAS E COMISSÃO TECNICA DO XII CAMPEONATO DE KARATE INTERESTADUAL DO SERTÃO CENTRAL NA CIDADE DE SALGUEIRO/PE NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 23/08/2012 | 450.00 | 00068185189404 | MARIA HELENA DOS ANJOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XI CAMPEONATO DE KARATE INTERESTADUAL DO SERTÃO CENTRAL NA CIDADE DE SALGUEIRO/PE, NO DIA 26 DE AGOSTO/2012 PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 23/08/2012 | 800.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT EAMBULANCIA DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, MOO-9038 E MNK-2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 23/08/2012 | 720.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO AUTOMOTOR, PLACA MNK-2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARASEREM ATENDIDAS EM UNIDADES HOSPITALARES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0039713 | 23/08/2012 | 970.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 23/08/2012 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 120 ML C/100 NASCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 23/08/2012 | 4000.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO PIPA) DE PLACA KGJ 5318 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ABA DA SERRA, DUAS LAGOAS, ANGICOS, SERRA AZUL, ALEGRE, BARRA, VENEZA, CACHOEIRA, FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 23/08/2012 | 620.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 23/08/2012 | 180.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK, DESTINADO AO CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 23/08/2012 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO, DESTINADO A PACIENTE ELIANE CRISTINA FORMIGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 23/08/2012 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 23/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 23/08/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 24/08/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0039721 | 24/08/2012 | 336.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0039730 | 24/08/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0039748 | 24/08/2012 | 264.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 24/08/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA,NO SITIO FAUSTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0039764 | 24/08/2012 | 768.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 24/08/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 24/08/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) US DE ABDOMEN TOTAL COM DOPPLER REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 24/08/2012 | 380.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA PESSOA IDOSA, DE ACORDO COM O ESTATUTO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 27/08/2012 | 1059.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOD-4515, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 27/08/2012 | 65.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOD-4515, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 27/08/2012 | 780.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS AUTOMOVEIS FIAT DE PLACAS MNK-2364, MNI-8308, MNB-3654, MNE-4156, MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 27/08/2012 | 1332.50 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 28/08/2012 | 260.00 | 00006032780430 | JORGEANO CEZAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPIEDADE, PLACA HQQ 0786 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA REALIZAREM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 28/08/2012 | 102.74 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 28/08/2012 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 21, 26, 27 DE 06/2012 E 19, 25 DE 07/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 28/08/2012 | 85.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA, COLOCAÇÃO DE PISO E PINTURA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 28/08/2012 | 350.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE SOUSA-PB A PROXIMO AO SITIO PRENSA DO VEICULO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 28/08/2012 | 700.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 28/08/2012 | 1145.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 29/08/2012 | 275.70 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 29/08/2012 | 50.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS DESTINADAS A COLOCAÇÃO DE BANCADAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 29/08/2012 | 3251.60 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582011 | 0039993 | 29/08/2012 | 5022.52 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRUIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 29/08/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 29/08/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO Nº065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 29/08/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 29/08/2012 | 232.36 | 00028791487404 | TEREZINHA QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VISITAS DE INTERCÂMBIO DOS PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO DO ALTO SERTÃO COM A EDUCAÇÃO DO POLO DA BORBOREMA, PROJETO DE APARECIDA: CONSTRUINDO EDUCAÇÃO COM A CONVIVÊNCIA DO SEMIÁRIDO, NOS TERMOS DO SECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 29/08/2012 | 232.36 | 00095202137400 | VERONICA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VISITAS DE INTERCAMBIO DOS PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO COM A CONVIVENCIA DO SEMIARIDO, NOS TERMOS DO SECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 29/08/2012 | 232.36 | 00005715323495 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE VISITAS DE INTERCAMBIO DOS PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO COM A CONVIVENCIA DO SEMIARIDO, NOS TERMOS DO SECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 29/08/2012 | 240.00 | 00002306451435 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 29/08/2012 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 29/08/2012 | 307.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO EM EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 24117-2, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, LOTAÇÃO 93, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/08/2012 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) - LOTAÇÃO 38, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 30/08/2012 | 2946.10 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0040240 | 30/08/2012 | 12548.90 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/08/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIR. DE ESCOLA FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 24, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 30/08/2012 | 46906.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 25, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 30/08/2012 | 70296.39 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND. I ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 27, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 30/08/2012 | 18891.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 33, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/08/2012 | 5820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 36, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 30/08/2012 | 4932.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MONITOR CRECHE ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 39, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/08/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 81, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/08/2012 | 6816.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 26, COMPETENCIA AGOSTO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 30/08/2012 | 13684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 28, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 30/08/2012 | 10287.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 29, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 30/08/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (EJA) - LOTAÇÃO 51, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 30/08/2012 | 4050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO (MDE) - LOTAÇÃO 32, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 30/08/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) . - LOTAÇÃO 30, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 30/08/2012 | 822.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) - LOTAÇÃO 31, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 30/08/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR CRECHE FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 80, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 30/08/2012 | 2989.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 56, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 98, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/08/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 64, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/08/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/08/2012 | 1284.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/08/2012 | 0.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 30/08/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 30/08/2012 | 72.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 30/08/2012 | 71.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 30/08/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 30/08/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/08/2012 | 7.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 30/08/2012 | 19.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 30/08/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 08, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 30/08/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 09, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0040797 | 30/08/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 30/08/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 6, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/08/2012 | 8032.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 07, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 30/08/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTAÇÃO 37, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/08/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 30/08/2012 | 571.78 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 03, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/08/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA - LOTAÇÃO 04, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 30/08/2012 | 20902.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE/ PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 20, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 30/08/2012 | 9449.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE - LOTAÇÃO 76, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 30/08/2012 | 9651.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. SAUDE - LOTAÇÃO 19, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 30/08/2012 | 7070.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAÚDE - LOTAÇÃO 97, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 30/08/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTAÇÃO 70, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 30/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 30/08/2012 | 20233.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 54, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 30/08/2012 | 23944.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTAÇÃO 71, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 30/08/2012 | 4076.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAÚDE BUCAL I) - LOTAÇÃO 72, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 30/08/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTAÇÃO 74, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 30/08/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (PROJ.APA.MOV) - LOTAÇÃO 77, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 30/08/2012 | 3732.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE (ACE) - LOTAÇÃO 79, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 30/08/2012 | 2594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (VIG. SANITARIA) - LOTAÇÃO 78, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 30/08/2012 | 2970.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTACAO 59, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 30/08/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE PSF I - LOTAÇÃO 69, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 30/08/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA - LOTAÇÃO 75, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 30/08/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 40, COMPETENCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 30/08/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 10, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/08/2012 | 5748.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 11, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 30/08/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 12, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/08/2012 | 5592.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 13, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 30/08/2012 | 11970.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 14, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 30/08/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 15, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0040835 | 31/08/2012 | 735.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 31/08/2012 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 31/08/2012 | 800.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATA-VENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS FAUSTINA, ANGICO TORTO E ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0040967 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E MANUTENÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00037/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DE SELO UNICEF REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 31/08/2012 | 240.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNI-8308 E SERVIÇO ELETRICO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 31/08/2012 | 350.00 | 00042464900400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 31/08/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 283.145-7, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 31/08/2012 | 12.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 31/08/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 31/08/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL E NECESSITA DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0040801 | 31/08/2012 | 3730.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE URGENCIA, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES MEDICAS E DOCUMENTACAO DOS MESMOS EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0040819 | 31/08/2012 | 3153.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES MEDICAS E DOCUMENTACAO DOS MESMOS EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0040827 | 31/08/2012 | 4276.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 31/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392012 | 0040975 | 31/08/2012 | 4390.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS E 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392012 | 0040983 | 31/08/2012 | 2970.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0041793 | 03/09/2012 | 1108.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0041807 | 03/09/2012 | 259.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 03/09/2012 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 03/09/2012 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA - PAIF, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/09/2012 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 03/09/2012 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041572 | 03/09/2012 | 158.69 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8122-0196, 8124-5798 E 8129-9502, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041670 | 03/09/2012 | 110.23 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8122-0196, 8124-5798 E 8129-9502, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0041777 | 03/09/2012 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A PRAGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 03/09/2012 | 67.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N° 3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 03/09/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041602 | 03/09/2012 | 252.62 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS,COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041700 | 03/09/2012 | 403.09 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS,COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041530 | 03/09/2012 | 328.41 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5741, 8124-5640 e 8119-2198, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041637 | 03/09/2012 | 237.15 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5741, 8124-5640 e 8119-2198, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 03/09/2012 | 90.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 03/09/2012 | 3371.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 03/09/2012 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041599 | 03/09/2012 | 162.68 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7368, 8112-0171, 8118-3929, 8124-7163, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041696 | 03/09/2012 | 255.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7368, 8112-0171, 8118-3929, 8124-7163, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041556 | 03/09/2012 | 69.59 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8103-0894, 8115-9216, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041653 | 03/09/2012 | 77.27 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8103-0894, 8115-9216, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 03/09/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 03/09/2012 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 03/09/2012 | 690.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041564 | 03/09/2012 | 443.64 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-2569, 8104-6872, 8104-2749, 8104-9722, 8122-0153 E 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041661 | 03/09/2012 | 590.22 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-2569, 8104-6872, 8104-2749, 8104-9722, 8122-0153 E 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0041734 | 03/09/2012 | 703.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0041785 | 03/09/2012 | 1250.10 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNB 3654, MNE 4156, MNK 2364 E DOBLO MNI 8308, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/09/2012 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/09/2012 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 03/09/2012 | 281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPAÇO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 03/09/2012 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA G. DE SÁ, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 03/09/2012 | 513.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 03/09/2012 | 364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF S. FERREIRA DE SOUSA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JORGE DELFINO DE LIMA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 03/09/2012 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NIVALDO SA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 03/09/2012 | 414.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 03/09/2012 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO LACERDA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 03/09/2012 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA GARRIDO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 03/09/2012 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ACAMPAMENTO ACAUA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 03/09/2012 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FAUSTINA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 03/09/2012 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF DUAS LAGOAS , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 03/09/2012 | 492.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO MEIRA SA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 03/09/2012 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 03/09/2012 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 03/09/2012 | 422.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JOAQUIM DE SA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041611 | 03/09/2012 | 477.39 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5523 E 8124-5939 E 8104-8219, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041718 | 03/09/2012 | 536.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5523 E 8124-5939 E 8104-8219, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 03/09/2012 | 1015.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 03/09/2012 | 392.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041629 | 03/09/2012 | 152.36 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041726 | 03/09/2012 | 171.79 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 03/09/2012 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 03/09/2012 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS DESTE MUNICÍPIO , A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 03/09/2012 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE , A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 03/09/2012 | 188.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA , A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 03/09/2012 | 117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA , A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 03/09/2012 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ANGICOS, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 03/09/2012 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 03/09/2012 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VARZEA DO CANTINHO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 03/09/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE JOSE TRAJANO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/09/2012 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 03/09/2012 | 382.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 03/09/2012 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAIÇARA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 03/09/2012 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DAGUA DO SITIO ESTREMA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 03/09/2012 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL FCO. DE SALES FARIAS, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 03/09/2012 | 1124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 03/09/2012 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 03/09/2012 | 19482.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 03/09/2012 | 1503.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041548 | 03/09/2012 | 133.03 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8101-0463, 8103-0589, 8119-9164, 8124-6273 E 8137-2300, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041645 | 03/09/2012 | 174.40 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8101-0463, 8103-0589, 8119-9164, 8124-6273 E 8137-2300, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 03/09/2012 | 3840.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 HS DE MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO ( ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE PRENSA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 03/09/2012 | 330.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20 (VINTE) LAMPADAS VAPOR MERCURIO 250W W 40 , DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0041769 | 03/09/2012 | 349.20 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041581 | 03/09/2012 | 44.67 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7063, 8105-8049, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0041688 | 03/09/2012 | 123.85 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7063, 8105-8049, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 04/09/2012 | 604.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO, PRB-PB B116688793 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0041955 | 04/09/2012 | 1514.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQF-9865 , PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0041963 | 04/09/2012 | 738.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQF-9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0041971 | 04/09/2012 | 75.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 04/09/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO Nº 3543-1162, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 04/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO Nº 3543-1162, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 04/09/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO Nº 3543-1162, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 04/09/2012 | 52.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 04/09/2012 | 45.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 04/09/2012 | 49.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA, DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 04/09/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 04/09/2012 | 142.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N°3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 04/09/2012 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N°3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 04/09/2012 | 575.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 04/09/2012 | 62.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 04/09/2012 | 112.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N° 3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 04/09/2012 | 121.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N° 3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 05/09/2012 | 17.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 05/09/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 05/09/2012 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0042005 | 05/09/2012 | 6670.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472011 | 0042137 | 05/09/2012 | 970.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0041998 | 05/09/2012 | 3175.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0042021 | 05/09/2012 | 379.40 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0042030 | 05/09/2012 | 178.07 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0042056 | 05/09/2012 | 85.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042072 | 05/09/2012 | 85.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042081 | 05/09/2012 | 15.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0042102 | 05/09/2012 | 1305.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0042129 | 05/09/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0042013 | 05/09/2012 | 587.20 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADO AOS ALUNO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 05/09/2012 | 622.00 | 00080601561449 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO PEDAGOGICO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 05/09/2012 | 622.00 | 00003509768485 | ALENICE VIEIRA DE LACERDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS PARA INTEGRANTES DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 05/09/2012 | 622.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, REALIZADA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, ATENDIDOS PELO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 06/09/2012 | 350.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0042161 | 06/09/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1º E 2º SEMESTRES DE 2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0042188 | 06/09/2012 | 621.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 06/09/2012 | 520.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO CARRO TANQUE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 06/09/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 06/09/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 06/09/2012 | 22.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042471 | 10/09/2012 | 3885.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 10/09/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO Nº065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 10/09/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0042897 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 10/09/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO/PMANº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 10/09/2012 | 400.00 | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF. LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 10/09/2012 | 400.00 | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF. LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 10/09/2012 | 400.00 | 00060349700400 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF. LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 10/09/2012 | 400.00 | 00036497185453 | GENIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF. LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 10/09/2012 | 400.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF. LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DA SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 10/09/2012 | 400.00 | 00073895121487 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A FINALIDADE ESPECIFICA DE COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALOJAMENTO E TRANSPORTE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA PUBLICA E A DEFESA SOCIAL EM PROL DA COMUNIDADE, CONF. LEI 224 DE 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 10/09/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0043249 | 10/09/2012 | 993.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 10/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/08/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 10/09/2012 | 22.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 10/09/2012 | 1783.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 10/09/2012 | 0.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 10/09/2012 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 10/09/2012 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 10/09/2012 | 61.28 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET MOVEL 2GB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0043176 | 10/09/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0043206 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 10/09/2012 | 1276.16 | 00069039569487 | FRANCISCO PETRONIO P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 019/2012, EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, RELATIVO AO PROCESSO Nº 037.2007.002.435-3 (COBRANÇA) E Nº 0372009002522-4 (EMBARGOS), DESPACHADO EM 17 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 10/09/2012 | 50.00 | 15029719000122 | JL NETO INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP, DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 10/09/2012 | 4414.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042374 | 10/09/2012 | 750.10 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PÃES FRANCES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042480 | 10/09/2012 | 1883.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 10/09/2012 | 622.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 10/09/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 , ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 10/09/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042501 | 10/09/2012 | 2533.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN-9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 10/09/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 10/09/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 10/09/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 10/09/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612011 | 0042617 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 10/09/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 10/09/2012 | 642.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 10/09/2012 | 663.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 10/09/2012 | 642.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 10/09/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 10/09/2012 | 642.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 10/09/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0042765 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 10/09/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 10/09/2012 | 853.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 10/09/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 10/09/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 10/09/2012 | 878.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 10/09/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 10/09/2012 | 642.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 10/09/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0042871 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº06/2012 DO PREGAO PRESENCIAL Nº25/2011 E CONTRATO Nº039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412011 | 0042919 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00005774843467 | RANIELE LUDUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO ACAMPAMENTO NOVA VIDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00041/2011, DURANTEO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA DOS SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 10/09/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 10/09/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0043109 | 10/09/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 10/09/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 10/09/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 10/09/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009332106479 | MARCIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS ANGELICA, SERRA AZUL, FORMIGUEIRO E BELÉM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 10/09/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042498 | 10/09/2012 | 2743.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 10/09/2012 | 180.00 | 00007851025400 | MARIELE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTI-ALERGICAS, POIS A MESMA FAZ TRATAMENTO CONTINUO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 10/09/2012 | 180.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICAS PARA O ADOLESCENTE MATHEUS FARIAS DOS SANTOS, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº 218 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 10/09/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE JANAINA MARQUES PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA MESMA EM ANEXO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0042595 | 10/09/2012 | 916.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES), DESTINADOS AOS PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 10/09/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0043222 | 10/09/2012 | 250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 10/09/2012 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042323 | 10/09/2012 | 1933.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042331 | 10/09/2012 | 9435.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQF-9865, OFB-3559, MOU-6519, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 10/09/2012 | 372.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 10/09/2012 | 126.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONER, 04 RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO, 01 RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO E 01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK POSITIVO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042439 | 10/09/2012 | 535.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E DAS CRECHES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042455 | 10/09/2012 | 656.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E DAS CRECHES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042463 | 10/09/2012 | 1493.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042633 | 10/09/2012 | 512.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 10/09/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 10/09/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 10/09/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO Nº064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 10/09/2012 | 622.00 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 10/09/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTO DENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E PRODUCAO ARTISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO PMA Nº063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 10/09/2012 | 750.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) VIOLÕES KASHIMA PRETO, DESTINADA A ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 10/09/2012 | 25.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PALHETAS PARA VIOLÃO ALICE, DESTINADO A ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 10/09/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO Nº016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 10/09/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 10/09/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVAS POR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM O EQUILIBRIO EMOCIONAL, A BOA FORMA FÍSICA E AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 10/09/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS E MOTORAS COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0043150 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2012 E CONTRATO Nº 00104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 10/09/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0042293 | 10/09/2012 | 320.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DO PACIENTE JAIME MANOEL DA SILVA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTACAO DO MESMO EM ANEXO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 10/09/2012 | 799.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0042536 | 10/09/2012 | 9063.65 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI 8308, MNB3654, MNE 4156 E MOO 9038, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0042561 | 10/09/2012 | 2422.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-8308, MNB-3654,MNE-4156, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 10/09/2012 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UM) HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA, COM BASENA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 10/09/2012 | 500.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TELHADO, COLOCAÇÃO DE PIA E SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POSTO AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0043311 | 10/09/2012 | 246.23 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 11/09/2012 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPNDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 11/09/2012 | 540.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETOR ESGOTO JE 6MTS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 11/09/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 11/09/2012 | 74.33 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 12/09/2012 | 370.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07, 15, 25 DE 08/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 12/09/2012 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO 027/2012 , NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 12/09/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0043583 | 12/09/2012 | 164.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 12/09/2012 | 875.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 12/09/2012 | 102.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 12/09/2012 | 102.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, MES DE AGOSTO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0043508 | 12/09/2012 | 4800.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0043516 | 12/09/2012 | 2360.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNB-3654, MNE-4156, MOO-9038, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 12/09/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0043591 | 12/09/2012 | 359.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043613 | 13/09/2012 | 949.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043621 | 13/09/2012 | 916.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043630 | 13/09/2012 | 926.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043648 | 13/09/2012 | 944.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PAIF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 13/09/2012 | 300.00 | 08719881000107 | ELIANA MARQUES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO I SEMINÁRIO DE PSICOPEDAGOGIA DO SERTÃO PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 31/08/2012 E 01/09/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 13/09/2012 | 609.96 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SUA PASTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 02/09 E RETORNO DIA 05/09/2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 13/09/2012 | 1400.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPPING PAJEU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB 1,5 CV MONO 4BPS3-15, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 13/09/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 13/09/2012 | 780.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25,30 DE 08/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 14/09/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 14/09/2012 | 1150.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) SPLIT ELECTROLUX 9000 BTUS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 14/09/2012 | 2345.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043711 | 14/09/2012 | 445.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043729 | 14/09/2012 | 191.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043737 | 14/09/2012 | 296.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043753 | 14/09/2012 | 1398.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 14/09/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624038-4, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 14/09/2012 | 540.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESINTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DISTRITO DE PRENSA E CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043800 | 17/09/2012 | 1906.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0043818 | 17/09/2012 | 336.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0043826 | 17/09/2012 | 302.40 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 17/09/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESC. JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0043842 | 17/09/2012 | 297.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0043851 | 17/09/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043869 | 17/09/2012 | 797.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 17/09/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043885 | 17/09/2012 | 4133.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043893 | 17/09/2012 | 975.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 17/09/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043915 | 17/09/2012 | 469.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0043923 | 17/09/2012 | 1255.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0043931 | 17/09/2012 | 1584.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 17/09/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 17/09/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO M.S., A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 17/09/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ESRPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 17/09/2012 | 14.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRAÇA DA ACADEMIA DOS IDOSOS, COMPETENCIA AGOSTO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 17/09/2012 | 305.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.SAUDE/ UN. SANITÁRIA, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 17/09/2012 | 284.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 17/09/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 17/09/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 17/09/2012 | 191.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 17/09/2012 | 483.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DA PRAÇA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 17/09/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 17/09/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 17/09/2012 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA REPARTIÇÃO PUBLICA MUNCIPAL, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE R. ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 18/09/2012 | 174.27 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 18/09/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 18/09/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 18/09/2012 | 1130.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 18/09/2012 | 800.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE SPLIT VAN, PLACA CRI 9742 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 18/09/2012 | 446.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMATICA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 18/09/2012 | 631.47 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS COMO FORMA DE GARANTIA DE GERAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 18/09/2012 | 173.40 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS COMO FORMA DE GARANTIA DE GERAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 18/09/2012 | 160.20 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS COMO FORMA DE GARANTIA DE GERAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 18/09/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAO ARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0044202 | 18/09/2012 | 2300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTOS EM ANEXO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 19/09/2012 | 1639.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANCADAS PERTENCENTES AS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO E EXPURGO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 19/09/2012 | 322.20 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DE ESTETICA E BELEZA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DE OPORTUNIDADES PARA FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO (PBF) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 19/09/2012 | 589.20 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS COMO FORMA DE GARANTIA DE GERAÇÃO DE RENDA ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO (PBF) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 19/09/2012 | 50.00 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS COMO FORMA DE GARANTIA DE GERAÇÃO DE RENDA ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO (PBF) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 19/09/2012 | 656.98 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CURSO DE MANICURE, PEDICURE E UNHAS DECORADAS COMO FORMA DE GARANTIA DE GERAÇÃO DE RENDA ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO (PBF) - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 19/09/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 20/09/2012 | 0.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 20/09/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 20/09/2012 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 20/09/2012 | 359.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 20/09/2012 | 99.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 20/09/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM ANA KEULLY DE SOUSA VASCONCELOS DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 21/09/2012 | 69.34 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0044440 | 21/09/2012 | 51.05 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI- PROFRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 21/09/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) USG ABDOMEN, REALIZADO EM ARTHUR ANDRADE DAMIAO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 21/09/2012 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GARRIDO DE SOUSA, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0044431 | 21/09/2012 | 1545.38 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392012 | 0044474 | 24/09/2012 | 3010.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PLASTICA COM BRAÇO, 03 (TRÊS) MESAS EM MDF COM DUAS GAVETAS, 07 (SETE) VENTILADORES DE COLUNA. DESTINADOS AS UNIDADES ÂNCORAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 24/09/2012 | 95.82 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LAVANDERIA, RECEPÇÃO E SALA DE LUDOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 24/09/2012 | 450.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF PARA ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044458 | 24/09/2012 | 531.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI- PROFRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0044466 | 24/09/2012 | 3000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00037/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0044512 | 25/09/2012 | 150.79 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCÊS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0044521 | 25/09/2012 | 572.07 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES FRANCÊS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0044539 | 25/09/2012 | 330.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PÃO DE LO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0044504 | 25/09/2012 | 699.05 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PÃES FRANCES, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 25/09/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 25/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 25/09/2012 | 108.80 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHà DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA APARECIDA EM MOVIMENTO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 26/09/2012 | 785.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11, 12/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 26/09/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0044601 | 26/09/2012 | 300.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA E DOCE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 26/09/2012 | 380.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 27/09/2012 | 270.00 | 01233979000100 | A.G.F. SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEIÍCULO FIAT DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 27/09/2012 | 200.00 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM PARA GOIANA - PE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 27/09/2012 | 630.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 27/09/2012 | 345.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 27/09/2012 | 345.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 27/09/2012 | 345.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 27/09/2012 | 230.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 27/09/2012 | 276.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 27/09/2012 | 391.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 27/09/2012 | 460.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 27/09/2012 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 27/09/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 27/09/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 27/09/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 27/09/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 27/09/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 27/09/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 27/09/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 27/09/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 27/09/2012 | 225.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 27/09/2012 | 17.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 27/09/2012 | 8.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 27/09/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 27/09/2012 | 236.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0044610 | 27/09/2012 | 218.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0044628 | 27/09/2012 | 195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 27/09/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 28/09/2012 | 280.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOO-9038, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 28/09/2012 | 429.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT DE PLACAS MNK-2364, MNE-4156, MOO-9038 E MNB-3654, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 28/09/2012 | 72.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 28/09/2012 | 19641.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 54, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 28/09/2012 | 4180.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 59, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 28/09/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAÚDE PSF I - LOTAÇÃO 69, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 28/09/2012 | 23594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTAÇÃO 71, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 28/09/2012 | 4076.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAÚDE BUCAL I) - LOTAÇÃO 72, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 28/09/2012 | 8183.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTAÇÃO 74, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 28/09/2012 | 6840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) - LOTAÇÃO 76, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 28/09/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (PROJ.APA.MOV.) - LOTAÇÃO 77, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 28/09/2012 | 3674.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (VIG. SANITARIA) - LOTAÇÃO 78, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 28/09/2012 | 600.00 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 28/09/2012 | 2060.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) - LOTAÇÃO 38, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, LOTAÇÃO 93, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 28/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 25/09/2012 A 29/09/2013, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 28/09/2012 | 17.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 28/09/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 6, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 28/09/2012 | 7382.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 07, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 28/09/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA - LOTAÇÃO 04, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 28/09/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS) - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 28/09/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE - LOTAÇÃO 37, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 28/09/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 28/09/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 28/09/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 28/09/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 28/09/2012 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 28/09/2012 | 0.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 28/09/2012 | 1391.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21550-3, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0045080 | 28/09/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 28/09/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 08, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 28/09/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 09, COMPETÊNCIA SETEMBRO2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 56, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 28/09/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 28/09/2012 | 2246.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 64, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 98, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0044989 | 28/09/2012 | 2288.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS NEM MALHA PV BRANCA COM ESTAMPA, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 28/09/2012 | 93.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 28/09/2012 | 1259.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 23, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 28/09/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIR. DE ESCOLA FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 24, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 28/09/2012 | 45573.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 25, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 28/09/2012 | 5857.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 26, COMPETENCIA SETEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 28/09/2012 | 68676.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND. I ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 27, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 28/09/2012 | 13684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 28, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 28/09/2012 | 11388.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 29, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 28/09/2012 | 18891.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 33, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 28/09/2012 | 5820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 36, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 28/09/2012 | 4932.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MONITOR CRECHE ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 39, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 28/09/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (EJA) - LOTAÇÃO 51, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 28/09/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR CRECHE FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 80, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 28/09/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 81, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 28/09/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) . - LOTAÇÃO 30, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 28/09/2012 | 4050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO (MDE) - LOTAÇÃO 32, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 28/09/2012 | 822.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) - LOTAÇÃO 31, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 28/09/2012 | 630.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 28/09/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTAÇÃO 70, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 28/09/2012 | 500.00 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM PARA ABREU E LIMA - PE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 28/09/2012 | 500.00 | 06034544000150 | D.S. RETIFICA E PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0045098 | 28/09/2012 | 3010.31 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 28/09/2012 | 14.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 28/09/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. SAUDE - LOTAÇÃO 19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 28/09/2012 | 22403.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE/ PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 20, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 28/09/2012 | 4132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE) - LOTAÇÃO 79, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 28/09/2012 | 4400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE SAÚDE - LOTAÇÃO 97, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0044920 | 28/09/2012 | 118.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS ESGOITO 150MM E TUBO SOLD 25MM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 28/09/2012 | 640.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO F1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 28/09/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 10, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 28/09/2012 | 5660.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 11, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 28/09/2012 | 684.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 12, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 28/09/2012 | 5592.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 13, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 28/09/2012 | 11970.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 14, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 28/09/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 15, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 40, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 28/09/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 75, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 01/10/2012 | 19007.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 01/10/2012 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 01/10/2012 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 01/10/2012 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 01/10/2012 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SEC. DE INRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0046019 | 01/10/2012 | 301.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 01/10/2012 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AÇOGUE JOSE TRAJANO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 01/10/2012 | 1400.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUB 1.5CV MONO 4BPS3, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 01/10/2012 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 01/10/2012 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AUDITORIO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 01/10/2012 | 1133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 01/10/2012 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL FCO. DE SALES FARIAS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 01/10/2012 | 40.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENYO DAGUA DO SITIO VARZEA DO CANTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 01/10/2012 | 98.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ANGICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 01/10/2012 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO FAUSTINA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 01/10/2012 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DAGUA DO SITIO ESTREMA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 01/10/2012 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 01/10/2012 | 144.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 01/10/2012 | 323.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 01/10/2012 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 01/10/2012 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAICARA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 01/10/2012 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 01/10/2012 | 142.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 01/10/2012 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 01/10/2012 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 01/10/2012 | 73.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO Nº 3543-1162, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 01/10/2012 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 01/10/2012 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0046051 | 01/10/2012 | 730.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 01/10/2012 | 810.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO SANITARIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 01/10/2012 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUA PRODUÇÕES CULTURAIS., A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 01/10/2012 | 942.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 01/10/2012 | 217.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPAÇO PEDAGOGICO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 01/10/2012 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 01/10/2012 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 01/10/2012 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 01/10/2012 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 01/10/2012 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 01/10/2012 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 01/10/2012 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 01/10/2012 | 7.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 01/10/2012 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 01/10/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 01/10/2012 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA G. DE SÁ , A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 01/10/2012 | 164.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 01/10/2012 | 404.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 01/10/2012 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUAS LAGOAS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 01/10/2012 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA FAUSTINA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 01/10/2012 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO ACAMPAMENTO ACAUA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 01/10/2012 | 50.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 01/10/2012 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/10/2012 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 01/10/2012 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 01/10/2012 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 01/10/2012 | 300.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S FERREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/10/2012 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 01/10/2012 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 01/10/2012 | 116.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 01/10/2012 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N° 3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0045993 | 01/10/2012 | 202.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A PRAGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 01/10/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 283145-7, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 01/10/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 01/10/2012 | 17.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 01/10/2012 | 211.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N°3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 01/10/2012 | 91.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N°3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 01/10/2012 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 01/10/2012 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 01/10/2012 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 01/10/2012 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0046035 | 01/10/2012 | 1962.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNB-3654, MNE-4156, MNK-2364, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0046507 | 02/10/2012 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0046523 | 02/10/2012 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0046710 | 02/10/2012 | 260.51 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0046817 | 02/10/2012 | 1104.85 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0047635 | 02/10/2012 | 2050.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNI-8308, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0047643 | 02/10/2012 | 4600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULO FIAT DE PLACAS MNE-4156, MNB-3654. MOO-9038, MNK-2364, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0046752 | 02/10/2012 | 1200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E ACESSÓRIOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOD-5846, UTILIZADO NA GESTÃO DO PBF E EM AÇÕES RELATIVAS A GESTÃO DE BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS NO AMBITO DO SUAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 02/10/2012 | 750.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A GESTÃO DO SUAS PARA APRIMORAMENTO NA ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVAS POR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM O EQUILÍBRIO EMOCIONAL, A BOA FORMA FÍSICA E AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 02/10/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E MOTORAS COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 02/10/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 02/10/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 02/10/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0047171 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2012 E CONTRATO Nº 00104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAO ARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 02/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLIUCAÇÃO NO AU, NOS DIAS 01, 11 E 27/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 02/10/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 02/10/2012 | 437.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLIUCAÇÃO NO D.O, NOS DIAS 19 E 22/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 02/10/2012 | 246.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DE 27 E 28/09/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 02/10/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 02/10/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 02/10/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO/PMA Nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0047201 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 02/10/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 02/10/2012 | 166.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 02/10/2012 | 106.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 02/10/2012 | 27.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 02/10/2012 | 580.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 02/10/2012 | 424.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 02/10/2012 | 373.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 02/10/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0046540 | 02/10/2012 | 2905.34 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 02/10/2012 | 300.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DA CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA BATISTA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 02/10/2012 | 156.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS SOCIO EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0046612 | 02/10/2012 | 826.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047180 | 02/10/2012 | 1150.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA, PLACA KDE -3508 - VERANEIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047198 | 02/10/2012 | 2070.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047210 | 02/10/2012 | 1794.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047236 | 02/10/2012 | 2300.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO (02 PORTAS), PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047244 | 02/10/2012 | 1380.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047252 | 02/10/2012 | 2070.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047295 | 02/10/2012 | 1150.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047317 | 02/10/2012 | 690.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIO JATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA/VOLTA), PLACA KSP-9494-PB, VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047333 | 02/10/2012 | 1840.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 02/10/2012 | 285.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047350 | 02/10/2012 | 1265.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA KOF-5236-CE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047368 | 02/10/2012 | 2070.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA, PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 02/10/2012 | 285.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047384 | 02/10/2012 | 1610.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 02/10/2012 | 225.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047406 | 02/10/2012 | 1380.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 02/10/2012 | 228.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 02/10/2012 | 323.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 02/10/2012 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 02/10/2012 | 225.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA FERREIRA DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 02/10/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 02/10/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 02/10/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 02/10/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 02/10/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 02/10/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047511 | 02/10/2012 | 1980.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO VERDE/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 02/10/2012 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047538 | 02/10/2012 | 1196.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA,TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989-PB - D20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 02/10/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047554 | 02/10/2012 | 1725.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 02/10/2012 | 285.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 02/10/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047589 | 02/10/2012 | 2530.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 02/10/2012 | 105.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA E.F RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0047601 | 02/10/2012 | 206.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0047619 | 02/10/2012 | 408.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047651 | 02/10/2012 | 1541.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA, PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047660 | 02/10/2012 | 90.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO VERDE/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº0004751/2012.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 02/10/2012 | 22748.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 02/10/2012 | 328.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA, A CARGO DA SEC. DE ESPORTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 02/10/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 02/10/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTO DENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO PMA Nº063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009408943430 | JAILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SALVINO ALVES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 02/10/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO Nº064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0046639 | 02/10/2012 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 02/10/2012 | 350.00 | 00011423030478 | BERNADETE DE LOURDES LIMA SOUSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK AO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NA REUNIÃO DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 02/10/2012 | 17331.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 02/10/2012 | 129.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 02/10/2012 | 1294.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 02/10/2012 | 900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 02/10/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 02/10/2012 | 684.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DOS SITIOS ANGELICA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 02/10/2012 | 622.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 02/10/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 02/10/2012 | 622.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 02/10/2012 | 622.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 02/10/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 02/10/2012 | 878.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 02/10/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 02/10/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 02/10/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 02/10/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 02/10/2012 | 622.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 02/10/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 02/10/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 02/10/2012 | 853.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 02/10/2012 | 340.00 | 00005180402409 | GRADIVAL AMANCIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0046922 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 02/10/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 02/10/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 02/10/2012 | 622.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 02/10/2012 | 663.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 02/10/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 02/10/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 02/10/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 02/10/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 02/10/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 02/10/2012 | 622.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 02/10/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 , ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0047261 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº06/2012 DO PREGAO PRESENCIAL Nº25/2011 E CONTRATO Nº039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 03/10/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 04/10/2012 | 1176.33 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS ) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª E 2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR E RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS DIAS 03 A 04 DE OUTUBRO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 04/10/2012 | 345.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO DE OFTALMOLÓGICOS (CAMPIMETRIA VISUAL COMPUTADORIZADA E CURVA TENSIONAL DIARIA) NA PACIENTE SILVANIA ARAUJO DE SOUSA, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIODE 2007 EM SEU INCISO VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362012 | 0050261 | 04/10/2012 | 34734.02 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/SAIP/MDS/2010 E SICONV Nº 753856/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362012 | 0050270 | 04/10/2012 | 2774.48 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/SAIP/MDS/2010 E SICONV Nº 753856/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 08/10/2012 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.330-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047805 | 09/10/2012 | 3685.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047813 | 09/10/2012 | 1393.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 09/10/2012 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047791 | 09/10/2012 | 9155.92 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU-6519, NQF-9865, OFB-3559, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047848 | 09/10/2012 | 1883.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 09/10/2012 | 654.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA CARROS PIPAS COM AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO NO DISTRITO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 09/10/2012 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047783 | 09/10/2012 | 2743.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN-9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047821 | 09/10/2012 | 2323.81 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 09/10/2012 | 720.00 | 00009225665423 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DE FAMÍLIAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SIAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0047830 | 09/10/2012 | 9055.49 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNI 8308, MNB3654, MNE 4156 E MOO 9038,, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0047872 | 10/10/2012 | 609.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038 E MNK 2364, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 10/10/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624036-8, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 10/10/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.038-4, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0048143 | 10/10/2012 | 2213.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-8308, MNB-3654,MNE-4156, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0047856 | 10/10/2012 | 717.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HUN-9931 E JEM-4981 (LOCADO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572011 | 0047864 | 10/10/2012 | 1045.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 10/10/2012 | 31407.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 10/10/2012 | 180.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICAS PARA MATHEUS FARIAS DOS SANTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 10/10/2012 | 180.00 | 00007851025400 | MARIELE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VACINAS ANTI-ALERGICAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 10/10/2012 | 27976.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 10/10/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 10/10/2012 | 5.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 10/10/2012 | 2003.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 10/10/2012 | 6.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 16.604-9, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 10/10/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 10/10/2012 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0047996 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0048003 | 10/10/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 10/10/2012 | 16860.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 10/10/2012 | 16680.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 10/10/2012 | 4435.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 10/10/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 11/10/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 11/10/2012 | 86.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 09/10/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 11/10/2012 | 309.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 04/10/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 11/10/2012 | 840.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS INDAIA 20 L, DESTINADO MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE SPLIT VAN, PLACA CRI 9742 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0048119 | 11/10/2012 | 2213.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-8308, MNB-3654,MNE-4156, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 11/10/2012 | 384.29 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 15/10/2012 | 1500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA ACADEMIA DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 15/10/2012 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA DA SEC. SAUDE/ UN. SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 15/10/2012 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 15/10/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 15/10/2012 | 462.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO M. SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANCADA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 15/10/2012 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 15/10/2012 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 15/10/2012 | 340.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO PARA CALÇAMENTO PARA DESOBSTRUIR A RUA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 15/10/2012 | 811.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 15/10/2012 | 441.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 15/10/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SHOPING DAS REDES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 15/10/2012 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 15/10/2012 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 15/10/2012 | 761.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 15/10/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 15/10/2012 | 1067.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 15/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 15/10/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 16/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0048437 | 16/10/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM AFROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 16/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0048496 | 16/10/2012 | 312.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0048500 | 16/10/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0048518 | 16/10/2012 | 720.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 16/10/2012 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM MARIA APARECIDA TOME DE SOUSA , COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0048470 | 16/10/2012 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0048488 | 16/10/2012 | 60.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0048542 | 16/10/2012 | 3847.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048445 | 16/10/2012 | 89.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048453 | 16/10/2012 | 940.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048461 | 16/10/2012 | 974.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048526 | 16/10/2012 | 953.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS GRUPOS DE DE ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362012 | 0050288 | 16/10/2012 | 14400.00 | 11066955000168 | KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/SAIP/MDS/2010 E SICONV Nº 753856/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 17/10/2012 | 622.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA, REALIZADA PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, ATENDIDOS PELO PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048623 | 17/10/2012 | 850.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES EM OFICINAS E CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 17/10/2012 | 90.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0048640 | 17/10/2012 | 5000.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048577 | 17/10/2012 | 407.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048585 | 17/10/2012 | 401.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048593 | 17/10/2012 | 1654.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0048607 | 17/10/2012 | 736.35 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 17/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 17/10/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 18/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 18/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 18/10/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 18/10/2012 | 0.54 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1.273-4, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 18/10/2012 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 272-4, NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0048682 | 18/10/2012 | 185.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0048691 | 18/10/2012 | 140.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 18/10/2012 | 154.70 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 KG ( VINTE E SEIS) DE BOLOS PARA ATENDER OS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 18/10/2012 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 19/10/2012 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA MENOR JULIA BEATRIZ FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 19/10/2012 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 19/10/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.273-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 19/10/2012 | 448.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 19/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 19/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 19/10/2012 | 74.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 6.187-5, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 19/10/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 22/10/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 22/10/2012 | 1173.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 11, 12, 16 E 17/10/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048852 | 22/10/2012 | 120.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0048861 | 22/10/2012 | 15.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0048879 | 22/10/2012 | 870.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0048895 | 22/10/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 22/10/2012 | 600.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO " OS PALHAÇOS NO MEIO DA RUA" PARA CRIANÇAS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 22/10/2012 | 510.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO/ REDE DE ESGOTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - SEDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 22/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE DVD'S EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0048909 | 23/10/2012 | 1500.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0049026 | 23/10/2012 | 557.76 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 23/10/2012 | 800.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ROUPAS USADAS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO "GRUPO VIVENDO A MATURIDADE" EM EVENTO RELIGIOSO ALUSIVO A PADROEIRA DA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 23/10/2012 | 160.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO BOI MORTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049034 | 23/10/2012 | 797.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049042 | 23/10/2012 | 792.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049069 | 23/10/2012 | 391.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0049077 | 23/10/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1º E 2º SEMESTRES DE 2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0049085 | 23/10/2012 | 250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0049093 | 23/10/2012 | 993.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 23/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 23/10/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 23/10/2012 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 23/10/2012 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ORGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, NOS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 24/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 24/10/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 24/10/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPNDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO IZIDRO DE SÁ, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 24/10/2012 | 609.96 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA E GÊRENCIA DE CONTROLE INTERNO, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21 E RETORNO DIA 23/10/12. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0049140 | 24/10/2012 | 1317.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 25/10/2012 | 1220.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRA E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS KNP 5322, CBS 7408, BUP 7345, MOU-6519, NPZ 9264 E NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 25/10/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 25/10/2012 | 99.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DIA 20/10/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 25/10/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.038-4, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0049204 | 25/10/2012 | 524.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0049263 | 26/10/2012 | 52.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0049298 | 26/10/2012 | 1271.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 26/10/2012 | 600.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.187-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 26/10/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 26/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 26/10/2012 | 625.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DAS COMUNIDADES ANGICOS E TABULEIRO COMPRIDO RESPONSÁVEL PELO O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 26/10/2012 | 880.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0049271 | 26/10/2012 | 3700.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00037/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0049280 | 26/10/2012 | 3000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETEDE VEICULO AUTOMOTOR (CACAMBA BASCULHANTE) PARA RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0049361 | 29/10/2012 | 192.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0049387 | 29/10/2012 | 744.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0049344 | 29/10/2012 | 2352.94 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS AMBULATORIAIS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 29/10/2012 | 170.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO DE VINHETA DA COLETA SELETIVA DO LIXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 29/10/2012 | 1360.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS MEDINDO 4,00M X 1,00M PARA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO VACINAL, 01 ADESIVO PARA PORTA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, 300 PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DO PMAQ E 01 ADESIVO PARA UMAUTOMÓVEL FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 29/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 29/10/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 29/10/2012 | 250.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 180 ADESIVOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS E O BANER MEDINDO 1,50 POR 1,00, DESTINADO AS ATIVIDADE DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 29/10/2012 | 750.00 | 00052687953504 | MARCOS VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, 08 PLACAS EM PVC PARA PORTAS E 400 FOLDERES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 29/10/2012 | 800.00 | 00009225665423 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DE FAMÍLIAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SIAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0049417 | 30/10/2012 | 1428.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 30/10/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.036-8, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0049565 | 30/10/2012 | 454.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 30/10/2012 | 3675.06 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 59, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 30/10/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAÚDE PSF I - LOTAÇÃO 69, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 30/10/2012 | 19188.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 54, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 30/10/2012 | 23714.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTAÇÃO 71, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 30/10/2012 | 4076.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAÚDE BUCAL I) - LOTAÇÃO 72, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 30/10/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTAÇÃO 74, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 30/10/2012 | 6840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) - LOTAÇÃO 76, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 30/10/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (PROJ.APA.MOV) - LOTAÇÃO 77, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 30/10/2012 | 3674.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (VIG. SANITARIA) - LOTAÇÃO 78, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049506 | 30/10/2012 | 261.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0049514 | 30/10/2012 | 51.60 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 30/10/2012 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) - LOTAÇÃO 38, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, LOTAÇÃO 93, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 30/10/2012 | 0.51 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1.273-4, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 30/10/2012 | 1308.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 30/10/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 30/10/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 30/10/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 08, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 30/10/2012 | 2614.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 09, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 30/10/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 30/10/2012 | 3344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 6, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 30/10/2012 | 7060.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 07, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 30/10/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 30/10/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DE GABINETE - LOTAÇÃO 37, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 30/10/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - LOTAÇÃO 04, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 98, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 30/10/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 56, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 30/10/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 30/10/2012 | 2196.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 64, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 30/10/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 30/10/2012 | 996.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (APOIO) - LOTAÇÃO 47, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 30/10/2012 | 7400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAÚDE - LOTAÇÃO 97, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 30/10/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. SAÚDE - LOTAÇÃO 19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 30/10/2012 | 20418.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE/ PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 20, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 30/10/2012 | 4132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE) - LOTAÇÃO 79, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00092974104487 | ALEX-SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE FORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIRECIONADO AOS COORDENADORES E MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMA/ GP Nº153/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 30/10/2012 | 325.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 30/10/2012 | 822.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHES/ APOIO) - LOTAÇÃO 31, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 30/10/2012 | 4050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO (MDE) - LOTAÇÃO 32, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 30/10/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) . - LOTAÇÃO 30, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 30/10/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR CRECHE FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 80, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 30/10/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 81, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 30/10/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (EJA) - LOTAÇÃO 51, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 30/10/2012 | 4932.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MONITOR CRECHE ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 39, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 30/10/2012 | 1679.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 23, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 30/10/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIR. DE ESCOLA FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 24, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 30/10/2012 | 48433.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 25, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 30/10/2012 | 69256.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND. I ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 27, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 30/10/2012 | 11458.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 29, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 30/10/2012 | 19606.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 33, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 30/10/2012 | 5820.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 36, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 30/10/2012 | 5328.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 26, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 30/10/2012 | 13684.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 28, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 30/10/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTAÇÃO 70, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 30/10/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 10, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 30/10/2012 | 5258.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 11, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 30/10/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 12, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 30/10/2012 | 5320.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 13, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 30/10/2012 | 12137.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 14, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 30/10/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 15, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 40, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 30/10/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 75, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 31/10/2012 | 250.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO COM BANCADA E CARROCERIA, PLACA MNC 9160-PB - F4000, PARA TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA OS SITIOS VARZEAS DE PINTADO E ESTREITO, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0050202 | 31/10/2012 | 58.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0050211 | 31/10/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0050229 | 31/10/2012 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 31/10/2012 | 137.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNB-3654 E MNK-2364, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 31/10/2012 | 100.00 | 00054918359434 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0050148 | 31/10/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 31/10/2012 | 18.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 31/10/2012 | 27.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 31/10/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 283.145-7, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 31/10/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 31/10/2012 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 31/10/2012 | 989.83 | 02854381000100 | ARMARINHO REAL - JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AVIAMENTOS UTILIZADOS EM CURSOS DE CORTE E COSTURA E OFICINAS ARTESANAIS COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 31/10/2012 | 153.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 31/10/2012 | 153.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.036-8, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522011 | 0050245 | 31/10/2012 | 8716.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS, CENTRIFUGA CLINICA ANG FIXO 12 X 15 ML, CENTRIFUGA CLINICA ANGULO FIXO C/ 24 TUBOS E CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS), DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 052/2011, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 01/11/2012 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 01/11/2012 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - PAIF , COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 01/11/2012 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 01/11/2012 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRÉDIO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 01/11/2012 | 123.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N°3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 01/11/2012 | 91.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N° 3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 01/11/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 01/11/2012 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 01/11/2012 | 112.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 01/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICOS, CUJO Nº 3543-1162, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 01/11/2012 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA CRIANÇA BIANCA MIKAELE DA SILVA MOURA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 01/11/2012 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 01/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0050580 | 01/11/2012 | 2300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 01/11/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANÇADA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 01/11/2012 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 01/11/2012 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0050431 | 01/11/2012 | 491.63 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E CARNE BOVINA DE 1 INATURA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 01/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 01/11/2012 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANÇADA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 01/11/2012 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA G. DE SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 01/11/2012 | 440.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 01/11/2012 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 01/11/2012 | 138.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 01/11/2012 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUA PRODUÇÕES CULTURAIS, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 01/11/2012 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 01/11/2012 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 01/11/2012 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VARZEA DO MENINO DE JESUS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 05/11/2012 | 1625.86 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAÚLICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0050938 | 05/11/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 05/11/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DES PESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 05/11/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 05/11/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 05/11/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 05/11/2012 | 642.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 05/11/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 05/11/2012 | 642.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 05/11/2012 | 642.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 05/11/2012 | 622.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 05/11/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 05/11/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 05/11/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0051241 | 05/11/2012 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 05/11/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 05/11/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 05/11/2012 | 663.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 05/11/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 05/11/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 05/11/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 05/11/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 05/11/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 05/11/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 05/11/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 , ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 05/11/2012 | 622.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 05/11/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 05/11/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 05/11/2012 | 520.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 05/11/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 05/11/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 05/11/2012 | 878.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 05/11/2012 | 853.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 05/11/2012 | 960.00 | 00002040952470 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 05/11/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050598 | 05/11/2012 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050601 | 05/11/2012 | 1482.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050610 | 05/11/2012 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO (02 PORTAS), PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050628 | 05/11/2012 | 1140.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050636 | 05/11/2012 | 1045.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA KOF-5236-CE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050644 | 05/11/2012 | 1710.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050661 | 05/11/2012 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIO JATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA/VOLTA), PLACA KSP-9494-PB, VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050687 | 05/11/2012 | 950.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050709 | 05/11/2012 | 1425.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 05/11/2012 | 960.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) GELADEIRAS ELECTROLUX COM TOMBAMENTO 1698 E 1890 NA REPOSIÇÃO DE COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050733 | 05/11/2012 | 1520.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0050741 | 05/11/2012 | 2865.20 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050750 | 05/11/2012 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA, PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050776 | 05/11/2012 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050784 | 05/11/2012 | 1140.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050806 | 05/11/2012 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO VERDE/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050814 | 05/11/2012 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA,TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989-PB - D20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 05/11/2012 | 113.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO CAPELLA P GAS R40122 E OLEO PARA BOMBA DE VACUO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0050849 | 05/11/2012 | 2090.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0050857 | 05/11/2012 | 589.14 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0050865 | 05/11/2012 | 378.00 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0050873 | 05/11/2012 | 1516.20 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS CRIANÇAS DAS CRECHES, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0051063 | 05/11/2012 | 328.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0051071 | 05/11/2012 | 504.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0051110 | 05/11/2012 | 229.75 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0051209 | 05/11/2012 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA, PLACA KDE -3508 - VERANEIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 05/11/2012 | 720.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0051314 | 05/11/2012 | 7296.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0051331 | 05/11/2012 | 3100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS DE MATRICULAS, HISTÓRICO ESCOLAR E DIARIOS DE CLASSE E. FUNDAMENTAL), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 05/11/2012 | 500.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE JOGOS ESCOLARES ESTUDANTIS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0050725 | 05/11/2012 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0050792 | 05/11/2012 | 1215.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNE 4156, MNK 2364 E MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0050822 | 05/11/2012 | 2300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0051187 | 05/11/2012 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0051349 | 05/11/2012 | 14019.45 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0051501 | 05/11/2012 | 0.04 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0058/2011. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0005134/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 05/11/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 05/11/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 05/11/2012 | 1.53 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 05/11/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 05/11/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 05/11/2012 | 443.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 05/11/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 05/11/2012 | 190.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF PARA ACOMPANHAMENTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 05/11/2012 | 750.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A GESTÃO DO SUAS PARA APRIMORAMENTO NA ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 05/11/2012 | 622.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 05/11/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 05/11/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVAS POR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM O EQUILÍBRIO EMOCIONAL, A BOA FORMA FÍSICA E AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 05/11/2012 | 1366.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER CURSO DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 05/11/2012 | 1080.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSO DE CORTE E COSTURA (OFERECIDOS), REALIZADO COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0051152 | 05/11/2012 | 1400.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA O CONSELHO TUTELAR, FORTALECENDO ASSISM AS AÇÕES DA INTERSETORIALIDADE NESTE EQUIPAMENTO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº0030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302012 | 0051161 | 05/11/2012 | 1500.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA FINS DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS NESTE MUNICIÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0051357 | 05/11/2012 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2012 E CONTRATO Nº 00104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0050903 | 05/11/2012 | 1301.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 05/11/2012 | 350.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE COM CONFECÇÃO DE PLACA DE ZINCO E PINTURA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0051179 | 05/11/2012 | 652.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 05/11/2012 | 200.00 | 02585645000169 | AGROVERTE-COM.DE PROD.AGRIOP.E REPR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA PO FERSOL 40 PM 25G, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 05/11/2012 | 1224.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO EM LONA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 06/11/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 07/11/2012 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 07/11/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 07/11/2012 | 1130.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO FORMAÇÃO TÉCNICA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 07/11/2012 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 07/11/2012 | 2130.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/SAIP/MDS/2010 E SICONV Nº 753856/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 07/11/2012 | 622.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIO-CULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.075/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0052370 | 08/11/2012 | 1200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051667 | 08/11/2012 | 2823.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN-9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051659 | 08/11/2012 | 2733.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051641 | 08/11/2012 | 9985.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654,MNE 4156 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 E MNK 2364 (CEDIDO A SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 08/11/2012 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051691 | 08/11/2012 | 1991.87 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051705 | 08/11/2012 | 10233.89 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264, OFA-0654, OFF-0284 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU-6519 NQF-9865, OFB-3559, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 08/11/2012 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051683 | 08/11/2012 | 3407.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0051675 | 08/11/2012 | 2088.97 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 09/11/2012 | 300.00 | 00003809120405 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE ARAUJO OLIVEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0051713 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0051721 | 09/11/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 09/11/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 09/11/2012 | 3131.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 09/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 09/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 09/11/2012 | 696.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVIDORES PUBLICO - PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 09/11/2012 | 13903.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 09/11/2012 | 65.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DIA 02/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 09/11/2012 | 830.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM DELIGENCIAS, A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 09/11/2012 | 285.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 09/11/2012 | 285.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 09/11/2012 | 285.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 09/11/2012 | 190.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 09/11/2012 | 228.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 09/11/2012 | 323.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 09/11/2012 | 380.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 09/11/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 09/11/2012 | 600.00 | 00006537239460 | ROMERITTO CESAR GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 09/11/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 09/11/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 09/11/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 09/11/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 09/11/2012 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 09/11/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 09/11/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 09/11/2012 | 445.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEMEM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUSDE PLACAS CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NPZ 9264, OFB 3559, NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHOCOLATES PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 09/11/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 09/11/2012 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACA BUP 7345,CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00095194355491 | FRANCISCO DJALMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS DIRETORES ESCOLARES DURANTE O SEMINARIO SOBRE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 09 DE NOVEMBRO DE 2012 NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO - UFCG-SOUSA/PB, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRA E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS DE PLACAS KNP 5322, CBS 7408, BUP 7345, MOU-6519, NPZ 9264 E NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0052230 | 09/11/2012 | 623.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0052248 | 09/11/2012 | 41.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0052264 | 09/11/2012 | 394.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0052272 | 09/11/2012 | 101.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0052281 | 09/11/2012 | 1636.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 09/11/2012 | 600.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DOS PORTÕES E GRADILHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMELIA DE SÁ E SEVERINA FERREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0052329 | 09/11/2012 | 774.30 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052345 | 09/11/2012 | 261.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052353 | 09/11/2012 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052361 | 09/11/2012 | 43.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 09/11/2012 | 900.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DE VENEZA E NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 09/11/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 09/11/2012 | 670.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 09/11/2012 | 1461.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 09/11/2012 | 47337.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0051870 | 09/11/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1º E 2º SEMESTRES DE 2012, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 09/11/2012 | 850.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT E AMBULANCIA DE PLACAS MNI-8308, MOP-4755, MNB-3654, MNE-4156, MOO-9038 E MNK-2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 09/11/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582011 | 0052302 | 09/11/2012 | 1200.85 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 09/11/2012 | 25120.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 09/11/2012 | 9366.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0051829 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SÍTIO FAUSTINA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 09/11/2012 | 642.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0051985 | 09/11/2012 | 91.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0052027 | 09/11/2012 | 644.57 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0052043 | 09/11/2012 | 2742.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-8308, MNB-3654,MNE-4156, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0052167 | 09/11/2012 | 1252.35 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0052256 | 09/11/2012 | 499.89 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 09/11/2012 | 1440.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRSPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE PRAGAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 09/11/2012 | 280.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRENTE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SUA PROPIEDADE SPLIT VAN, PLACA Nº CRI-9742, NO TRANSPORTE DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATENDIDOS PELO PAIF, NO PERCURSO DE SUAS RESIDENCIAS ATE AS INSTALAÇOES DO CRAS, A CARGO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 09/11/2012 | 622.00 | 00080601561449 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO PEDAGOGICO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 09/11/2012 | 622.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 12/11/2012 | 465.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, LIC.ATRAS.LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATÓRIO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 12/11/2012 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 12/11/2012 | 140.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 13/11/2012 | 200.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG, CAMPUS POMBAL, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 13/11/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 13/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 13/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 13/11/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNCIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 13/11/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 13/11/2012 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312012 | 0052531 | 13/11/2012 | 3000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 13/11/2012 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SÁ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 13/11/2012 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO COLEGIO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 13/11/2012 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MEIRA SÁ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO PÚBLICO, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 13/11/2012 | 498.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 13/11/2012 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRAÇA DA ACADEMIA DOS IDOSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 13/11/2012 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.SAÚDE/ UN. SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 13/11/2012 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 13/11/2012 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SHOPPING DAS REDES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 13/11/2012 | 651.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 13/11/2012 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 13/11/2012 | 728.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 13/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 14/11/2012 | 360.00 | 15734850000190 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS DISTRIBUÍDAS EM ATIVIDADE DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) COM FAMÍLIAS EM CONDICIONALIDADES EM DISCUMPRIMENTO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 14/11/2012 | 622.00 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO (SNIS), CONFORME CONTRATO Nº 153/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 14/11/2012 | 271.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES CODIFICADAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 14/11/2012 | 1800.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL DO VIII CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, A CARGO DA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 154/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0052884 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 14/11/2012 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 14/11/2012 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 14/11/2012 | 200.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 16/11/2012 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 16/11/2012 | 19.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 15.817-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 16/11/2012 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRÉDIO DA EMATER, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 16/11/2012 | 224.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 19/11/2012 | 73.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 19/11/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 19/11/2012 | 68.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 6187-5, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 19/11/2012 | 360.00 | 15734850000190 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS UTILIZADAS EM APRESENTAÇÃO SOCIO-CULTURAL DO GRUPO "O CANTO DAS FLAUTAS", FORMADO POR CRIANÇAS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 20/11/2012 | 408.13 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS PLASTICOS E AFINS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472012 | 0053074 | 20/11/2012 | 40000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 L, CHASSI 9BGJC75Z0DB187866, RENAVAM 104644, COR BRANCO MAHLER, ACAB.INTERNO 08, COMBUSTÍVEL ALCOOL E GASOLINA, ANO 2012/2013, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 20/11/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 20/11/2012 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 20/11/2012 | 518.80 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 20/11/2012 | 300.00 | 00002073698441 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EMSEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472012 | 0053082 | 20/11/2012 | 10900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 L, CHASSI 9BGJC75Z0DB187866, RENAVAM 104644, COR BRANCO MAHLER, ACAB.INTERNO 08, COMBUSTÍVEL ALCOOL E GASOLINA, ANO 2012/2013, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00047/2012. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0005307/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542011 | 0053091 | 21/11/2012 | 7090.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0053139 | 21/11/2012 | 2400.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 21/11/2012 | 1130.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO FORMAÇÃO TÉCNICA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 21/11/2012 | 239.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S-50, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFF-0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053180 | 21/11/2012 | 265.34 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053198 | 21/11/2012 | 1701.84 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053201 | 21/11/2012 | 729.25 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0053210 | 21/11/2012 | 144.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0053228 | 21/11/2012 | 288.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0053236 | 21/11/2012 | 720.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053252 | 21/11/2012 | 16.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 21/11/2012 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 21/11/2012 | 250.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU 215/80R16, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0053261 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº06/2012 DO PREGAO PRESENCIAL Nº25/2011 E CONTRATO Nº039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 21/11/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 21/11/2012 | 99.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DIA 14/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053112 | 21/11/2012 | 69.70 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0053244 | 21/11/2012 | 845.34 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 22/11/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO/PMA Nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053406 | 22/11/2012 | 193.95 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7368, 8112-0171, 8118-3929, 8124-7163, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 22/11/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6187-5, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053414 | 22/11/2012 | 439.59 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053341 | 22/11/2012 | 251.41 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5741, 8124-5640 e 8119-2198, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053368 | 22/11/2012 | 86.29 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8103-0894, 8115-9216, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053384 | 22/11/2012 | 123.82 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8122-0196, 8124-5798 E 8129-9502, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0053317 | 22/11/2012 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0053325 | 22/11/2012 | 2000.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053350 | 22/11/2012 | 167.32 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8101-0463, 8103-0589, 8119-9164, 8124-6273 E 8137-2300, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053392 | 22/11/2012 | 70.15 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7063, 8105-8049, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652011 | 0053295 | 22/11/2012 | 1956.20 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053422 | 22/11/2012 | 677.10 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5523 E 8124-5939 E 8104-8219, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053431 | 22/11/2012 | 140.07 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172012 | 0053333 | 22/11/2012 | 1450.00 | 00002154416489 | VALLERIO CÂMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0053376 | 22/11/2012 | 511.58 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-2569, 8104-6872, 8104-2749, 8104-9722, 8122-0153 E 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 23/11/2012 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 23/11/2012 | 55.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, DIA 14/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 23/11/2012 | 230.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DIA 20/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0053457 | 23/11/2012 | 221.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482012 | 0053481 | 23/11/2012 | 1278.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS E 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO 262L, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 26/11/2012 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.039-2, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 26/11/2012 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 624.035-0, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482012 | 0053554 | 26/11/2012 | 3599.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 02 CADEIRAS GIRAT. SECRETARIA, 01 COMPUTADOR N3 C/ MONITOR 18,5 ESTABILIZADOR, 01 IMPRESSORA HP LASER P1102W WIRELLES, 01 MESA AUX, 01 MESA SECRETARIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482012 | 0053601 | 26/11/2012 | 2499.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( 01 COMPUTADOR N3 C/ MONITOR 18,5 ESTABILIZADOR E 01 IMPRESSORA HP LASER P110W WIRELLES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 26/11/2012 | 1000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (CAFÉ DA MANHÃ) PARA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 26/11/2012 | 160.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E MAMA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 26/11/2012 | 622.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM INTEGRANTES DO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTES E DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 26/11/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAO ARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 26/11/2012 | 348.54 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICIPAIS MASTERES DO SISTEMA SE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 26/11/2012 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 26/11/2012 | 1568.44 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CIDADANIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, FNDE DENTRE OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 26/11/2012 | 372.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR PLACAS OFICIAL E SEG. OBRIGATÓRIO 2012 DO VEÍCULO DE PLACA OFF-0224, CHASSI 9BGJC75Z0DB187866 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 26/11/2012 | 417.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, LIC.ATRAS.LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATÓRIO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 26/11/2012 | 302.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S-50, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFF-0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NA SEDE, ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372012 | 0053589 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, CALCANDO A RUA MANOEL MENDES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00037/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 27/11/2012 | 20570.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 27/11/2012 | 992.05 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000252011 | 0053821 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº06/2012 DO PREGAO PRESENCIAL Nº25/2011 E CONTRATO Nº039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0053881 | 27/11/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652011 | 0053899 | 27/11/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 27/11/2012 | 2100.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO AOS PROFESSORES E DIRETORES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ COM O TEMA SAÚDE NA ESCOLA NO DIA 19/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0053856 | 27/11/2012 | 1331.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA CBS-7408 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC. EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0053864 | 27/11/2012 | 82.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 27/11/2012 | 192.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 27/11/2012 | 1728.40 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM EDIFÍCIO DE USO CULTURAL/INSTITUCIONAL E PEDAGÓGICO, LOCALIZADO A RUA JOÃO GOMES, S/N - CENTRO - APARECIDA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 27/11/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTO DENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO PMA Nº063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 27/11/2012 | 200.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO E CONSULTA MÉDICA NA CRIANÇA JOÃO PEDRO FERREIRA DANTAS, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA, BASEADO NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO V, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 27/11/2012 | 2352.66 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS ) DIARIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA - DF, NOS DIAS 29, 30, 31/11/2012 E 03/12/2012, RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, FNDE, CONGRESSO NACIONAL E PREMIAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2009 - 2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 27/11/2012 | 169.85 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 27/11/2012 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.329-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 27/11/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 27/11/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 27/11/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 27/11/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO/PMA Nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0053830 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 27/11/2012 | 150.00 | 00007000378450 | ALDENIS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, POIS O MESMO É PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 27/11/2012 | 200.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 27/11/2012 | 200.00 | 00054918359434 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482012 | 0053732 | 27/11/2012 | 450.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0053902 | 27/11/2012 | 515.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 28/11/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 28/11/2012 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0053945 | 28/11/2012 | 361.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 29/11/2012 | 2300.00 | 00092974104487 | ALEX-SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DIRECIONADOS AOS MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 000157/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0054020 | 29/11/2012 | 1519.79 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054038 | 29/11/2012 | 269.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 29/11/2012 | 238.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MNE-4156, MNK-2364 E MOO-9038, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 29/11/2012 | 250.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES CACAMBA, PLACA HUN-9931 E F1000 DE PLACA JEM-4981, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 29/11/2012 | 129.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 29/11/2012 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 29/11/2012 | 140.76 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNB-3654/PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 29/11/2012 | 2200.00 | 00007214872463 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) EXAMES DE FAIXAS E GRADUAÇÕES DE KARATÊ COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 29/11/2012 | 12.65 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-5846-PB, UTILIZADO NA GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 29/11/2012 | 85.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOD-5846-PB, UTILIZADO EM ATENDIMENTO SOCIOASSISTÊNCIAL E NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, LOTAÇÃO 93, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 30/11/2012 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) - LOTAÇÃO 38, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0054160 | 30/11/2012 | 1710.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MOO-9038, MNB-3654, MNE-4156, MNK-2364, E DOBLO MNI-8308, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0054194 | 30/11/2012 | 143.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582011 | 0054216 | 30/11/2012 | 17545.33 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 30/11/2012 | 3674.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (VIG. SANITARIA) - LOTAÇÃO 78, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (PROJ.APA.MOV) - LOTAÇÃO 77, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 30/11/2012 | 6840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) - LOTAÇÃO 76, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 30/11/2012 | 4076.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAÚDE BUCAL I) - LOTAÇÃO 72, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 30/11/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTAÇÃO 74, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 30/11/2012 | 23594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTAÇÃO 71, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 30/11/2012 | 1602.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 59, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 30/11/2012 | 19188.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 54, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 30/11/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAÚDE PSF I - LOTAÇÃO 69, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 30/11/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 30/11/2012 | 16.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 30/11/2012 | 27.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 30/11/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 283.145-7, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.555-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 30/11/2012 | 1433.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 30/11/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 08, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 30/11/2012 | 2614.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 09, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0054739 | 30/11/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 30/11/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 30/11/2012 | 3036.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 6, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 30/11/2012 | 7382.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 07, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 30/11/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 30/11/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DE GABINETE - LOTAÇÃO 37, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 30/11/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - LOTAÇÃO 04, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 98, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 30/11/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 64, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 30/11/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 56, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0054186 | 30/11/2012 | 1660.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 40, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 30/11/2012 | 4101.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 10, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 30/11/2012 | 4727.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 11, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 30/11/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 12, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 30/11/2012 | 4783.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 13, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 30/11/2012 | 11596.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 14, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 30/11/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 15, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 30/11/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 75, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 30/11/2012 | 4132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE) - LOTAÇÃO 79, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 30/11/2012 | 19766.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE/ PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 20, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 30/11/2012 | 4900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAÚDE - LOTAÇÃO 97, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 30/11/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. SAÚDE - LOTAÇÃO 19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054178 | 30/11/2012 | 220.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 30/11/2012 | 1050.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA FORMATURA DO "ABC" DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 30/11/2012 | 5050.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO (MDE) - LOTAÇÃO 32, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 30/11/2012 | 3234.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) . - LOTAÇÃO 30, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 30/11/2012 | 822.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHES/ APOIO) - LOTAÇÃO 31, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 30/11/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 81, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 30/11/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR CRECHE FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 80, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 30/11/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (EJA) - LOTAÇÃO 51, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 30/11/2012 | 4932.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MONITOR CRECHE ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 39, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 30/11/2012 | 3977.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 36, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 30/11/2012 | 17463.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 33, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 30/11/2012 | 12401.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 29, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 30/11/2012 | 71889.05 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND. I ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 27, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 30/11/2012 | 4132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 26, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 30/11/2012 | 46892.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 25, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 30/11/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIR. DE ESCOLA FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 24, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 30/11/2012 | 1259.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA ESTATUTÁRIA DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 23, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 30/11/2012 | 14254.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 28, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 30/11/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTAÇÃO 70, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0054801 | 01/12/2012 | 1037.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 03/12/2012 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 03/12/2012 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 03/12/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ACAUA PRODUÇÕES CULTURAIS, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 03/12/2012 | 137.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 03/12/2012 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SÁ, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 03/12/2012 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 03/12/2012 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054917 | 03/12/2012 | 726.45 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 03/12/2012 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 03/12/2012 | 458.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPAÇO PEDAGOGICO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 03/12/2012 | 77.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 03/12/2012 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 03/12/2012 | 118.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 03/12/2012 | 89.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 03/12/2012 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 03/12/2012 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 04/12/2012 | 582.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 04/12/2012 | 67.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 04/12/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 04/12/2012 | 265.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DIA 30/11/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 04/12/2012 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES TOTAL E MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 04/12/2012 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA TELPA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 04/12/2012 | 126.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS, CUJO N°3543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 04/12/2012 | 95.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJO N° 3543-1121, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 04/12/2012 | 150.00 | 00006225409475 | JOANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 04/12/2012 | 122.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALDITORIO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 04/12/2012 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POCO DO SITIO VENEZA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 04/12/2012 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOI MORTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 04/12/2012 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POCO DO SITIO FAUSTINA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 04/12/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA DO SITIO ESTREMA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 04/12/2012 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALEGRE, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 04/12/2012 | 255.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SITIO ESTREMA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 04/12/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 04/12/2012 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL FCO DE SALES FARIAS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 04/12/2012 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAIÇARA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 04/12/2012 | 1270.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 04/12/2012 | 302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 04/12/2012 | 302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 04/12/2012 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ANGICOS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 04/12/2012 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇOGUE JOSE TRAJANO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 04/12/2012 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 04/12/2012 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 04/12/2012 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VARZEA DO CANTO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 04/12/2012 | 919.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 04/12/2012 | 8.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 04/12/2012 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 04/12/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEG. OBRIGATÓRIO 2012 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0055140 | 04/12/2012 | 3120.95 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 04/12/2012 | 451.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 04/12/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JORGE DELFINO DE LIMA APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 04/12/2012 | 342.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF S FERREIRA DE SOUSA APARECIDA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 04/12/2012 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF RAIMUNDO FRANCISCO BARBOSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 04/12/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 04/12/2012 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO LACERDA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 04/12/2012 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NIVALDO SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 04/12/2012 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA GARRIDO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 04/12/2012 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GE ACAMPAMENTO ACAUÃ, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055301 | 04/12/2012 | 14016.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 04/12/2012 | 94.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GE DA FAUSTINA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 04/12/2012 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF DUAS LAGOAS, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 04/12/2012 | 1714.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO OFICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 04/12/2012 | 392.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF ANTONIO MEIRA SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 04/12/2012 | 516.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 04/12/2012 | 139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GE DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 04/12/2012 | 148.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SEC. DE ESPORTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 04/12/2012 | 1165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ARTEZANAL, A CARGO DA SEC. DE CULTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 04/12/2012 | 70.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, CUJO Nº 3543-1162, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0055115 | 04/12/2012 | 1391.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 04/12/2012 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 04/12/2012 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0055379 | 04/12/2012 | 663.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0055425 | 04/12/2012 | 529.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0055433 | 04/12/2012 | 1223.42 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 04/12/2012 | 956.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE POSTO SANITARIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0055077 | 04/12/2012 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 04/12/2012 | 54.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 04/12/2012 | 54.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 04/12/2012 | 220.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CÃES E GATOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055263 | 04/12/2012 | 6289.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 04/12/2012 | 953.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0055417 | 04/12/2012 | 1255.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0055085 | 04/12/2012 | 946.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPOS DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO PAIF , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0055093 | 04/12/2012 | 1102.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0055107 | 04/12/2012 | 992.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS EM LANCHES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 05/12/2012 | 115.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 05/12/2012 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 05/12/2012 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 06/12/2012 | 21564.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 06/12/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0055743 | 06/12/2012 | 1020.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 06/12/2012 | 1080.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A APARECIDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 06/12/2012 | 768.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A APARECIDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 06/12/2012 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTÉRIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 06/12/2012 | 50.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VISTÓRIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3559, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 06/12/2012 | 520.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 06/12/2012 | 210.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 06/12/2012 | 988.23 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OFF-0224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 06/12/2012 | 150.00 | 00034336880875 | JOSEVAN ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL, DOADA ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, BASEADO NA LEI Nº 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 06/12/2012 | 217.50 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 06/12/2012 | 400.00 | 00003043050495 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ANTI-RÁBICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 06/12/2012 | 400.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA ANTI-RÁBICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0055921 | 07/12/2012 | 947.53 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0055948 | 07/12/2012 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A CONFECÇÃO DE 3.500 (TRES MIL DE QUINHENTAS) CEDULAS PARA VOTAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COMO FORMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 07/12/2012 | 100.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA CRIANCA MATHEUS GUEDES DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA GENITORA, DOADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 07/12/2012 | 150.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) CADEIRAS PARA OS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO PARA AS EXIBIÇOES DOS FILMES DO PROJETO CINE SESI CULTURAL, A CARGO DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 07/12/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0055930 | 07/12/2012 | 348.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 07/12/2012 | 250.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 07/12/2012 | 200.00 | 00008818599402 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XXIII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 07/12/2012 | 2494.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 07/12/2012 | 2.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 07/12/2012 | 21.71 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 07/12/2012 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 10/12/2012 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 10/12/2012 | 0.13 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 1273-4, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 10/12/2012 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 10/12/2012 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1273-4, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 10/12/2012 | 2674.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0056219 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0056227 | 10/12/2012 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFWARES DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE ORÇAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 2013, IMPRESSÃO DE SEUS ANEXOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0055999 | 10/12/2012 | 993.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 10/12/2012 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056154 | 10/12/2012 | 3208.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056171 | 10/12/2012 | 2393.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 10/12/2012 | 10707.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGACAO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 10/12/2012 | 4481.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DEBITADO NA CONTA FPM 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 10/12/2012 | 312.60 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAÚLICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 10/12/2012 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DUAS LAGOAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 10/12/2012 | 878.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056189 | 10/12/2012 | 2823.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HUN-9931 E CAMINHONETE LOCADA DE PLACA JEM-4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 10/12/2012 | 225.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 10/12/2012 | 770.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 10/12/2012 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 10/12/2012 | 642.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA CONSERVACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056197 | 10/12/2012 | 2721.91 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR TRATOR,A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 10/12/2012 | 23744.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312012 | 0055956 | 10/12/2012 | 1000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 10/12/2012 | 520.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RESTADOS DE CAPTAÇÃO PARA O SELO UNICEF, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056065 | 10/12/2012 | 5633.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS BUP-7345, CBS-7408, KNP-5322, NPZ-9264, OFA-0654, OFF-0284 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU-6519 NQF-9865, OFB-3559, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056073 | 10/12/2012 | 1894.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNC-9796, PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 10/12/2012 | 319.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S-50, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA OFF-0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059099 | 10/12/2012 | 9616.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 10/12/2012 | 47088.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 10/12/2012 | 1802.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. DEBITADO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622011 | 0055972 | 10/12/2012 | 250.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0062/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 10/12/2012 | 485.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DO ESTOFADO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-8308 E FIAT UNO DO PSF PLACA MNB-3654, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572011 | 0056120 | 10/12/2012 | 10597.39 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, OFF-0224 E MOTO DE PLACA MOD 4515, FIAT MOO 9038 E MNK 2364 (CEDIDO A SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0056260 | 10/12/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS DA SAUDE, MONITORAMENTO DOS PERCENTUAIS DA SAUDE E DAS PRESTACOES DE CONTAS TRIMESTRAIS E DOS SIOPS 1º E 2º SEMESTRES DE 2012, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056529 | 11/12/2012 | 7296.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. SAÚDE - LOTAÇÃO 19, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056537 | 11/12/2012 | 14306.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE/ PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 20, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 11/12/2012 | 2332.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE) - LOTAÇÃO 79, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057282 | 11/12/2012 | 761.21 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-2569, 8104-6872, 8104-2749, 8104-9722, 8122-0153 E 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057428 | 11/12/2012 | 804.36 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-2569, 8104-6872, 8104-2749, 8104-9722, 8122-0153 E 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 11/12/2012 | 225.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 11/12/2012 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA DO CORAL VOZES DO CANTO DENTRO DO PROGRAMA DA ATIVIDADE SOCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO PMA Nº063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 11/12/2012 | 4236.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTAÇÃO 70, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057410 | 11/12/2012 | 124.57 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057495 | 11/12/2012 | 235.75 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 11/12/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13. SÁLARIO/2012 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) - LOTAÇÃO 30.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056511 | 11/12/2012 | 4488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13.SALARIO/2012 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO (MDE) - LOTAÇÃO 32.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 11/12/2012 | 1259.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DA SERVIDORA ESTATUTÁRIA DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 23, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 11/12/2012 | 10221.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIR. DE ESCOLA FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 24, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 11/12/2012 | 70606.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND. I ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 27, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 11/12/2012 | 42718.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 25, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 11/12/2012 | 12854.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 28, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 11/12/2012 | 18525.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 33, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 11/12/2012 | 7032.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 36, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 11/12/2012 | 4726.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MONITOR CRECHE ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 39, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056731 | 11/12/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR CRECHE FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 80, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 11/12/2012 | 2406.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 81, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0057231 | 11/12/2012 | 622.50 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0057258 | 11/12/2012 | 316.80 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS E FRUTAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 11/12/2012 | 187.50 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 11/12/2012 | 120.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR BMI 500VA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 11/12/2012 | 214.70 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057398 | 11/12/2012 | 710.25 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-8219, 8124-5523, 8124-5939 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0057479 | 11/12/2012 | 150.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01874-1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057487 | 11/12/2012 | 604.11 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-8219, 8124-5523, 8124-5939 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 11/12/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 75, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057321 | 11/12/2012 | 47.81 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7063, 8105-8049, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057444 | 11/12/2012 | 62.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7063, 8105-8049, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 11/12/2012 | 0.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 11/12/2012 | 663.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 11/12/2012 | 622.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS DE JANDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 11/12/2012 | 635.80 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 11/12/2012 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 11/12/2012 | 225.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 11/12/2012 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 11/12/2012 | 722.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 11/12/2012 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 11/12/2012 | 663.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 11/12/2012 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0056405 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº06/2012 DO PREGAO PRESENCIAL Nº25/2011 E CONTRATO Nº039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 11/12/2012 | 622.00 | 00006812069426 | ADELIO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 11/12/2012 | 622.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 11/12/2012 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 11/12/2012 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 11/12/2012 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056472 | 11/12/2012 | 650.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DES PESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056481 | 11/12/2012 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056499 | 11/12/2012 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552011 | 0056758 | 11/12/2012 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 11/12/2012 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SÍTIO FAUSTINA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 11/12/2012 | 745.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 11/12/2012 | 3510.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 11/12/2012 | 4043.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 11/12/2012 | 1344.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 11/12/2012 | 3887.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 13, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 11/12/2012 | 9330.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 14, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 11/12/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 15, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057240 | 11/12/2012 | 176.95 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8101-0463, 8103-0589, 8119-9164, 8124-6273 E 8137-2300, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057380 | 11/12/2012 | 136.36 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8101-0463, 8103-0589, 8119-9164, 8124-6273 E 8137-2300, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 11/12/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 60, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056642 | 11/12/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 64, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057304 | 11/12/2012 | 112.36 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8122-0196, 8124-5798 E 8129-9502, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057436 | 11/12/2012 | 114.20 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8122-0196, 8124-5798 E 8129-9502, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 11/12/2012 | 4547.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DE GABINETE - LOTAÇÃO 37, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 11/12/2012 | 392.11 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM ) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/12/2012, PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONVENIO Nº 027/2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057223 | 11/12/2012 | 372.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5741, 8124-5640 e 8119-2198, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057371 | 11/12/2012 | 251.39 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5741, 8124-5640 e 8119-2198, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 11/12/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - LOTAÇÃO 04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057274 | 11/12/2012 | 108.87 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8103-0894, 8115-9216, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057401 | 11/12/2012 | 80.63 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8103-0894, 8115-9216, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 11/12/2012 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO/PMA Nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 11/12/2012 | 2722.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 6, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 11/12/2012 | 5504.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 07, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0056839 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057339 | 11/12/2012 | 388.87 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7368, 8112-0171, 8118-3929, 8124-7163, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057452 | 11/12/2012 | 544.78 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7368, 8112-0171, 8118-3929, 8124-7163, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 11/12/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 08, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 11/12/2012 | 1494.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2012 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 09, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 11/12/2012 | 29.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057118 | 11/12/2012 | 1607.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057126 | 11/12/2012 | 895.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057134 | 11/12/2012 | 820.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057142 | 11/12/2012 | 634.94 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057151 | 11/12/2012 | 1234.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 11/12/2012 | 1109.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO ATE 150 FLS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057177 | 11/12/2012 | 2425.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057185 | 11/12/2012 | 249.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057193 | 11/12/2012 | 403.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0057215 | 11/12/2012 | 773.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2011.(DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057363 | 11/12/2012 | 498.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7525, 8104-9718. 8124-5479, 8124-6418, 8124-6655 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA JULHO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0057461 | 11/12/2012 | 438.26 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7525, 8104-9718. 8124-5479, 8124-6418, 8124-6655 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 11/12/2012 | 1900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) - LOTAÇÃO 38, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 11/12/2012 | 410.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM ESTRUTURAS DE DECORAÇÃO NATALINA EM OFICINAS ARTESANAIS REALIZADAS COM INTEGRANTES DO PAIF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0057355 | 11/12/2012 | 1131.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056545 | 11/12/2012 | 16331.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 54, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 11/12/2012 | 3622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAÚDE PSF I - LOTAÇÃO 69, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056561 | 11/12/2012 | 7744.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTAÇÃO 71, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056570 | 11/12/2012 | 1881.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAÚDE BUCAL I) - LOTAÇÃO 72, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056588 | 11/12/2012 | 4063.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTAÇÃO 74, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 11/12/2012 | 5700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) - LOTAÇÃO 76, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 11/12/2012 | 2601.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (VIG. SANITARIA) - LOTAÇÃO 78, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 11/12/2012 | 238.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MN-4156, MNK-2364 E MOO-9038, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 12/12/2012 | 720.00 | 00009225665423 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE CADASTRO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 12/12/2012 | 564.10 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0057657 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2012 E CONTRATO Nº 00104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 12/12/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 12/12/2012 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL 2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ) MIL COPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 12/12/2012 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 12/12/2012 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUA FM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 12/12/2012 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DIA 11/12/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 12/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 12/12/2012 | 118.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612011 | 0057533 | 12/12/2012 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0057568 | 12/12/2012 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 12/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 12/12/2012 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 12/12/2012 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 13/12/2012 | 3319.67 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PRÉ-NATAL, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, COMPONENTE DO PROGRAMA REDE CEGONHA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 13/12/2012 | 13349.23 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 13/12/2012 | 12684.86 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 13/12/2012 | 694.93 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DOS SERVIDORES PÚBLICO - PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 13/12/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 13/12/2012 | 750.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL A GESTÃO DO SUAS PARA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0057673 | 13/12/2012 | 189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0057681 | 13/12/2012 | 509.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 13/12/2012 | 4200.00 | 00002466876493 | FRANCISCO GEANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS EM MADEIRA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 14/12/2012 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIACAO ARTISTICA DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 14/12/2012 | 400.00 | 00006470466443 | WESLEY CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E MOTORAS COM O GRUPO VIVENDO A MATURIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 14/12/2012 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - PAIF , COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 14/12/2012 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINARIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO Nº016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 14/12/2012 | 622.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 14/12/2012 | 1040.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAL DE APOIO A CAMPANHA "NATAL COM PARTILHA", REALIZADO COM AS FAMÍLIAS CARENTES E FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0057941 | 14/12/2012 | 799.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 14/12/2012 | 599.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 14/12/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 14/12/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 14/12/2012 | 60.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 14/12/2012 | 20.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 14/12/2012 | 99.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DIA 08/12/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 14/12/2012 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 14/12/2012 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0057916 | 14/12/2012 | 3158.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0057924 | 14/12/2012 | 5000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 14/12/2012 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 14/12/2012 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANÇADA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 14/12/2012 | 468.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 14/12/2012 | 132.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057886 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00007279662439 | LEONILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 155/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 17/12/2012 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SHOPING DAS REDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 17/12/2012 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLO ESPORTIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 17/12/2012 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MEIRA DE SÁ, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 17/12/2012 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SÁ, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 17/12/2012 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DE COLEGIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE AVANÇADA, A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058190 | 17/12/2012 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO TELECENTRO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 17/12/2012 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DE APARECIDA, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DE POSTOS M�DICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 17/12/2012 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PRAÇA DA ACADEMIA DOS IDOSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 17/12/2012 | 835.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SE. DE SAUDE/UN. SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 17/12/2012 | 73.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VARZEA DO MENINO JESUS, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 17/12/2012 | 613.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 17/12/2012 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ACOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 17/12/2012 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 17/12/2012 | 805.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058173 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058181 | 17/12/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 17/12/2012 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 17/12/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 17/12/2012 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 17/12/2012 | 87.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 18/12/2012 | 449.13 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 18/12/2012 | 295.87 | 02683283000149 | AKY MODAS SOUSA-SUELIO WAGNER DA S.OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 18/12/2012 | 300.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE SUA PROPIEDADE SPLIT VAN, PLACA Nº CRI-9742, NO TRANSPORTE DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATENDIDOS PELO PAIF, NO PERCURSODE SUAS RESIDENCIAS ATE AS INSTALAÇOES DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 18/12/2012 | 1244.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.076/2012, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 18/12/2012 | 913.20 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINA DE DECORAÇÃO NATALINA COM ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 18/12/2012 | 686.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 18/12/2012 | 669.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 18/12/2012 | 141.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0058378 | 18/12/2012 | 984.55 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0058394 | 18/12/2012 | 2106.86 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 18/12/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 18/12/2012 | 2100.00 | 00011274514134 | FRANCISCO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA BAU DE PLACA BXO-3476 - RN, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DEVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 18/12/2012 | 622.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROÇA TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DE PLANTAS DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 18/12/2012 | 450.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DIA 12 E 15/12/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 18/12/2012 | 500.00 | 00028316497816 | LUZIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTIALERGICAS, PARA TRATAMENTO DA ADOLESCENTE MARINALVA LARISSA ANDRADE DE SOUSA, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA GENITORA.DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XIV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058327 | 18/12/2012 | 750.00 | 00009030500484 | RENAN PIRES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 18/12/2012 | 750.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 18/12/2012 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D JALMA G DE SÁ, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058424 | 19/12/2012 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA, PLACA KDE -3508 - VERANEIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058441 | 19/12/2012 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058475 | 19/12/2012 | 1482.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058505 | 19/12/2012 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO (02 PORTAS), PLACA MNK 4910-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL (SITIO GADO BRAVO/APARECIDA/SITIO XIQUE-XIQUE/APARECIDA/SITIO ESTORINHO/ SITIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 85 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058521 | 19/12/2012 | 1140.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00008310845456 | JEFFERSON DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS IMOBILÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO CONVÊNIO Nº 027/2012, EMENDA DO ESTADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058548 | 19/12/2012 | 1710.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058556 | 19/12/2012 | 950.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058564 | 19/12/2012 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIO JATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA/VOLTA), PLACA KSP-9494-PB, VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058572 | 19/12/2012 | 1520.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058581 | 19/12/2012 | 1045.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA KOF-5236-CE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058599 | 19/12/2012 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA, PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058602 | 19/12/2012 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058611 | 19/12/2012 | 1140.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058629 | 19/12/2012 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO VERDE/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058637 | 19/12/2012 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA,TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989-PB - D20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0058645 | 19/12/2012 | 640.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 19/12/2012 | 250.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 19/12/2012 | 225.00 | 00004931207421 | ANGELIO ANGELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 19/12/2012 | 225.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. JOSE GADELHA DE OLIVEIRA DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 19/12/2012 | 225.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 19/12/2012 | 225.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EMIDIO DE SOUSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 19/12/2012 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 19/12/2012 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 19/12/2012 | 250.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, NO SITIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 19/12/2012 | 225.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 19/12/2012 | 495.00 | 00069039445400 | FRANCISCO DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058751 | 19/12/2012 | 495.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARDO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058769 | 19/12/2012 | 495.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058777 | 19/12/2012 | 330.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 19/12/2012 | 396.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 19/12/2012 | 561.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 19/12/2012 | 660.00 | 00008318028473 | FRANCISCO SALES LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 19/12/2012 | 500.00 | 00010463681410 | DANIEL OTACILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVOÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 19/12/2012 | 406.64 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA FEEPB, NO AUDITÓRIO DA FIEP NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2012, NOSTERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 19/12/2012 | 98.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 19/12/2012 | 182.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 19/12/2012 | 296.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 19/12/2012 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0058513 | 19/12/2012 | 1150.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 19/12/2012 | 262.50 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLOBOS BOLA 15(300MM) BLUMENAU, DESTINADO AO ENFEITE NATALINO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 19/12/2012 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 19/12/2012 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058866 | 20/12/2012 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058874 | 20/12/2012 | 75.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 6.187-5, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058882 | 20/12/2012 | 1168.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 20/12/2012 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 20/12/2012 | 348.54 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS DO ESTADO E OUTROS, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 20/12/2012 | 784.22 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 20 E 21/12/2012, NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 20/12/2012 | 146.80 | 00009591282478 | MARIA SELMA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA A MESMA E ACOMPANHANTE ATÉ JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 20/12/2012 | 127.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 20/12/2012 | 868.02 | 12889326000109 | MANOEL BENTO NETO - MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR MODELO TL75 NEO ROLEEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 20/12/2012 | 600.00 | 00009056782495 | MARIA JULIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES MÉDICO REALIZADOS NA BENEFICIÁRIA, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO XVII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 20/12/2012 | 110.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DE PLACA MOO-9038, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA REFERIDA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 20/12/2012 | 800.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PAS/MICRO ÔNIBUS, PLACA CRI-9742, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRA E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS DE PLACAS KNP 5322, CBS 7408, BUP 7345, MOU-6519, NPZ 9264 E NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 20/12/2012 | 225.00 | 00060311240410 | MARIA DO SOCORRO MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0059048 | 20/12/2012 | 1425.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0059056 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 20/12/2012 | 300.00 | 00009943405406 | JAQUELINE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NAS PORTAS DA SALA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E LABORATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492012 | 0059064 | 20/12/2012 | 930.00 | 05843739000189 | MERYELLE DMEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLCHONETES CONFEC. EM TECIDO DE POLIESTER REVEST EM PVC E ESPUMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA "APARECIDA EM MOVIMENTO", A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492012 | 0059072 | 20/12/2012 | 1415.00 | 05843739000189 | MERYELLE DMEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET SAMSUNG E 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX DOMÉSTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 20/12/2012 | 430.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE COM A DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DA NOITE NATALINA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059030 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DECORAÇÃO NATALINA COM O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 21/12/2012 | 3528.00 | 00006127154421 | SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, PLACAS EM PVC, FAIXAS, ADESIVOS E PANFLETOS , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 21/12/2012 | 525.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SERTÃO VEREDAS EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 21/12/2012 | 950.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA "APARECIDA EM MOVIMENTO", A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 21/12/2012 | 400.00 | 00006127154421 | SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 21/12/2012 | 380.00 | 00006127154421 | SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 21/12/2012 | 432.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GLP EM BOTIJAO DE 13KG), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 21/12/2012 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 24/12/2012 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 24/12/2012 | 500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 24/12/2012 | 909.56 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL DE DECORAÇÃO NATALINA REALIZADO COM ADOLESCENTES DO PROJOVEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00060274549468 | FRANCISCO ELIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DESTINADOS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 26/12/2012 | 600.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE ATENDIDOS PELO PAIF A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 26/12/2012 | 800.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA, SALGADOS E CREME DE GALINHA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM MULHERES PARTICIPANTES DE CURSO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0059340 | 26/12/2012 | 616.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM TRABALHOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 26/12/2012 | 622.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA ARTESANAL E DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E MULHERES PARTICIPANTES DE UNIDADE PRODUTIVA DE ARTESANTO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0059242 | 26/12/2012 | 451.06 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0059251 | 26/12/2012 | 323.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 26/12/2012 | 4450.00 | 12402703000125 | AMPLA - CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA UNIDADE NO DISTRITO DE PRENSA E OUTRA NO SITIO ANGICOS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 26/12/2012 | 110.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA DEF-0224, SPIN, E ALIMENTAÇÃO MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NA REFERIDA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 26/12/2012 | 18.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 46-2, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 26/12/2012 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11329-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0059307 | 26/12/2012 | 5000.00 | 09359096000153 | A.G.E. CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME INEXIBILIDADE 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 27/12/2012 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 27/12/2012 | 45.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 27/12/2012 | 71.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 27/12/2012 | 3244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 08, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 27/12/2012 | 2178.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. FINANÇAS - LOTAÇÃO 09, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059536 | 27/12/2012 | 2488.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 56, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059544 | 27/12/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059552 | 27/12/2012 | 2016.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 64, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059579 | 27/12/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 98, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 27/12/2012 | 12000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 27/12/2012 | 4910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA CHEFIA DE GABINETE - LOTAÇÃO 37, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 27/12/2012 | 6800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA - LOTAÇÃO 04, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 27/12/2012 | 2722.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 6, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 27/12/2012 | 5840.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 07, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 27/12/2012 | 9020.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. SAÚDE - LOTAÇÃO 19, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 27/12/2012 | 20258.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE/ PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 20, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 27/12/2012 | 4132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ACE) - LOTAÇÃO 79, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 27/12/2012 | 2500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. DE SAÚDE - LOTAÇÃO 97, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 27/12/2012 | 2422.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 75, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 27/12/2012 | 622.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 27/12/2012 | 3666.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 10, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 27/12/2012 | 5038.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 11, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 27/12/2012 | 1468.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 12, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 27/12/2012 | 11596.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 14, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 27/12/2012 | 933.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 15, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 27/12/2012 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 40, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.001-6 , NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 27/12/2012 | 250.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO PARA A REALIZAÇÃO DA FINAL DO " PROJETO GENIUS" COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 27/12/2012 | 250.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 27/12/2012 | 100.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 27/12/2012 | 430.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DOS PORTÕES, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0059480 | 27/12/2012 | 5540.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562011 | 0059501 | 27/12/2012 | 3050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS DE MATRICULAS, HISTÓRICO ESCOLAR E DIARIOS ESCOLARES), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 0056/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 27/12/2012 | 822.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHES/ APOIO) - LOTAÇÃO 31, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 27/12/2012 | 2612.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC EDUCAÇÃO (CRECHES/APOIO) - LOTAÇÃO 30, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 27/12/2012 | 4550.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO (MDE) - LOTAÇÃO 32, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 27/12/2012 | 1259.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA ESTATUTÁRIA DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 23, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 27/12/2012 | 10286.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIR. DE ESCOLA FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 24, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 27/12/2012 | 46682.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 25, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 27/12/2012 | 73696.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND. I ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 27, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 27/12/2012 | 6696.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 29, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 27/12/2012 | 18891.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO - FUND.II (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 33, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 27/12/2012 | 5069.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCAÇÃO - SUPERVISOR ESCOLAR (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 36, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 27/12/2012 | 5754.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO - MONITOR CRECHE ( FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 39, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E A DULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 27/12/2012 | 6842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (EJA) - LOTAÇÃO 51, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 27/12/2012 | 1544.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR CRECHE FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 80, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 27/12/2012 | 2343.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. EDUCAÇÃO (DIRETOR DE ESCOLA - FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO 81, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 27/12/2012 | 4132.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 26, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 27/12/2012 | 13062.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%) - LOTAÇÃO 28, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 27/12/2012 | 100.00 | 00003260375430 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DO 8º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 27/12/2012 | 4288.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. CULTURA, ESPORTES E TURISMO - LOTAÇÃO 70, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0059374 | 27/12/2012 | 3399.15 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 27/12/2012 | 250.77 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHà DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA "APARECIDA EM MOVIMENTO", A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 27/12/2012 | 19338.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 54, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 27/12/2012 | 1045.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL PRO-T DA SEC. SAUDE (ACS) - LOTAÇÃO 59, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 27/12/2012 | 11486.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAÚDE PSF I - LOTAÇÃO 69, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 27/12/2012 | 23594.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE PSF II E III (Z.RURAL) - LOTAÇÃO 71, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059641 | 27/12/2012 | 5072.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAÚDE BUCAL I) - LOTAÇÃO 72, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 27/12/2012 | 7872.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL II E III) - LOTAÇÃO 74, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 27/12/2012 | 6840.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) - LOTAÇÃO 76, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 27/12/2012 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (PROJ.APA.MOV) - LOTAÇÃO 77, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 27/12/2012 | 3674.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEC. SAUDE (VIG. SANITARIA) - LOTAÇÃO 78, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 27/12/2012 | 1520.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A UTILIZAÇÃO EM OFICINAS E CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL-FMASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 27/12/2012 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF) - LOTAÇÃO 38, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 27/12/2012 | 1244.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI, LOTAÇÃO 93, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 28/12/2012 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0060241 | 28/12/2012 | 2152.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO EM LANCHES SERVIDOS EM OFICINAS E CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 28/12/2012 | 900.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADO EM LANCHES SERVIDOS EM OFICINAS E CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 28/12/2012 | 700.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TORTA E SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS ESPORTIVAS POR MEIO DE TREINAMENTOS ESPECIAIS EM DIVERSAS MODALIDADES E ATIVIDADES QUE DESENVOLVEM O EQUILÍBRIO EMOCIONAL, A BOA FORMA FÍSICA E AUTODISCIPLINA DIRECIONADA PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BµSICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0060488 | 28/12/2012 | 1202.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060836 | 28/12/2012 | 33344.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVIDADES DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB,CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/ SAIP/MDS/2010, SICONV Nº 753856/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060844 | 28/12/2012 | 4015.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVIDADES DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB,CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/ SAIP/MDS/2010, SICONV Nº 753856/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Promoção da Inclusão Produtiva | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292012 | 0060852 | 28/12/2012 | 4000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA BOR DOM BROTHER PE770-220V, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE ARTESANATO E HORTIFRUTIS, VISANDO GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PROCESSO Nº71000.014062/2010-27, CONVÊNIO Nº 017/SAIP/MDS/2010 E SICONV Nº 753856/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº0029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO AOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA "APARECIDA EM MOVIMENTO", RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO AOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA "APARECIDA EM MOVIMENTO", RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JULHO/2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 28/12/2012 | 400.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DO 8º CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 28/12/2012 | 400.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DO 8º CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRµTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00004003099478 | SINDELVANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATIVIDADE DE ARBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS DURANTE O VIII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 28/12/2012 | 157.49 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8124-6827, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 28/12/2012 | 600.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, A CARGO DA DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 28/12/2012 | 250.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO CONCURSO DO PROJETO GENIUS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISNTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060313 | 28/12/2012 | 797.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CARNE PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060534 | 28/12/2012 | 950.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANS. DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SIT. CAJAZEIRAS/APARECIDA) TOTALIZANDO 30 KM- IDA/VOLTA, PLACA KDE -3508 - VERANEIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060542 | 28/12/2012 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PLACA HTZ 0940-RN, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS TARDE E NOITE NOS PERCURSOS (SITIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 22 KM DIARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060551 | 28/12/2012 | 1482.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PNAT - QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060569 | 28/12/2012 | 1900.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNC 9927-PB C10 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO FAUSTINA/APARECIDA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060577 | 28/12/2012 | 950.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MNO 0487-PB C10, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIOTABULEIRO COMPRIDO/ SERRINHA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060585 | 28/12/2012 | 570.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA/ VERANEIO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA NO PERCURSO (SITIO JATOBA/ SITIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 15 KM (IDA/VOLTA), PLACA KSP-9494-PB, VERANEIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060593 | 28/12/2012 | 1520.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA DDP 7986-SP, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO (SITIO VARZEA DO MENINO DE JESUS/ LOTES/ APARECIDA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060607 | 28/12/2012 | 1045.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 08 KM (IDA/VOLTA), PLACA KOF-5236-CE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060615 | 28/12/2012 | 1273.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO BESTA, PLACA BEX 6257-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO BARRO/ SITIO BARRA MANSA/SITIO BOI MORTO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060623 | 28/12/2012 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO 02 PORTAS, PLACA MNE 7701-PB FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES(SITIO CARNAUBINHA/SITIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060631 | 28/12/2012 | 1140.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MOB 0610-PB F1000 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO SERRA AZUL/ APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060640 | 28/12/2012 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, PLACA MNS 3660-PB FIAT UNO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS LOCALIDADES (SITIO VERDE/ SITIO SERRA AZUL/ SITIO PASCOAL/ SITIO ANGICOS), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060658 | 28/12/2012 | 988.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO VARZEA DO CANTINHO/ APARECIDA,TOTALIZANDO 28 KM (IDA/VOLTA), PLACA CKE 1989-PB - D20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060666 | 28/12/2012 | 1425.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ACAUA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA), PLACA MNT 3464-PB, ONIBUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060674 | 28/12/2012 | 2310.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA, PLACA MMZ-7076-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO (SITIO EXTREMA/ APARECIDA),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060682 | 28/12/2012 | 1260.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOJ 6046 FIAT/UNO MILLE, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (SITIO RIACHO DO MEIO/ SITIO MURRUNHO/SITIO PRENSA), TOTALIZANDO 17 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE TRANPORTE | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0060691 | 28/12/2012 | 1710.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CAMIONETA/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PLACA BRF 0321-PB, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES (ASSENTAMENTO ANGELICA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 32 KM (IDA/VOLTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 28/12/2012 | 571.95 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-8219, 8124-5523, 8124-5939 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICARRAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 28/12/2012 | 2332.94 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAÚLICOS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00041761685449 | PAULO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA E CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA VIA TRANSVERSAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO DE ACAUÃ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 28/12/2012 | 352.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 28/12/2012 | 294.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 28/12/2012 | 624.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 28/12/2012 | 544.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 28/12/2012 | 364.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 28/12/2012 | 768.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 28/12/2012 | 19117.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 28/12/2012 | 9842.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0060500 | 28/12/2012 | 2620.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060518 | 28/12/2012 | 1392.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 28/12/2012 | 224.96 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8101-0463, 8103-0589, 8119-9164, 8124-6273 E 8137-2300, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 28/12/2012 | 4320.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. - LOTAÇÃO 13, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 28/12/2012 | 800.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 28/12/2012 | 738.86 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO DEBITO Nº2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 28/12/2012 | 738.86 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO DEBITO Nº2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 28/12/2012 | 738.86 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO DEBITO Nº2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 28/12/2012 | 738.86 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO DEBITO Nº2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 28/12/2012 | 738.86 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DO DEBITO Nº2681370-AUTO DE INFRACAO - AI 491033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 28/12/2012 | 72.91 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7063, 8105-8049, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 33105-8, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 28/12/2012 | 170.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO BENEFICIÁRIO, DOADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM BASE NA LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007 EM SEU INCISO IV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0060470 | 28/12/2012 | 2225.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060526 | 28/12/2012 | 1228.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNB-3654, MNE-4156, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSÒNCIAIS DA SEC DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 28/12/2012 | 715.88 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-2569, 8104-6872, 8104-2749, 8104-9722, 8122-0153 E 8124-6140, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 28/12/2012 | 1237.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DIA 20 E 22/12/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 28/12/2012 | 800.00 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNM-3791/PB, DECORRENTE DE COLISÃO COM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-9264, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DA ADMINISTR€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 28/12/2012 | 413.57 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7368, 8112-0171, 8118-3929, 8124-7163, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 28/12/2012 | 89.85 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8103-0894, 8115-9216, 8124-5586, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 28/12/2012 | 266.35 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8124-5741, 8124-5640 e 8119-2198, DESTINADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 28/12/2012 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 28/12/2012 | 116.82 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CUJO Nº 8122-0196, 8124-5798 E 8129-9502, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 28/12/2012 | 4538.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 28/12/2012 | 1831.67 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 21.550-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21.550-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 28/12/2012 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 37-3, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6187-5, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6187-5, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6187-5, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 28/12/2012 | 15.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9054-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 28/12/2012 | 1.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 283.145-7, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DA FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 28/12/2012 | 471.12 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CUJO Nº 8104-7525, 8104-9718. 8124-5479, 8124-6418, 8124-6655 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024